中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局2021年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、自治区、钦州市关于自然资源、住房和城乡建设以及生态环保等工作的法律法规、方针政策和决策部署，在授权或委托的范围内，负责编制各类土地利用规划，负责土地管理、开发利用等工作。

2.负责城乡规划管理。

3.负责房屋建筑、市政道路、园林绿化、环境卫生等基础设施的建设行业管理。

4.负责建设工程项目的协调推进。

5.负责建设工程质量安全监督管理。

6.负责建设工程消防验收。

7.负责房地产行业管理，指导和规范房地产市场管理。引导和规范房地产交易活动和物业管理活动。

8.负责住房保障工作。

9.审查制定公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及验收。

10.联系市自然资源、住房和城乡建设、生态环境、海洋、供电等部门。

11.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

自然资源和建设局共设4个业务板块，2个二层机构。4个业务板块分别是：规划管理业务板块、自然资源业务板块、住房和建设板块、市政环保管理业务板块；2个二层机构，即中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区建设工程质量安全与招投标管理站、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区土地储备中心。

二、部门决算单位构成

列入部门决算的单位为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局、钦州市钦州港经济技术开发区生态环境局。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计281661.58万元，同比增加281661.58万元，增长100%。收入具体情况如下：

财政拨款收入281661.58万元，为本级财政当年拨付的财政资金。主要原因是我局是新成立的部门，因此没有同期收入、支出对比数。

（二）支出总计281661.58万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）58.69万元：主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费等经费支出。主要原因是我局是新成立的部门，因此没有同期收入、支出对比数。（下同）

2.节能环保支出（类）653.8万元：主要用于污水处理。

3.城乡社区支出（类）265991.76万元：主要用于城市建设和维护。

4.交通运输支出（类）3236.69万元：主要用于城市道路维护，公交站建设。

5.资源勘探工业信息等支出（类）3111.84万元：主要用于城市勘测及信息化建设的支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）5374.8万元：主要用于自然资源管理和海洋业务管理经费的支出。

7.住房保障支出（类）3234万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自然资源和建设局2021年度一般公共预算财政拨款支出 48600.25万元，其中：基本支出67.43万元，项目支出48532.82万元。具体支出情况如下：

1.行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）7.95万元，主要用于行政机构基本运行支出。

2.其他发展与改革事务支出20.67万元，为局本级发展与改革事务支出。

3.其他商贸事务支出30.06万元，为局商贸事务支出。

4.行政运行（环境保护管理事务）21.86万元，用于行政机构基本运行支出。

5.其他环境监测与监察支出41.2万元，用于环境监测与监察支出。

6.水体292.74万元，用于水体处理支出。

7.其他污染防治支出298万元，用于污染防治支出。

8.行政运行（城乡社区管理事务）37.62万元，用于行政机构基本运行支出。

9.工程建设管理109.25万元，用于工程建设管理支出。

10.城乡社区规划与管理287.69万元，用于城市规划与管理支出。

11.小城镇基础设施建设1093.44万元，用于钦州港果鹰大道绿化补种、晨光路绿化改造等十一个工程、恒逸项目配套给水工程费用、片区环境整治市容市貌提升工程设计费和工程费、 马莱大道（友谊大道至六钦高速段）110kv强电管沟工程等城市基础设施建设支出。

12.其他城乡社区公共设施支出31392.68万元，用于大榄坪物流去配套路网工程（第七大街）、30万吨级进港航道工程Ⅱ标段、30万吨级进港航道支航道Ⅱ标段、桂元利祥仓储物流平整Ⅱ标段等项目补助、石化园区配套深海排放管道第6期、马莱大道（友谊大道至六钦高速段）110KV强电管沟工程项目等城市公共设施支出。

13.城乡社区环境卫生4.5万元，用于城市环境卫生管理支出。

14.建设市场管理与监督5.14万元，用于建设市场管理与监督支出。

15.其他城乡社区支出0.11万元，用于城乡社区支出。

16.港口设施支出3236.69万元，用于钦州港东航道扩建工程（一期）吹填区平整工程一标段围堰工程、广西钦州保税港区整合优化为钦州综合保税区项目等港口设施支出。

17.其他资源勘探工业信息等支出3111.85万元，用于马来西亚中小企业集聚区标准厂房及配套设施建设项目、营盘街工程项目（EPC）、华谊外部供电管沟工程等资源勘探工业信息支出。

18.自然资源规划及管理支出76.9万元，用于自然资源规划及管理支出。

19.自然资源行业业务管理支出34.09万元，用于自然资源行业业务管理支出。

20.自然资源调查与确认登记支出44.13万元，用于自然资源调查与确认登记支出。

21.土地资源储备支出118.78万元，用于土地资源储备支出。

22.海域与海岛管理支出88.29万元，用于海域管理支出。

23.其他自然资源海洋气象等支出5012.61万元，用于“蓝色海湾整治行动”项目孔雀湾海域、孔雀湾红树林修复与岸线生态化项目等自然资源海洋气象支出。

24.棚户区改造支出1698.74万元，用于钦州港新城区城中村改造项目F期工程、城中村改造项目G期工程等棚户区改造支出。

25.公共租赁住房支出14.99万元，用于公共租赁住房支出。

26.老旧小区改造支出903.76万元，用于 港务小区老旧小区改造项目、港务小区老旧小区二期改造配套基础设施项目、澄海小区老旧小区改造项目等老旧小区改造支出。

27.其他保障性安居工程支出500.51万元，用于钦州港公租房廉租房燃气配套项目等保障性安居工程支出。

28.其他城乡社区住宅支出116万元，用于城乡社区住宅支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

自然资源和建设局2021年一般公共预算财政拨款基本支出 67.43万元，其中：人员经费15.54万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费51.89万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

自然资源和建设局2021年度政府性基金预算财政拨款支出 233061.32万元，其中：

1. 征地和拆迁补偿支出22451.5万元，主要用于政府和拆迁补偿。

2.土地开发支出6832.62万元，主要用于支付2019年度补充耕地指标购买费用等土地开发费用。

3.城市建设支出40040.32万元，主要用于合资公司回购款、拨付合资公司启动区15k㎡项目T=40%回购款、泰嘉超薄玻璃基板项目厂房代建资金等城市建设费用。

4.公共租赁住房支出500万元，主要用于公共租赁住房。

5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出162002.82万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排。

6.污水处理设施建设和运营支出1225.96万元，主要用于污水处理设施建设和运营。

7.代征手续费支出8.1万元，主要用于手续费支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

自然资源和建设局2021年度机关运行经费支出51.89万元。主要原因是：我局是2021年新成立的部门，因此没有同期收入、支出对比数。

（二）政府采购支出情况说明。

自然资源和建设局2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，自然资源和建设局单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出48600.25万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局自然2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988689，联系人：黄善坤）

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区

自然资源和建设局

2022年8月3日