钦州市人民代表大会常务委员会钦州港经济技术开发区联络处2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

（一）基本情况。

1．主要职能。

市人大常委会港区联络处主要工作职能是协助市人大常委会检查相关法律法规执行落实情况；联系本区域内的人大代表，组织代表开展闭会期间的活动；反映本区域内人大代表的意见和要求，做好代表议案、建议、批评和意见的收集、整理、上报、督办、反馈等工作；接待和受理代表和人民群众的来信来访；协助做好各级代表参加各级人民代表大会的各项准备和服务、组织工作；组织代表走访选民，听取选民的意见，回答人民群众提出的有关问题；深入调查研究，总结工作经验，及时向市人大常委会反映本区域人大工作情况，宣传人民代表大会制度。

2．机构情况。

市人大钦州港区联络处成立于2009年12月16日（钦市编办字[2009]201号），为市人大常委会的派出机构，由市人大和港区工委管理，按正处级机构管理，下设综合科，核定机关事业编制3名。

3．人员情况。人大钦州港区联络处现有在职在编干部3人，其中正处级领导干部1名(人员经费在钦州港管委支出），综合科副科长1名;副科级干部1名；另有单位自聘人员1名。

二、部门决算单位构成

部门决算单位：市人大常委会港区联络处本级。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计108.56万元，同比增加12.64万元，增长13.18%。收入具体情况如下：

财政拨款收入108.56万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加12.64万元，增长13.18%，主要原因是：住房公积金和人员经费上涨。

（二）支出总计108.56万元，同比增加12.64万元，增长13.18%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）86.54万元：主要用于人大日常工作经费支出。同比增加5.3万元，增长6.52%，主要原因是人员经费上涨。

2.社会保障和就业（类）12.01万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加4.93万元，增长69.63%，主要原因是国家规定的相关经费上涨。

3.卫生健康支出（类）4.01万元：主要用于按照国家政策规定职工卫生健康等方面的支出。同比增加1.84元，增长84.79%，主要原因是调整国家规定的相关经费。

4.住房保障支出（类）6万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.57万元，增长10.5%，主要原因是国家规定的相关经费上涨。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我单位2023年度一般公共预算财政拨款支出108.56万元，其中：基本支出86.65万元，项目支出21.91万元。具体支出情况如下：

1.行政运行支出58.96万元，主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴、奖金、日常公用经费等方面费用。

2.其他人大事务支出5.67万元，主要用于我处社会保障和就业支出相关费用。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.01万元，主要是用于为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出4万元，主要是为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

5.行政单位医疗2.26万元，为处本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助1.75万元，为公务员医疗补助缴费。

7.住房公积金6万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

项目支出21.91万元，主要用于片区各级人大代表活动经费及履职建设经费支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我单位2023年一般公共预算财政拨款基本支出86.65万元，其中：人员经费79.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费7.5万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我单位2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6万元，支出决算4.63万元，完成年初预算的77.17%；支出决算数比2022年度减少1.26万元，下降21.39％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）经费支出0万元，与2022年一致。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，与2022年一致。

（三）2023年度公务接待费支出4.63万元，完成年初预算的77.17%，同比减少1.26万元，下降21.39％。主要用于接待各省、市内外各级人大到自贸区钦州港片区调研工作经费支出。据统计,2023年本单位公务接待共48次、共计503人。其中：国内公务接待48个批次、503人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数低于年初预算数的主要原因是：公务接待批次多，人数也增多，但是实际用餐人数减少，且有部分公务接待用餐点定在自贸区管委，所以产生的公务接待经费相对减少。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

我单位2023年度机关运行经费支出7.5万元，比2022年度增加5.4万元，增长257.14%。主要原因是：2023年预算基本支出细化我单位相关工作经费。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度4个项目支出开展绩效自评，共涉及支出21.91万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出108.56万元。根据绩效目标，项目自评得分为98分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：2023年我处整体支出自评分98分，年初预算数87.46万元，年末决算数108.56万元，偏差率为24.13%。年末执行增加的主要原因为预算执行不够精准，下一步再进一步精准进行预算测算。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是预算执行不够精准，下一步再进一步精准进行预算测算。

2.部分重点项目绩效自评情况。

人大代表工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整后预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我单位对人大代表工作经费项目进行了绩效自评，涉及资金总额8.6万元。从评价情况来看，我处按照主要产出、成效、投入效能、落实完成情况等对该预算绩效项目开展自评，该项目经费支出完整，按工作要求完成人大代表工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：3882848，联系人：林桂妃）

钦州市人大常委会港区联络处

2024年7月26日