中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区协调指导局2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区协调指导局是管委的工作部门。主要职责是：

（1）负责组织改革创新任务及政策措施的指导实施、督办督查、考核评估。

（2）负责改革创新措施实施过程中的综合协调和沟通衔接。

（3）承接钦州港片区推进工作领导小组办公室日常工作，负责对接广西自贸办日常工作。

（4）负责宣传思想、精神文明建设、对外宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。

（5）负责重要会议、重大活动和重大项目新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件撰写。

（6）协助负责教育、文化、广电、体育、旅游开展相关工作。

（7）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区协调指导局，为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位。

协调指导局设置3个业务板块。

（1）改革创新业务板块：负责组织改革创新任务及政策措施的指导实施、督办督查、考核评估。负责改革创新措施实施过程中的综合协调和沟通衔接。承接钦州港片区推进工作领导小组办公室日常工作，负责对接广西自贸办日常工作。

（2）宣传业务板块：承担宣传工作，负责制订并执行宣传工作计划。统筹负责重要会议、重大活动和重大项目新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件撰写。负责开展宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。负责宣传思想工作和精神文明建设。指导官方微信公众号、官方微博等新媒体的运营工作。负责引导社会舆论、舆情监测、研判和组织应对。收集相关新闻媒体报道信息。

（3）教育文体板块：协助钦州市或钦南区教育、文化广电体育和旅游等部门开展相关工作。负责小学（幼儿园）学校建设、教师管理等教育工作。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区协调指导局本级。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1889.67万元，同比减少314.76万元，下降14.28%。收入具体情况如下：

财政拨款收入1889.67万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少314.76万元，下降14.28%，主要原因是上年度教育费附加安排的支出项目在本部门支出，本年将中小学校舍建设（三小新校区）项目预算调整下达给学校，本部门减少支出。

（二）支出总计1889.67万元，同比减少314.76万元，下降14.28%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出151.47万元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出和协调指导局为完成各项工作任务而发生的项目支出。同比减少26.56万元，下降14.92%，主要原因是本年度减少广告发布和对外展示宣传等专项费用。

2.教育支出1217.64万元。主要用于协调指导局为完成教育各项工作任务而发生的项目支出。同比减少742.3万元，下降37.87%，主要原因是上年度教育费附加安排的支出项目在本部门支出，本年将中小学校舍建设项目（三小新校区建设项目）预算调整下达给学校，本部门减少支出。

3.文化旅游体育与传媒支出2.79万元。主要用于协调指导局为完成体育事业各项工作任务而发生的项目支出。同比增加2.79万元，增长100%，主要原因是协调指导局为增强人民群众体质健康，推进园区体育事业发展，举办园区系列文体体育赛事活动形成的项目支出。

4.社会保障和就业支出45.71万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少15.75万元，下降25.63%，主要原因是协调指导局为补缴“三镇两村”代管期间职工职业年金记实的项目支出减少。

5.卫生健康支出429.12万元。主要用于协调指导局为新冠感染疫情防控工作所需的项目支出。同比增加429.12万元，增长100%，主要原因是本年度安排财政资金，完成新冠感染疫情防控期间设立隔离酒店、防控物资等项目结算支出。

6.其他支出42.94万元。主要用于协调指导局为完成管委会交办重大活动任务而发生的项目支出。同比增加37.94万元，增长758.88%，主要原因是本年度在园区举办全民健身活动，协调指导局为完成工作任务而发生的各种项目费用支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

协调指导局2023年度一般公共预算财政拨款支出1877.78万元，其中：基本支出0万元，项目支出1877.78万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行（一般公共服务支出）22.76万元，主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（一般公共服务支出）128.71万元，主要用于协调指导局为媒体合作宣传、面向马来西亚专项宣传、意识形态及精神文明建设等各项工作任务而发生的项目支出。

（三）一般行政管理事务（教育支出）70.24万元，主要用于协调指导局为园区中小学教师安排的年度培训费，以及中小学学生交通安全补贴等项目支出。

（四）其他教育管理事务支出35.45万元，主要用于协调指导局为其他教育事业工作任务而发生的项目支出。

（五）学前教育232.49万元，主要用于发展学前教育事业支出。

（六）小学教育624.45万元，主要用于小学学校义务教育家庭经济困难及寄宿生生活补助费、发展小学教育事业的支出。

（七）初中教育219.56万元，主要用于初中学校义务教育家庭经济困难及寄宿生生活补助费、发展初中教育事业的支出。

（八）高中教育6.92万元，主要用于普通高中国家助学金、普通高中免学杂费补助资金、普通高中库区移民子女免学费补助、发展高中教育事业的支出。

（九）中等职业教育28.53万元，主要用于中等职业教育国家助学金、免学杂费补助资金、发展中等职业教育事业的支出。

（十）其他体育支出2.79万元，主要用于义务教育均衡发展项目建设。

（十一）机关事业单位职业年金缴费支出45.71万元，主要用于为补缴“三镇两村”代管期间职工职业年金机关事业单位按国家规定缴交的职业年金的项目支出。

（十二）重大公共卫生服务429.12万元，主要用于新冠感染疫情防控期间设立隔离酒店、防控物资采购等项目结算支出。

（十三）其他支出31.05万元，主要用于协调指导局为其他工作任务而发生的项目支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

协调指导局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为0万元，因人事机构改革，相关支出预算主要在组织人社局反映。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

协调指导局2023年度政府性基金预算财政拨款支出11.89万元，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出11.89万元，主要用于协调指导局为完成体育事业各项工作任务而发生的项目支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

协调指导局2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

协调指导局2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

协调指导局单位2023年度政府采购支出总额80.36万元，其中：政府采购货物支出80.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，协调指导局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度36个项目支出开展绩效自评，共涉及支出1275.48万元，占项目支出总额的67.5%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出1877.78万元。根据绩效目标，自评得分96.8分，总体自评结果良好，评价等级为一等。部门整体绩效目标完成情况：全年项目支出数量共36个，进行绩效自评36个，自评覆盖面为100%。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期效果。

（二）项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，34个项目评为一等，占项目总数比例94.4%；1个项目评为二等，占项目总数比例2.8%；1个项目评为三等，占项目总数比例2.8%。自评发现存在问题主要是绩效目标设立的指标内容和指标值不够细化，指标偏少，对项目支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案，导致评价数据的采集比较单一，缺乏严密性和整体性。下一步整改措施是以后需对项目实施的可行性加强评估，加强绩效评价事前、事中、事后的管理，在项目开展过程中阶段性地对项目进行测评，边评价边改善，项目完成后将评价结果合理运用到下一年度预算中，提高资金的使用效率。

2.部分重点项目绩效自评情况。

新冠感染疫情防控工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.24分，评价等级为一等，项目调整预算数为464.21万元，执行数为429.12万元，完成预算的92.44%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实新冠感染疫情防控总方针和总体要求，拟定做好疫情防控常态化工作方案，持续做好园区疫情防控工作，确保人民群众身体健康，助力经济高质量发展。

钦州港区代管期间三镇两村教育结算项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95.91分，评价等级为一等，项目调整预算数为311.1万元，执行数为256.50万元，完成预算的82.45%。项目绩效目标完成情况：兑现钦州港经开区代管期间钦南区三镇两村学校项目工程结算款，进一步改善钦南区“三镇两村”学校办学条件，满足钦南区“三镇两村”学龄少年儿童入学需求，进一步促进义务教育向优质教育均衡发展。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988365，联系人：裴悦崧）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区协调指导局

2024年7月26日