钦州市公安局港区分局2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)单位主要职能

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.组织、实施消防工作，实行消防监督；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.维护国（边）境地区的治安秩序；

10.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13.法律、法规规定的其他职责。

（二）本单位机构情况

分局内设指挥情报（办公室）、政工科、法制大队、刑侦大队、治安大队、巡逻大队、海防大队、禁毒大队等部门，下设钦州港、中马产业园、大榄坪、果子山4个派出所。

二、部门决算单位构成

2023年部门决算单位包含钦州市公安局港区分局本级、钦州港派出所、中马产业园派出所、大榄坪派出所、果子山派出所。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2860.87万元，同比增加39.65万元，增长1.4%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2860.87万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增长39.65万元，上升1.4%，主要原因是：2023年度打击走私、夏季治安整治等公安业务工作量增加，辅警工资增长。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计 2860.87万元，同比增加39.65万元，增长1.4%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务20.42万元：主要用于涉私船舶车辆公务仓建设。同比增加20.42万元，增长100 %，主要原因是：2023年分局涉私船舶车辆公务仓建设由市打私办下拨资金建设。

2.公共安全支出2547.23万元，主要用于民警工资福利支出及开展公安维护社会治安稳定、打击违法犯罪工作业务支出。同比下降21.38，下降0.83%，主要原因是：2023年年中预算调整涉及到辅警的部分工资福利由基本经费调整到项目经费支出。

3.社会保障和就业110.17万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少26.05万元，下降19.1 %，主要原因是分局2023年有2位民警退休，个别同志基数调减。

5.卫生健康支出101.79万元：

6.住房保障支出81.26万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加6.27万元，增长8.4%，主要原因是2023年住房公积金基数上调。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局港区分局2023年度一般公共预算财政拨款支出2860.87万元，其中：基本支出1878.89万元，项目支出981.98万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1110.12万元，主要用于包括钦州市公安机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。

2.一般行政管理事务848.07万元，主要用于为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的办案、装备经费支出。

3. 其他公安支出609.46万元。主要用于公安涉密案件办理、打击海上走私装备、燃料、维修等一系列公安业务开支。

4.行政单位离退休1.73万元。主要用于分局退休民警福利待遇发放。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出108.44万元。主要用于分局在职民警基本养老保险缴费。（含职业年金）

6.重大公共卫生服务35.82万元，主要用于在职人员按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助29.86万元，

9.行政单位医疗36.11万元

9.住房公积金81.26万元。主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市公安局港区分局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1878.89万元，其中：人员经费1703.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、行政单位医疗、社会保障支出、住房保障支出；公用经费175.53万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局港区分局2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局港区分局2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市公安局港区2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排32.66万元，支出决算31.97万元，完成年初预算的97.89 %；支出决算数比2022年度减少35.75万元，下降52.8％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出28.98万元，完成年初预算的97.7 %，同比或减少34.09万元，下降54％。

1. 公务用车购置费2023度年支出0万元，完成年初预算的 0%，同比减少35.96万元，下降100％。

2.公务用车运行维护费2023年度支出28.98万元，完成年初预算的97.7%，同比增加1.88万元，增长6.9％。主要原因是：打击走私等公安业务量增加。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：综合执法局打私经费支出分局打私油料费用开支。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：打击走私等公安业务量增加。

（三）2023年度公务接待费支出2.99万元，完成年初预算的99.7 %，同比增加1.39万元，增长86.8％。主要用于疫情政策改变，上级到分局调研等其他业务增多。据统计,2023年本单位公务接待共12个批次、共计237人。其中：国内公务接待12个批次、237人，国（境）外公务接待0个批次、0 人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支出，严格控制接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：疫情政策改变，上级到分局调研等其他业务增多。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市公安局港区分局2023年度机关运行经费支出175.53万元，比2022年度减少501.36万元，下降74%。主要原因是：公安业务、公安装备、打击走私等专项工作经费由基本经费调整至专项经费。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市公安局港区分局2023年度政府采购支出总额100.71万元，其中：政府采购货物支出43.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出56.93万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市公安局港区分局共有车辆 9  辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车9 辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

2023年，分局整体支出自评分100分，年初预算数2340.74万元，年末决算数2860.86万元，偏差率为22%。年末执行增长的主要原因为人员经费增长、打击边海防走私任务增加，预算执行不够精准，下一步再进一步精准进行人员、公安业务经费测算。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对28个项目进行了绩效自评，涉及资金总额1054.78万元。

天网视频监控电路租用及维护专项经费,该项目预算32万元，全年执行数30.16万元，预算执行率达99%，自评得分99.43分，自评结论为一等。该项目充分保障了公安机关对辖区重点政府机关、企事业单位、重点道路及相关部位的监控力度，提高打击违法犯罪能力。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3889808 ，联系人：盘砚文）

钦州市公安局港区分局

2024年7月17日