中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局2021年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

1. 主要职能及机构设置情况

1. 主要职能

（1）贯彻执行社会事务方面的法律、法规、规章。组织拟订和实施社会事务发展规划。

（2）负责征地拆迁和国有土地上房屋征收与补偿工作。

（3）协助负责教育、文化、旅游、体育、卫生健康、民政、武装、农林水等社会事务。负责扶贫、残疾人事业发展，协助上级红十字会开展相关工作。

（4）负责综治维稳、信访等工作。联系政法、公安、司法、人防海防等部门。

（5）负责市政道路、园林绿化养护及环境卫生。

（6）负责管理社区居委会。

（7）完成工委、管委交办的其他任务。

1. 机构设置情况

根据中共中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工作委员会办公室《关于印发<中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定>的通知》(自贸钦办发〔2020〕14号)、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区组织人社局《关于印发<中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局二层机构主要职责和岗位员额控制数规定>的通知》（自贸钦组发〔2020〕42号）和《关于调整社会事务局职责、岗位员额控制数、岗位设置的通知》（自贸钦组发〔2021〕30号）文件，中国（广西）自贸试验区钦州港片区社会事务局，为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位，核定岗位控制数21名，设局长1名，协理局长5名，普通岗位数15名。内设5个业务板块，为综合事务管理板块、征地拆迁和搬迁安置板块、协助负责卫生卫计等社会事务板块、综治维稳和信访板块、市政和环卫板块。下设二层机构为中国（广西）自贸试验区钦州港片区土地征收征用和搬迁安置中心，核定员额控制数29名。

1. 部门决算单位构成

2021年的部门决算由中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局和中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区土地征收征用和搬迁安置中心构成（二层机构）。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计72464.02万元，同比增加72464.02万元，增长100%。收入具体情况如下：

财政拨款收入72464.02万元，为片区本级财政当年拨付的财政资金。主要原因是本单位是机构改革新成立的部门，2021年是新增部门决算单位，无上年对比数。

（二）支出总计72464.02万元。主要原因是本单位是机构改革新成立的部门，2021年是新增部门决算单位，无上年对比数。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）17.23万元：主要用于部门及相关机构事务、信访事务、法律顾问、片区村级公共视频监控网络等费用支出。

2.公共安全支出（类）297.55万元：主要用于钦州港分局、中马派出所、法院、司法所等经费支出。

3.教育支出（类）1451.67万元：主要用于学前教育、校长奖励性绩效增核部分、2020年市本级民办教育扶持专项经费、2020年边境地区转移支付补助资金、初中教育等支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）3.67万元：主要用于广播电视、2019年壮美广西.智慧广电广电云基本服务费市本级财政补助资金、教育行政管理保障工作经费等支出。

5.社会保障和就业支出（类）314.41万元：主要用于民政管理事务、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、临时救助等支出。

6.卫生健康支出（类）995.06万元：基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、优抚对象医疗等支出。

7.城乡社区支出（类）66806.92万元：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、国有土地使用权出让收入安排的支出、征地搬迁资金(中马园区)、开发区公寓式安置小区物业管理费等支出。

8.农林水支出（类）1850.65万元：主要用于农业农村、林业和草原、水利、农村综合改革等支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）71.70万元：主要用于自然资源利用与保护、关于调整2016年自治区“双高”糖料蔗基地建设资金支出。

10.住房保障支出（类）430.83万元：主要用于保障性安居工程支出、住房改革支出、社区干部五险一金等支出。

11.其他支出（类）224.34万元：主要用于彩票公益金安排的支出、节假日慰问专项经费、钦州港鸡墩头回建房水费、钦州港各回建房公用电费，富港新城公用电费、孔雀湾公园孔雀观赏基地建设等支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局2021年度一般公共预算财政拨款支出38758.75万元，其中：基本支出28.28万元，项目支出38730.47万元。具体支出情况如下：

1.信访事务1.81万元，主要用于信访专项工作经费支出。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出商品和服务支出8万元，主要用于聘请法律顾问经费支出。

3.其他一般公共服务支出7.42万元，主要用于片区村级公共视频监控网络费用支出。

4.行政运行（公安）36.95万元，主要用于中马派出所建设及运行经费等支出。

5.一般行政管理事务（公安）53.61万元，主要用于中马派出所建设及运行经费支出。

6.特别业务101.27万元，主要用于交警大队工作经费支出。

7.其他公安支出2.9万元，主要用于公安其他事务支出。

8.行政运行5万元，主要用于行政运行支出。

9.一般行政管理事务54.82万元，主要用于2021年政法纪检监察转移支付、港区司法所搬迁新址经费、司法所等支出。

10.社区矫正5万元，主要用于社区矫正支出。

11.森林资源管理支出121.85万元，主要用于2020年中央财政林业改革发展资金、红树林资源专项管护经费、森林资源监管技术服务费用、委托第三方评估公司评估费、森林生态效益补偿等支出。

12.森林生态效益补偿支出1.32万元，主要用于主要用于森林生态效益补偿支出。

13.其它林业和草原支出406.38万元，主要用于2019年自治区财政林业改革发展资金和项目建设资金支出。

14.水利工程运行与维护支出10万元，主要用于水利工程运行与维护支出。

15.农村水利支出5.9万元，主要用于农村水利支出。

16.水利建设征地及移民支出8.67万元，主要用于水利建设征地及移民支出。

17.其它水利支出45.82万元，主要用于其他水利方面支出。

18.对村民委员会和村党支部的支出575.25万元，主要用于社区办公经费、社区干部生活补助、社区干部五险一金、其他对个人和家庭的补助支出、其他农村综合改革支出、社区基础设施建设等支出。

19.其它农村综合改革支出6.11万元，主要用于其他农村综合改革支出。

20.自然资源利用与保护支出71.70万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

21.其它保障性安居工程支出421万元，主要用于保障安居工程（第一批）（东港区第二幼儿园项目）支出。

22.住房公积金9.83万元，主要用于社区干部公积金支出。

23.其它支出214.10万元，主要用于节假日慰问专项经费、钦州港鸡墩头回建房水费、钦州港各回建房公用电费，富港新城公用电费等支出。

24.老年福利支出40.3万元，主要用于老年福利支出。

25.殡葬支出14.26万元，主要用于殡葬费用支出。

26.其它社会福利支出6万元，主要用于其它社会福利支出。

27.残疾人康复1.8万元，主要用于残疾人康复支出。

28.其它残疾人事业支出3.7万元，主要用于其他残疾人事业支出。

29.流浪乞讨人员救助支出2.23万元，主要用于流浪乞讨人员救助支出。

30.城市特困人员救助供养支出1.2万元，主要用于城市特困人员救助供养支出。

31.其它农村生活救助支出1.98万元，主要用于其它农村生活救助支出。

32.拥军优属支出24.94万元，主要用于拥军优属支出。

33.其它社会保障和就业支出11.68万元，主要用于其它社会保障和就业支出。

34.其他基层医疗卫生机构支出20.44万元，主要用于其他基层医疗卫生机构支出。

35.基本公共卫生服务支出195.86万元，主要用于2021年市财政卫生健康专项资金（第一批）、财政基本公共卫生服务项目补助资金、国家基本公共卫生服务项目经费、2021年中央和自治区财政基本公共卫生服务项目补助资金(第二批)等支出。

36.重大公共卫生服务支出733.75万元，主要用于新冠肺炎疫情防控工作经费、爱国卫生月及除四害工作经费、免疫规划冷链经费、重大疾病预防控制工作经费、预防性体检费等支出。

37.其他公共卫生支出25.26万元，主要用于其他公共卫生支出。

38.行政运行支出28.28万元，主要用于行政运行支出。

39.学前教育支出40万元，主要用于校长奖励性绩效增核部分、2020年市本级民办教育扶持专项经费、学前教育免保教费本级配套经费、2020年市本级教育发展专项资金等支出。

40.小学教育支出1309.19万元，主要用于2020年市本级教育发展专项资金、教育行政管理保障工作经费、校长奖励性绩效增核部分、丹寮小学安保人员及管理费用、2017年第二批农村义务教育薄弱学校改造计划专项资金、2020年边境地区转移支付补助资金等支出。

41.初中教育支出67.66万元，主要用于生均公用经费（其他）、校长奖励性绩效增核部分、义务教育教师班主任津贴、提前下达2021年城乡义务教育自治区补助经费预算等支出。

42.高中教育支出1.55万元，主要用于高中教育支出。

43.其它普通教育支出5万元，主要用于其它普通教育支出。

44.其它广播电视支出3.67万元，主要用于其它广播电视支出。

45.行政运行支出2万元，主要用于行政运行支出。

46.其它民政管理事务支出6.07万元，主要用于其它民政管理事务支出。

47.死亡抚恤支出17.81万元，主要用于死亡抚恤支出。

48.伤残抚恤支出2.6万元，主要用于伤残抚恤支出。

49.在乡复员、退伍军人生活补助支出107.2万元，主要用于在乡复员、退伍军人生活补助支出。

50.义务兵优待支出18.57万元，主要用于义务兵优待支出。

51.其它优抚支出34.6万元，主要用于其它优抚支出。

52.退役士兵管理教育支出0.61万元，主要用于退役士兵管理教育支出。

53.其它退役安置支出6.08万元，主要用于其它退役安置支出。

54.计划生育服务支出17.15万元，主要用于计划生育服务支出。

55.其他计划生育事务支出1.40万元，主要用于其他计划生育事务支出。

56.优抚对象医疗补助支出1.21万元，主要用于优抚对象医疗补助支出。

57.其他城乡社区管理事务支出4.25万元，主要用于其他城乡社区管理事务支出。

58.其他城乡社区公共设施支出11278.72万元，主要用于市政管理项目经费、开发区市政设施日常维护实报实销材料费、公寓楼电梯电费、维修费年检费等、金鼓回建示范小区建设经费、开发区市政设施日常维护服务费、开发区市政设施日常维护实报实销材料费、社区基础设施建设、中马产业园路灯泵站维护等支出。

59.城乡社区环境卫生支出967.13万元，主要用于创建国家卫生城市工作经费、开发区市政设施日常维护服务费、开发区市政设施日常维护实报实销材料费、生活垃圾分类投入专项经费、中马产业园道路维护雨水口清理保洁服务费、中马产业园绿化维护服务费等支出。

60.其他城乡社区支出2086.71万元，主要用于开发区公寓式安置小区物业管理费、钦州港各回建房维修、大榄坪公租房、一、二廉租房、富港27与28幢的租金、基础设施项目工程、钦州港区中兴社区卫生服务中心配套工程、虾港村村民水费等支出。

61.病虫害控制支出41.19万元，主要用于病虫害控制支出。

62.执法监管支出2万元，主要用于执法监管支出。

63.农业生产发展支出15.35万元，主要用于农业生产发展支出。

64.农村合作经济支出72.29万元，主要用于农村合作经济支出。

65.农村社会事业支出10万元，主要用于农村社会事业支出。

66.农村道路建设13.048万元，主要用于农村道路建设。

67.其他农业农村支出515.47万元，主要用于调整2018年中央渔业发展与船舶报废拆解更新补助资金、乡村振兴帮扶经费、基础设施项目工程支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局2021年一般公共预算财政拨款基本支出28.28万元，其中：人员经费1.36万元，片区社会事务局人员经费统一由片区组织人社局统筹支出；公用经费26.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局2021年度政府性基金预算财政拨款支出33705.28万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出20496.41万元，主要用于恒逸项目土地征收成本（第二批）、征地拆迁安置补偿费、搬迁安置补偿费、2021年自贸区钦州港片区项目征地搬迁和建设资金等支出。

2.补助被征地农民支出13198.63万元，主要用于临时过渡补助和水电补贴及房屋租金补助、二万二本金提取、二万二利息发放、临时过渡补助和水电补贴及房屋租金补助（目前已移交项目）、临时过渡补助和水电补贴及房屋租金补助（正在进行当中的未移交项目）、征地拆迁安置补偿费等支出。

3.用于残疾人事业的彩票公益金支出10.24万元，主要用于开展残疾人相关工作支出。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1.公务用车购置费2021年度支出0万元。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元。

（三）2021年度公务接待费支出0万元，公务接待费统一由片区管委办统筹支出。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局2021年度机关运行经费支出26.92万元。主要原因是：本单位是机构改革新成立的部门，2021年是第一年编制部门决算，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况说明。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局2021年度政府采购支出总额18.11万元，其中：政府采购货物支出18.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.预算项目自评情况。

2021年我局已开展项目绩效自评工作。

2.整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区社会事务局2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3661208，联系人：林思华 ）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区社会事务局

2022年7月27日