中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区招商服务中心2023年部门决算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）基本职能。

（1）贯彻执行国家、自治区、钦州市及钦州港片区有关招商引资的政策法规，建立健全招商引资的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施，负责招商服务工作。

（2）负责研究制定招商引资计划、招商政策，协助开展产业发展研究。

（3）负责投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息，推介、实施招商引资计划，策划、组织、统筹片区招商活动。

（4）负责项目洽谈、项目签约、项目考察的组织协调工作。负责项目跟踪服务、协调落实工作。

（5）负责招商引资项目数据等情况的统计工作和投资信息综合工作。

（6）负责收集、整理、包装重大对外招商项目，建立招商项目信息储备库，汇编钦州港片区招商项目册。

（7）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区招商服务中心，为钦州港片区管委工作部门，为正处级公益一类单位。

招商服务中心共设9个科室，无直属事业单位。9个科室分别是：综合招商部、绿色化工产业招商部、装备制造产业招商部、电子信息产业招商部、新能源新材料产业招商部、生物医药产业招商部、驻粤港澳大湾区企业服务处、驻长三角地区企业服务处、驻川渝地区企业服务处。

二、部门决算单位构成

招商服务中心只有本级，没有下属单位。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计931.08万元，同比减少422.04万元，下降31.19%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入931.08万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少422.04万元，下降31.19%，主要原因是根据实际招商工作安排，减少经费支出。

（二）支出总计931.08万元，同比减少422.04万元，下降31.19%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）556.98万元：主要用于招商服务中心人员差旅费及日常办公经费。同比增加245.98万元，增长79.09%，主要原因是自2023年疫情开放以来，招商引资活动更加频繁，招商服务中心人员赴全国各地开展招商引资工作，相关工作经费支出增长。

2.商业服务业等支出（类）369万元：主要用于组织举办招商推介会、东盟博览会及进博会等相关支出。同比下降3.39万元，下降0.91%，主要原因是招商引资推介会等展会费用调整，支出变动不大。

3.卫生健康支出5.1万元：主要用于结算上一年度抗疫物资等相关费用。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

招商服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出931.08万元，其中：基本支出0万元，项目支出931.08万元。具体支出情况如下：

1.招商引资496.26万元，主要用于主导产业招商引资及日常办公、会议等费用。

2.事业运行60.72万元，主要用于中心日常办公及运行。

3.重大公共卫生服务5.1万元，主要用于结算上一年抗疫物资费用。

4.其他涉外发展服务支出369万元，主要用于组织举办招商推介会、东盟博览会及进博会等相关支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

招商服务中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

招商服务中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

招商服务中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

招商服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

招商服务中心2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，招商服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度3个项目支出开展绩效自评，共涉及支出870.36万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出870.36万元。根据绩效目标，自评得分为94.98分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：各绩效指标在2023年已完成部分，未完成部分主要为年初设置指标时，上级尚未下达年度工作任务，设置指标过高。我中心已严格按照上级工作安排，完成各项招商任务，取得良好成绩。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，3个项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

国内招商引资推介经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.98分，评级为一等，项目调整预算数为620万元，执行数为496.26万元，完成预算的80.04%。项目绩效目标完成情况：均按上级下达的工作任务完成各项指标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988848，联系人：周宗霖）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区招商服务中心

2024年7月24日