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中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区组织人社局2023年部门决算公开

2024-08-01 09:36   来源:中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局
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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分:2023年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

根据《组织人社局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》(自贸钦办发〔202021 号),组织人社局贯彻落实中央、自治区党委和市委关于党的建设、人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是:

1.负责党的组织建设。研究指导基层党组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作。

2.负责机构编制工作。负责行政、事业单位管理体制和机构编制的日常管理工作。

3.负责干部管理和人才工作。负责编制实施干部队伍建设规划、人才规划和人才引进政策。承担高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作。负责研究、推进和落实人事管理体制改革。负责领导干部的考察、考核、任免工作。负责后备干部的培养、选拔工作。负责干部教育、干部监督工作的综合协调和指导。负责干部因私出国(境)的备案工作。负责离退休干部的服务管理工作,落实有关离退休干部工作的政策。

4.负责统一战线工作。联系各民主党派和无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物、港澳台和海外有关社团及代表人士、非公有制经济代表人士等。

5.负责人力资源和社会保障工作。负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作。承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

6.负责绩效考评工作。牵头研究公共绩效改革,组织实施工管委绩效考核。协调解决关于绩效考评的重要问题,督查指导各单位绩效考评工作。

7.负责党风廉政建设工作。贯彻落实自治区党委、市委关于党风廉政建设工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,协助工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败宣传教育工作。

8.完成工委、管委交办的其他任务。

(二)机构情况

根据《自治区党委编办关于设立中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》(桂编办复〔202044号)和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》(钦办通〔202056号)等文件精神,组织人社局为钦州港片区管委内设机构。根据《关于印发<钦州港片区关于深化人事管理体制改革的实施意见>的通知》(自贸钦发〔202110号)精神,钦州港片区实行人事管理体制改革,推行扁平化管理,不设科室,可自主设置二层机构,不核定编制,不列入机关事业单位管理,按照员额制管理。组织人社局岗位员额控制数26名,设局长1名,协理局长4名,主管岗位数21名。设二层机构2个,分别是:就业社保服务中心、劳动保障监察大队,其中就业社保服务中心岗位员额控制数6名,劳动保障监察大队岗位员额控制数4名。

局机关本级设置四个业务板块,其中,党建板块负责党的组织建设,统一战线工作和党风廉政建设工作,综合协调、文秘、会务、文件档案、信访等机关日常运转工作,负责工会工作;干部人事管理板块负责机构编制工作,负责干部教育培训、干部监督、后备干部的培养选拔和干部日常管理工作,研究、推进和落实人事管理体制改革,干部因私出国(境)的备案和离退休干部的服务管理工作,高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作,负责共青团、妇联工作;绩效考评板块负责绩效考评工作,牵头研究公共绩效改革,组织实施工管委绩效考核,协调解决关于绩效考评的重要问题,督查指导各单位绩效考评工作,负责薪酬体系的设计,牵头研究薪酬制度改革,贯彻执行机关事业单位工作人员收入分配、福利和离退休、退职政策,拟订表彰奖励、评比达标表彰制度并承办相关表彰奖励活动;人力资源和社会保障板块负责统筹城乡就业、创业政策的实施工作,负责指导人力资源市场建设等促进就业工作,协调指导处理劳动争议,承担劳动合同管理,综合管理农民工工作,维护农民工合法权益等工作,负责机关、企事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社保政策的综合研究和组织实施,依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营,监督就业专项资金的使用管理,承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入决算编报范围的局机关本级1个,局属二层机构2个,分别是:就业社保服务中心、劳动保障监察大队,二层机构都是非独立核算。

第二部分:2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计22175.36万元,同比增加734.19万元,增长3.42%。收入具体情况如下:

财政拨款收入22175.36万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加734.19万元,增长3.42%,主要原因是受上级追加项目影响。

(二)支出总计22175.36万元,同比增加734.19万元,增长3.42%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)19143.68万元:主要用于政府提供一般公共服务的支出。同比增加987.07万元,增长5.44%,主要原因是受上级追加项目影响。

2.社会保障和就业支出(类)1549.92万元:主要用于政府社会保障与就业方面的支出。同比减少197.49万元,下降11.3%,主要原因是受上级追加项目资金减少影响。

3.卫生健康支出(类)670.59万元:主要用于政府卫生健康方面的支出。同比减少1.06万元,下降0.16%,主要原因是受上级追加项目资金减少的影响。

4.住房保障支出(类)810.56万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少15.95万元,下降1.93%,主要原因是按照规定调整缴费基数。

5.其他支出(类)0.61万元:主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。同比减少38.39万元,下降98.44%,主要原因是受上级追加项目资金减少的影响。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出22175.36万元,其中:基本支出4701.2万元,项目支出17474.16万元。具体支出情况如下:

(一)行政运行(政府办公厅及相关机构事务)支出18320.35万元,主要用于行政单位的基本支出。按照钦州港片区机构改革管理要求,片区管委部门所有人员经费全部在组织人社局统一支出。

(二)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出235.78万元,主要用于其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(三)其他档案事务支出51.62万元,主要用于其他档案事务方面的支出。

(四)一般行政管理事务(群众团体事务)支出2.2万元,主要用于行政单位未单独设置项记科目的其他项目支出。

(五)其他群众团体事务支出132.89万元,主要用于其他群众团体事务方面的支出。

(六)行政运行(组织事务)支出45.54万元,主要用于行政单位的基本支出。

(七)一般行政管理事务(组织事务)支出29.97万元,主要用于行政单位未单独设置项记科目的其他项目支出。

(八)其他组织事务支出276.53万元,主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

(九)其他一般公共服务支出48.8万元,主要用于其他一般公共服务支出。

(十)其他人力资源和社会保障管理事务支出422.24万元,主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(十一)对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出60万元,主要用于对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(十二)就业创业服务补贴支出6万元,主要用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。

(十三)社会保险补贴支出534.04万元,主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

(十四)公益性岗位补贴支出15.62万元,主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

(十五)就业见习补贴支出20.77万元,主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

(十六)其他就业补助支出310.75万元,主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(十七)财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出59.44万元,主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

(十八)其他社会保障和就业支出121.06万元,主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十九)重大公共卫生服务支出2.49万元,主要用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(二十)行政单位医疗支出541.54万元,主要用于按规定的比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

(二十一)公务员医疗补助支出38.56万元,主要用于公务员医疗补助经费。

(二十二)城乡医疗救助支出88万元,主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。

(二十三)住房公积金支出810.56万元,主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十四)其他支出0.61万元,主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年一般公共预算财政拨款基本支出4701.2万元,其中:人员经费支出4654.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费支出46.23万元,主要包括工会经费。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费年初预算安排0万元,支出决算0万元,同比无增减。

第三部分:2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出46.23万元,比2022年度增加46.23万元,增长100%。主要原因是根据2022年部门预算批复,人员经费及公用经费在项目支出反映。

二、政府采购支出情况说明

本单位2023年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至20231231日,我单位共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备(不含车辆)0台(套)。

四、预算绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度37个项目支出开展绩效自评,共涉及支出17474.16万元,占项目支出总额的100%

本单位对2023年度单位整体支出开展绩效自评,涉及支出22175.36万元。根据绩效目标,自评得分为99分,评级为一等。单位整体绩效目标完成情况:

1.干部人才工作。1)持续开展公开招聘优秀人才工作,不断优化干部队伍结构。2023年,开展3批次公开招聘优秀人才工作,招聘到岗25人,其中12人为硕士研究生,18人为“985”“211”高校等高校毕业,不断优化各类别、各层次人才,为干部队伍注入新鲜血液,提升干部队伍的生机和活力。(2)持续开展末位淘汰和竞聘上岗工作,推进干部能上能下。根据《片区绩效管理办法》相关规定,结合2022年度绩效考核结果,分别调整排名后2名协理局长、后1%-3%的主管6人到辅助岗工作;开展2批次空缺协理、主管岗位内部竞聘上岗,聘任协理4名、主管7名,推进干部能进能出。(3)加大轮岗交流和挂职锻炼力度,激活干部人才队伍“一池春水”。选派3名干部到经济、招商部门轮岗锻炼,市园干部交流2名,片区管委与国有企业互派干部挂职7名,形成干部交流良性机制,促进干部全方位成长,破解干部“岗位疲劳”,激发工作热情。(4)开展“干部能力提升年”活动,着力提升干部综合能力。组织开展“干部能力提升年”活动,先后举办“面朝大海 向海图强”系列讲座6期,“浙江大学-自贸区钦州港片区自贸区建设与管理专题研修班”2期,完成组织处级领导干部参加“深入学习贯彻党的二十大精神、紧跟伟大复兴领航人踔厉笃行”专题研讨班等。

2.党建工作。1)聚焦高标准落实,全面推进主题教育。坚持理论学习中树牢思想航标,梳理总书记对自贸试验区的重要要求作为学习资料,紧跟总书记对自贸试验区的重要要求开展专题研讨,推行“一月一学一课一实践”主题党日。坚持调查研究中厚植发展动能,工委领导牵头对9个全局性问题开展领题式、解剖式调研,在86个重大项目、重点企业中建立常态化调研服务机制,解决问题291个。开展“立足岗位作贡献五大先锋行动”“建言献策”“学习身边榜样”三项活动,锚定深化产业园区改革发展专项行动、服务实体经济发展全面发力,持续深化“为民解忧办实事”活动。坚持检视整改中构建良好生态,工委领导牵头“3+2”专项整治,紧盯高质量发展3个突出问题靶向诊治,基层党组织共检视问题248个,制定整改措施399项。(2)聚焦高水平保障,全面赋能事业发展。扎实开展“五基三化”提升年行动,组建“新材料产业链”“新通道枢纽”“临港产业”三大党建联盟,联动解决难题120多个。拓展临港党建示范带,整合提升26个党建参观点打造4大主题党建示范组团。开展“党旗插在项目一线”行动,建立项目党组织34个。健全两新组织“红色保姆”工作机制,对116家规模工业企业、61个重点项目进行挂牌服务。开展“党旗领航组团攻坚”赋能活动,党员牵头解决生产经营难题273个。(3)聚焦高质量建设,全面助力基层治理。实施“百日攻坚”行动,新建两新党组织11个。举办培训班13次,对各领域党员应训尽训。坚持“党建联动”解决易地搬迁幸福小镇群众难题133个。推动机关党员进社区,领办“微心愿”和民生实事511个。推行“党群连心户”机制,解决搬迁群众困难119件。推行党群服务中心提升工程,接待服务党员群众7000多人次。实施“强基固本”工程,开展社区“两委”届中分析整顿,招聘、续聘社区协管员36名。(4)聚焦正风肃纪,全面深化清廉自贸区建设。持续开展破坏营商环境违纪违法问题专项整治,到20多家企业和项目现场开展党员干部是否存在以权谋私等破坏营商环境的工作作风问题线索排查5批次。202391日《广西日报》以《抓好清廉营商环境,护航区域经济发展》报道了片区的清廉建设成效。加强党规党纪教育,片区各党组织开展违纪违法典型案例教育等5批次,3000多人次受到教育。组织管委机关单位中主管岗位以上人员等520多名人员建立个人廉政档案。完成调查核实信访举报件10件,立案4件,给予党纪处分4人,收缴违纪款近10万元。

3.绩效管理工作。1)坚持探索和优化绩效管理规则体系。梳理印发片区绩效管理全流程操作手册。修订印发《招商业绩积分办法》《法定机构绩效考核和薪酬办法》《职员个人绩效减分事项》,出台《管委监管企业业绩考核及企业负责人薪酬核定管理办法》。(2)做好2022年度绩效考核结果运用。实现“赏不逾时”,绩效考核结果与板子、位子、面子、票子挂钩。(3)持续优化绩效考核指标体系设置。从高从严“三上三下”确定部门、监管企业绩效考核指标体系。分层级压实部门协理和主管个人绩效指标任务设置责任。实现1季度绩效考核指标上线运行。深入开展绩效指标质量评价。(4)优化绩效过程管理和推进绩效文化养成。持续优化绩效管理信息系统。坚持月度绩效沟通访谈扩面扩量,实施指标动态调整。累计举办绩效沙龙活动、绩效加油站共12期,持续宣导绩效管理新理念。

4.人力资源和社会保障工作。1)持续做好人才服务优化和人才安居工作。推进北钦防一体化重大产业发展“高精尖缺”人才项目,组织重点产业高层次人才行活动,新培育和新引进急需紧缺中高层次人才157人。指导见炬科技公司完成申报自治区人才小高地,完成慧宝源公司自治区级人才小高地2022年绩效核验。实施人才安居计划,累计认购人才房999389.79㎡平方米,兑现843万元。(2)扎实做好就业创业,促项目建设。提前超额完成城镇新增就业人数、失业人员再就业等公共就业年度目标,城镇调查失业率低于5.6%。举办企业用工招聘活动95场次,达成就业意向5500多人,企业招聘人数3100人。新设立2所民办职业技能培训学校;船舶海工、电商直播等技能培训26期。59家企业与高职院校签订职业技能培训“双千结对”协议,开展补贴性职业技能培训46班次。(3)举措为民办实事,社保运行安全强效。完成被征地农民享受参加养老保险补贴1375.02万元;累计完成审计整改被征地农民补贴资金5622.5万元,完成年度任务的73.3%。完成企业职工养老参保1.71万人,完成市下达任务的112%;完成企业职工养老征缴收入1.57亿元,同比提升65%,完成市下达任务的92%;完成失业保险参保1.34万人,完成市下达任务的141%;完成工伤保险参保3.14万人,完成市下达任务的139%;完成城乡居民基本养老保险参保6845人,完成市下达任务的104%。全年实现社保医保参保征缴收入2.7亿元,发放社保医保各项待遇3900多万元。落实深化社保基金管理巩固提升行动三年工作部署整改阶段十五项工作。严格开展社保医保基金风险防控等专项整治工作。(4)加强专项检查执法力度,促进和谐劳动关系。落实根治欠薪相关制度,督促用人单位落实“一金七制度”,从源头消除欠薪隐患。完成69家企业网上年审和守法诚信等级评价,年度审查劳务派遣企业79家,巡查27个在建项目,检查企业37家,督促整改存在的问题。及时处理国家欠薪平台线索124条,消除预警信息179条。共受理欠薪投诉案件875个,办结率98.4%,涉及人员50825077.92万元,已追回4066.43万元。

(二)项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。经对照绩效目标自评,36个项目评为一等,占项目总数比例97.3%1个项目评为二等,占项目总数比例2.7%;无自评为“三等”“四等”等级的项目。自评发现存在问题主要是2023年城乡居民基本医疗保险费特殊困难群体代缴项目安排预算26万元,由于政策变动实际支出2.9万元,支出进度11.25%。下一步整改措施是发生政策变动、工作内容调整等情况时,主动与财政金融局对接调整预算项目。

2.部分重点项目绩效自评情况。人才工作经费项目绩效自评情况:根据绩效目标,项目自评得分为100分,评级为一等,项目调整预算数为307.04万元,执行数为307.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过落实人才补贴项目,为片区高层次人才落实生活补贴及个人所得税地方留存部分奖励,体现了片区对人才的重视,提高人才满意度,提升片区营商环境。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局:

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》(自贸钦财金发〔2024〕113号)精神,我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求,委托你局将我单位2023年度决算信息在中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督,信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

(公开信息咨询电话:0777-3883706,联系人:张雪英)

中国(广西)自由贸易试验区

钦州港片区组织人社局

2024年7月18日

关联文件:

    提示:

    由于机构整合,中马钦州产业园区政务服务平台已合并到自贸试验区钦州港片区政务服务平台

    确定