中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局2021年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

（1）协助行政审批局行使审批、核发或转批各类批准文件等职能。

（2）负责进驻部门的协调服务、监督管理和指导服务。

（3）受理服务对象对窗口服务质量、办事效率、工作作风等方面的投诉及建议。

（4）落实技术和后勤保障，确保综合服务大厅正常运营。

（5）完成上级交办的其他工作任务。

内设1个机构：审批服务中心（负责前台审批工作，统一受理窗口业务）

（二）人员构成情况

行政审批局岗位员额控制数15名（设局长1名，协理局长4名，普通岗位数10名），行政审批局审批服务中心岗位员额控制数5名，行政审批局辅助岗人员9名，统一采用劳务派遣方式。

二、部门决算单位构成

本级单位：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局

二级机构：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区审批服务中心

第二部分：2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1183.17万元，同比增加1183.17万元，增长100 %。收入具体情况如下：

财政拨款收入1183.17万元，为本级财政当年拨付的财政资金。主要由于我局是新成立的部门，因此没有同期收入、支出对比数（下同）。

（二）支出总计1183.17万元。支出具体情况如下：

一般公共服务（类）1183.17万元：主要用于主要用于保证大厅日常运转发生的基本支出，如大厅水、电、物业管理、电梯维护、租金、维修等公用经费支出。主要由于我局是新成立的部门，因此没有同期收入、支出对比数。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款支出1183.17万元，其中：基本支出23.31万元，项目支出1159.86万元。具体支出情况如下：

1.行政运行23.31 万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1153.17万元，主要用于为局机关和所属二层机构为完成各项工作任务而发生的项目支出。如项目评审、印章刻制、现场勘验，以及办公楼租赁、物业管理、电梯维护等费用。

3.政务公开审批6.69万元，主要用于政务服务支出，如政府信息公开、广告宣传、清单制作、办事指南印制等费用。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

行政审批局2021年一般公共预算财政拨款基本支出    23.31万元，其中：人员经费0万元；公用经费23.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

行政审批局2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

行政审批局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

行政审批局2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%；支出决算数比2020年度增加0万元，增长0％。

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元。

（二）2021年度公务用车购置及运行费支出0万元。

（三）2021年度公务接待费支出0万元。

第三部分：2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

行政审批局2021年度机关运行经费支出21.94万元，比2020年度增加21.94万元，增长100%。主要由于我局是2021年新成立的部门，因此没有同期收入、支出对比数。

（二）政府采购支出情况说明。

行政审批局2021年度政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，行政审批局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备    0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1183.17万元，从评价情况来看，整体支出绩效情况较好，达到了设定的各项绩效目标，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区行政审批局2021年度部门决算公开附表（表一至表九）.xls

关于委托公开2021年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《预算法》第十四条规定及贵局《关于批复中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区单位2021年度部门决算的通知》（自贸钦金发〔2022〕122号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2021年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2021年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：8880156，联系人：林森林）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区行政审批局

2022年7月29日