中国人民政治协商会议钦州市委员会钦州港经济技术开发区联络处2023年部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

市政协钦州港区联络处是国家行政机关，执行行政单位会计制度。工作职能主要是服务联系常住钦州港片区市政协委员，了解和掌握片区市政协委员参政议政情况；承担市政协委员参加有关活动的具体组织工作；充分发挥市政协委员联系广的优势，畅通各种渠道，积极收集和反映社情民意；在市政协会议召开前发动委员或以座谈会等形式广泛听取社会各界意见和要求，征集政协提案，准备政协大会发言等，为议政协商做好准备；有计划地组织政协委员开展学习培训、调查研究、视察考察活动，提高履职能力，积极建言献策；负责市政协在片区的有关调研、考察、接待、会议、培训等各项活动的服务组织协调工作。

（二）机构设置情况

市政协钦州港区联络处成立于2009年12月16日（钦市编办字[2009]200号），为市政协的派出机构，按正处级机构管理。属独立预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为市政协港区联络处，无二层机构。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计109.61万元，同比增加14.89万元，增长15.72%。收入具体情况如下：

财政拨款收入109.61万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加14.89万元，增长15.72%，主要原因是人员经费增加。

（二）支出总计109.61万元，同比增加14.89万元，增长15.72%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务85.95万元：主要用于政协事务支出。同比增加7.32万元，增长9.3%，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业（类）13.58万元：主要用于行政单位养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障方面的支出。同比增加4.88万元，增长56.09%，主要原因是养老保险和职业年金等缴费基数调整增加。

3.卫生健康支出（类）3.80万元：主要用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等医疗保障方面的支出，同比增加1.57万元，增加70.4%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例调整增加。

4.住房保障支出（类）6.28万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.13万元，增长21.94%，主要原因是公积金缴费基数调整增加。

5.结余分配0万元。

6.年末结转和结余0万元。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出109.61万元，其中：基本支出90.59万元，项目支出19.02万元。具体支出情况如下：

1.行政运行66.93万元，主要用于人员经费、机关运行经费等支出。

2.一般行政管理事务支出19.02万元，主要用于政协事务工作等方面支出。

3.机关事业单位养老保险缴费支出9.09万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出4.49万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

5.行政单位医疗2.26万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

7.其他行政事业单位医疗支出0.02万元，主要用于按规定计缴的大病医疗保险。

8.住房公积金6.28万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出90.59万元，其中：人员经费80.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费9.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、工会经费等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排6万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的78.67%；支出决算数比2022年度减少1.19万元，下降20.09％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比增加0万元。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比增加0万元。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比增加0万元。

（三）2023年度公务接待费支出4.72万元，完成年初预算的78.67%，同比减少1.19万元，下降20.09％。主要用于接待各级各地政协考察团调研组到钦州港片区调研考察活动。据统计,2023年本单位公务接待共51个批次、共计528人。其中：国内公务接待51个批次、528人，国（境）外公务接待 0 个批次0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从严从紧控制公务接待经费支出。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出9.66万元，比2022年度增加7.66万元，增长382.89%。主要原因是：科目调整。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度3个项目支出开展绩效自评，共涉及支出22万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出109.61万元。根据绩效目标，项目自评得分为93分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：部门整体绩效目标各项指标均已完成。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是：

1.部分绩效指标设置不够科学，如个别二级指标应是定性指标的，填写为定量指标了，不够清晰准确；

2.个别绩效指标目标设置有所偏低，未综合考虑当前年度特殊情况，按照以往的经验来设置，出现偏差。如委员提案提交数量目标设置与实际提交数量有较大偏差。

下一步整改措施是：

1.合理全面编制绩效指标。要严格按照预算绩效管理要求编制预算绩效目标细化指标，尽量做到目标清晰、定性定量准确，便于考核评价；

2.强化项目绩效全过程管理。根据联络处工作实际，认真开展预算综合谋划、调整、执行，绩效评价等各环节工作，既保障联络处各项重点业务工作有序开展，也要突出预算规范作用和计划性，确保各项目绩效目标顺利完成。

2.部分重点项目绩效自评情况。

政协履职经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.58分，评级为一等，项目调整预算数为12万元，执行数为9.7万元，完成预算的80.81%。项目绩效目标完成情况：1.完成数量指标和质量指标：年内完成组织片区委员围绕“加快文旅建设高质量推进海港产城融合”“数字化赋能钦州市石化产业园安全管理”等开展专题调研，形成调研报告2份；2.时效指标已完成：2次专题调研活动已按时开展并结题。3.社会效益指标已完成：年内完成《向海·协商》片区委员参与服务招商引资工作宣传短视频摄制，两会期间在市政协机关电子大屏滚动播放，达到良好的宣传效果；4.完成成本指标：单次专题调研经费支出不超过年初预算绩效指标设置值；5.完成满意度指标：根据抽样调查，政协委员对本单位2023年组织服务委员履职情况满意度为100％。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3882729，联系人：卫春如）

钦州市政协港区联络处（公章）

2024年7月19日