中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区组织人社局2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

根据《组织人社局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕21 号）,组织人社局贯彻落实中央、自治区党委和市委关于党的建设、人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责党的组织建设。研究指导基层党组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（2）负责机构编制工作。负责行政、事业单位管理体制和机构编制的日常管理工作。

（3）负责干部管理和人才工作。负责编制实施干部队伍建设规划、人才规划和人才引进政策。承担高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作。负责研究、推进和落实人事管理体制改革。负责领导干部的考察、考核、任免工作。负责后备干部的培养、选拔工作。负责干部教育、干部监督工作的综合协调和指导。负责干部因私出国（境）的备案工作。负责离退休干部的服务管理工作，落实有关离退休干部工作的政策。

（4）负责统一战线工作。联系各民主党派和无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物、港澳台和海外有关社团及代表人士、非公有制经济代表人士等。

（5）负责人力资源和社会保障工作。负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作。承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

（6）负责绩效考评工作。牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核。协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作。

（7）负责党风廉政建设工作。贯彻落实自治区党委、市委关于党风廉政建设工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败宣传教育工作。

（8）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构情况

2020年中马产业园区、钦州保税港区、钦州港经济开发区三区合并重组，新成立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区组织人社局（以上称组织人社局），系2021年新增单位（含所属二层机构，下同），共有直属单位3个，其中局机关本级1个，局属二层机构2个，分别是：就业社保服务中心、劳动保障监察大队。组织人社局岗位员额控制数23名，设局长1名，协理局长4名。普通岗位数18名。二层机构就业社保服务中心岗位员额控制数6名，劳动保障监察大队岗位员额控制数4名。

二、部门决算单位构成

系2021年新增决算单位，共有直属单位3个，其中局机关本级1个，局属二层机构2个，分别是：就业社保服务中心、劳动保障监察大队。

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计20319.58万元，系2021年新增决算单位，无上年对比数。（下同）

收入具体情况如下：

财政拨款收入20319.58万元，为本级财政当年拨付的财政资金。

（二）支出总计20319.58万元。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）14698.88万元：主要用于政府提供一般公共服务的支出。

2.教育支出（类）12万元：主要用于政府教育事务支出。

3.社会保障和就业（类）4502.69万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4.卫生健康（类）451.98万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。

5.农林水（类）8.06万元：主要用于政府农林水事务支出。

6.住房保障支出（类）645.97万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出20319.58万元，其中：基本支出15128.27万元，项目支出5191.31万元。具体支出情况如下：

1.2010301行政运行（政府办公厅及相关机构事务）13188.42万元，主要用于行政单位的基本支出。钦州港片区管委16个行政事业单位全部人员的工资福利支出（包括工资、绩效、奖金、五险一金等）由组织人社局统筹安排支出。

2.2010302一般行政管理事务（政府办公厅及相关机构事务）9.6万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.2010350事业运行30.62万元，主要用于事业单位的基本支出。

4.2012902一般行政管理事务（群众团体事务）0.91万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.2012999其他群众团体事务支出20.03万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

6.2013202一般行政管理事务（党委办公厅及相关机构事务）8.1万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.2013202一般行政管理事务（组织事务）1301.9万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

8.2013299其他组织事务支出133.67万元，主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

9.2013301行政运行（宣传事务）5.62万元，主要用于行政单位的基本支出。

10.2050102一般行政管理事务（教育支出）12万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.2080101行政运行（人力资源和社会保障管理事务）148.61万元，主要用于行政单位的基本支出。

12.2080105劳动保障监察2.64万元，主要用于劳动保障监察事务支出。

13.2080116引进人才费用30万元，主要用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

14.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出0.51万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15.2080501行政单位离退休9.58万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出875.69万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

17.2080701就业创业服务补贴510.09万元，主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

18.2080704社会保险补贴237.63万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

19.2080705公益性岗位补贴16.95万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

20.2080709职业技能鉴定补贴1.65万元，主要用于对符合条件人员参加职业技能鉴定给予的补贴支出。

21.2080711就业见习补贴180.23万元，主要用于对高校毕业生就业购买基本生活费给予的补贴支出。

22.2080713促进创业补贴6.6万元，主要用于为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

23.2080799其他就业补助支出2279.59万元，主要用于其他促进就业的补助支出。

24.2080801死亡抚恤15.93万元，主要用于按规定给予烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.2089999其他社会保障和就业支出187万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

26.2101101行政单位医疗391.88万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.2101103公务员医疗补助31.11万元，主要用于公务员医疗补助经费。

28.2101301城乡医疗救助29万元，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。

29.2130199其他农业农村支出8.06万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

30.2210201住房公积金645.96万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款基本支出15128.27万元，其中：人员经费14780.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费348.11万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0 万元，支出决算0万元；具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

1. 公务用车购置费2021年度支出0万元。

2.公务用车运行维护费2021年度支出0万元。

（三）2021年度公务接待费支出0万元。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2021年度机关运行经费支出348.11万元，系2021年新增决算单位，无上年对比数。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年度政府采购支出总额0万元，系2021年新增决算单位，无上年对比数。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，我单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出5191.3万元。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，达到了设定的各项绩效目标，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区组织人社局2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定以及你局《关于批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3883706，联系人：张雪英）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区组织人社局

2022年7月27日