中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区制度创新局2023年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1.主要职能。

制度创新局（政策研究室）贯彻落实中央、自治区党委和市委关于制度创新和政策研究等工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对制度创新和政策研究工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于自由贸易试验区的战略定位、政策措施和改革任务，负责研究国内外自贸区（自贸港、自贸试验区）改革创新举措，研究提出钦州港片区改革创新的思路、计划和方案。

（2）深化与东盟国家、区域经济伙伴国家及我国西南中南等区域合作的战略研究，提出创新举措。

（3）负责总结提炼自贸试验区制度创新、功能拓展等实践成果，提出可复制可推广的政策制度建议。

（4）牵头推进全国自贸区已形成的可复制可推广经验及创新案例在自贸试验区钦州港片区的落地。

（5）牵头争取国家及自治区有关部门的支持，推动改革任务落地。

（6）负责港航物流、国际贸易、绿色化工、新能源汽车关键零部件、电子信息、生物医药、大数据等产业，以及总部经济、平台经济、融资租赁等新兴产业的专项政策研究、政策制定。

（7）负责推进自主创新，积极主动探索制度创新，自主探索开展特色创新改革任务。

（8）组织开展自贸试验区课题研究及智库合作。负责临港区域发展研究。

（9)通过政策创新，研究提出优化营商环境、加快政府职能转变的发展思路和政策措施。

(10)完成工委、管委交办的其他任务。

2.机构情况。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区制度创新局（政策研究室），以下简称“制度创新局（政策研究室）”,是钦州港片区管委、中马钦州产业园区管委、钦州保税港区管委、钦州港经济技术开发区管委的工作部门，为正处级。

3.人员情况。

制度创新局（政策研究室）岗位员额控制数15名。设局长（主任）1名，协理局长（协理主任）3名，普通岗位数11名。

二、部门决算单位构成

本级决算单位为：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区制度创新局（政策研究室）。无二层决算单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计285.76万元，同比减少50.39万元，下降14.99%。收入具体情况如下：

财政拨款收入285.76万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少50.39万元，下降14.99%，主要原因是201类一般公共服务支出等收入科目减少。

（二）支出总计285.76万元，同比减少50.39万元，下降14.99%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）123.87万元：主要用于一般行政管理事务、行政运行、其他发展与改革事务支出。同比减少62.28万元，下降33.46%，主要原因是本年度课题类项目相比于2022年减少，支出项目主要为跨年度课题钦州港片区县区联动发展和现代服务业发展规划课题第二期经费、2022年市决策咨询委重大课题研究与决策咨询专家经费、钦州港片区RCEP企业服务中心第二年场地租金。

2.卫生健康支出（类）8.91万元：重大公共卫生服务支出。同比增加8.91万元，增长100%，主要原因是新增用于支付2022年新冠感染疫情防控工作经费支出。

4.商业服务业等支出（类）152.98万元：主要用于其他涉外发展服务的支出。同比增加2.98万元，增长1.99%，主要原因是2023年拨付北部湾（广西）大宗商品交易平台项目建设资金数比2022年拨付数增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

制度创新局（政策研究室）2023年度一般公共预算财政拨款支出285.76万元，其中：基本支出0万元，项目支出285.76万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务15万元，用于支付2022年市决策咨询委重大课题研究和决策咨询专家经费项目。

2.行政运行费24.44万元，主要用于办公费、差旅费的支出。

3.其他发展与改革事务支出84.42万元，用于支付跨年度课题《钦州港片区县区联动发展和现代服务业发展规划课题研究》第二期经费67.84万元、钦州港片区RCEP企业服务中心第二年场地租金16.58万元。

4.重大公共卫生服务8.91万元，用于支付2022年新冠感染疫情防控工作经费。

5.其他涉外发展服务支出152.98万元，用于支付北部湾（广西）大宗商品交易平台项目建设补助。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

制度创新局（政策研究室）2023年一般公共预算财政拨款基本支出0万元，因钦州港片区实施人事体制机构改革，基本工资、津贴补贴等由组织人社局统一安排；公用经费0万元，相关办公经费由组织人社局统筹安排。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

制度创新局（政策研究室）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度机关运行经费支出

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，制度创新局（政策研究室）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度4个项目支出开展绩效自评，共涉及支出106.31万元，占项目支出总额的100%。

本单位对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出108.87万元。根据绩效目标，自评得分为98.71分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：一是形成《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协同发展区总体方案》和《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协同发展区三年发展规划》，完成《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协同发展区三年发展规划（2023—2025）》编制的部门整体目标支出年度绩效目标1；二是形成《钦州港片区县区联动发展规划》《钦州港片区现代服务业发展规划》，完成开展制度创新专项研究的部门整体目标支出年度绩效目标2。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例75%；1个项目评为二等，占项目总数比例25%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现存在问题主要是财政资金紧张，相关项目资金无法正常拨付，导致支出进度较慢。下一步整改措施是更大力度推动相关资金拨付进度，做好跨年度项目资金拨付准备工作。

2.部分重点项目绩效自评情况。

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协同发展区三年发展规划项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为0万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：形成《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协同发展区总体方案》和《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协同发展区三年发展规划》，并由自治区人民政府印发《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协同发展区总体方案》，完成“为了加快推动自贸试验区协同发展区设立工作，拟开展钦州港片区协同发展区三年发展规划(2023—2025)编制工作，进而形成管委认可的《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协同发展区三年发展规划（2023—2025）》”的项目年度绩效目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，要求我局公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，现委托贵局将我局2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我局决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我局负责。

（公开信息咨询电话：0777-5987829，联系人：黄全丰）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区制度创新局

2024年7月18日