中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局2023年部门决算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、 2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、钦州市有关工业和信息化、交通运输、科技创新等工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责工业和信息化、交通运输、科技创新等工作。

2.负责以先进制造业和高新技术产业为主的第二产业和新经济、新业态的发展规划、产业研究、政策制定、项目策划和项目建设等，重点推进绿色化工、装备制造、新能源汽车、电子信息、生物医药及新经济、新业态等产业规划的编制及组织实施；协调解决重大产业项目推进中的重大问题，提出优化产业布局、结构调整政策措施，指导行业质量管理工作。

3.负责协调和推进重大工业及产业配套项目的策划、建设工作，提出工业和信息化项目财政性建设资金安排的意见，并协调解决推进中的问题，指导产业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大项目，促进产学研结合。

4.负责建立工业经济运行机制，监测、分析临港区域工业经济运行态势，提出工业总产值、工业增加值的年度计划及组织实施；协调煤、电、油、运等工业经济运行保障要素的供需衔接，协调解决工业经济运行中的问题并提出政策建议，组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6.负责工业领域信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，指导推进信息化和工业化融合发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

7.负责制定城市客运、综合交通运输体系规划并监督实施；协调港口、铁路、公路等行业，促进各种运输方式相互衔接，形成临港区域一体化的综合交通运输体系。

8.负责交通基础设施项目组织推进和资金管理，协调并参与交通运输项目建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，指导并组织交通运输行业内部审计。

9.负责交通运输管理工作；负责道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站（场）、汽车维修市场、道路运输车辆综合性检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

10.编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织协调重大科学计划和科学工程。

11.负责推动科技创新体系建设、科技创新发展；指导企业提升科技创新能力建设及科技研发投入，组织企业申报并实施重大科技项目，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.负责工程技术研究中心、重点实验室、科技企业孵化器等科技创新基地建设规划及指导管理；负责科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合等相关工作，指导企业开展高新技术企业认定、科技专项扶持奖励申报等工作。

13.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

工业与高新技术产业局共设4个业务板块，下设1个二层机构（钦州港片区科技创新服务中心）。4个业务板块分别是：重大工业项目管理板块、工业经济运行板块、科技管理板块、交通管理板块。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包括局本级以及钦州港片区科技创新服务中心（二层机构），二层机构不进行独立核算。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计58899.55万元，同比减少44436.81万元，下降43 %。收入具体情况如下：

财政拨款收入58899.55万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少44436.81万元，下降43%，主要原因是政府性基金预算财政拨款收入减少。

（二）支出总计58899.55万元，同比减少44436.81万元，下降43%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）100万元：主要用于兑现2021年第一批广西军民融合发展项目补助资金。同比增加100万元，主要原因是上年度未兑现奖励资金。

2.卫生健康支出134.58万元：主要用于采购疫情防控医疗物资。同比增加134.58万元，主要原因是上年度未结清疫情防控医疗物资款。

3.节能环保支出640.75万元：主要用于拨付2022年绿色制造示范体系建设奖励资金、污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年中央预算内投资、2021年自治区工业节能项目补助资金、2022年自治区统筹支持工业振兴资金（工业绿色发展示范节能技术改造）。同比减少949.12万元，主要原因是上一年度未兑现。

4.城乡社区支出6629万元：主要用于钦州石化产业园公共管廊（二期）工程、钦州石化产业园公共管廊（三期）工程、钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程等项目建设。同比减少61371万元，主要原因是需要支付的资金减少。

5.交通运输支出3260.14万元：主要用于维护六钦高速引路中马园段、支付钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用以及兑现上级资金。同比增加452.14万元，主要原因是兑现上级资金。

6.资源勘探工业信息等支出25508.04万元：主要用于拨付2023年第一批自治区重大工业项目扶持资金、2022年1月燃煤发电企业多发满发财政奖励资金、2022年一季度企业用工奖补资金等上级资金。同比增加19499.67万元，主要原因是兑现上级资金增多。

7.商业服务业等支出650万元：主要用于拨付2023年自由贸易试验区建设资金。同比增加494.82万元，主要原因是兑现上级资金增多。

8.其他支出21977.04万元：主要用于支付专项债项目款项，支付钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用。同比减少3022.96万元，主要原因是今年该类资金减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

工业与高新技术产业局2023年度一般公共预算财政拨款支出34020.55万元，其中：基本支出0万元，项目支出34020.55万元。具体支出情况如下：

1.行政运行27.22万元，主要用于部门职工差旅费、会议费、印刷费等。

2.其他发展与改革事务支出100万元，主要用于兑现2021年第一批广西军民融合发展项目补助资金。

3.重大公共卫生服务134.58万元，主要用于采购疫情防控医疗物资。

4.其他污染防治支出110万元，主要用于拨付污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2022年中央预算内投资。

5.能源节约利用530.76万元，主要用于拨付2022年绿色制造示范体系建设奖励资金、2021年自治区工业节能项目补助资金、2022年自治区统筹支持工业振兴资金（工业绿色发展示范节能技术改造）

6.其他城乡社区公共设施支出3000万元，主要用于兑现2022年自治区工业振兴资金（“今冬明春”恒逸项目）。

7.公路建设50万元，主要用于鸡笼山至环珠西大街进出道路改扩建工程建设。

8.公路养护69.97万元，主要用于六钦高速引路中马园段管养。

9.航道维护2000万元，主要用于钦州港30万吨级进港主航道及支航道回淤疏浚工程、钦州港金鼓江作业区19号泊位配套进港航道工程建设。

10.其他公路水路运输支出23.61万元，主要用于仙岛公园渡口管理维护。

11.公共交通运营补助26万元，主要用于对中马公交专线进行补贴。

12.其他交通运输支出1090.55万元，主要用于支付钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用补助。

13.其他制造业支出19854.6万元，主要用于兑现上级资金。

14.其他工业和信息产业监管支出627.55万元，主要用于兑现上级资金。

15.其他资源勘探工业信息等支出4998.67万元，主要用于兑现上级资金。

16.其他涉外发展服务支出650万元，主要用于拨付2023年自由贸易试验区建设资金。

17.其他支出727.04万元，用于支付钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

工业与高新技术产业局2023年度政府性基金预算财政拨款支出24879万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出3629万元，主要用于支付中石油广西炼化一体化项目涉迁工业企业搬迁补偿款。

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出21250万元，主要是用于支付专项债项目款项.

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度三公经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明

本单位2023年政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，工业与高新技术产业局共有车辆辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作整体开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度30个项目支出开展绩效自评，共涉及支出58899.55万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出58899.55万元。根据绩效目标，自评得分为89.48分，评级为二等。部门整体绩效目标完成情况：10项绩效指标已完成9项，1项未完成。未完成的指标为“投入财政资金≤1992.236万元”，未完成的原因为新增预算项目较多，主要是上级资金，由于财政资金紧张，部分上级资金未能及时兑现。

（二）项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

经对照绩效目标自评，22个项目评为一等，占项目总数比例73%；5个项目评为二等，占项目总数比例17%；3个项目评为三等，占项目总数比例10%。自评发现存在问题主要是部分项目的资金支出计划安排不妥当，有些资金安排到年底支出，一是导致资金无法按时支出，二是增加年底片区财政资金支出的压力。下一步整改措施是妥善安排资金支出计划，做到应付尽付，符合拨付条件的资金及时支付，不拖沓。

2.部分重点项目绩效自评情况

钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用补助项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.99分，评级为一等，项目调整预算数为728万元，执行数为727.04万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标全部完成。

大健康产业孵化器运营管理费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.1分，评级为一等，项目调整预算数为650万元，执行数为461.4万元，完成预算的71%。项目绩效目标全部完成。

2023年第一批自治区重大工业项目扶持资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为97.88分，评级为一等，项目调整预算数为25000万元，执行数为19700万元，完成预算的78.8%。项目绩效目标全部完成。

2023年自由贸易试验区建设资金（广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目）绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95分，评级为一等，项目调整预算数为500万元，执行数为450万元，完成预算的90%。项目绩效目标全部完成。

陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.33分，评级为一等，项目调整预算数为9000万元，执行数为3000万元，完成预算的33%。项目绩效目标全部完成。

北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.17分，评级为一等，项目调整预算数为1200万元，执行数为500万元，完成预算的41.67%。项目绩效目标全部完成。

钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.57分，评级为一等，项目调整预算数为1400万元，执行数为500万元，完成预算的35.71%。项目绩效目标全部完成。

钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.38分，评级为一等，项目调整预算数为2100万元，执行数为500万元，完成预算的23.81%。项目绩效目标全部完成。

钦州金鼓江疏港（钦海）大道工程绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用补助绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1090.55万元，执行数为1090.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标全部完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：5988023，联系人：黄一越）

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区

工业与高新技术产业局

2024年7月24日