中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局2023年度部门决算公开

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕22号），主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于自然资源、住房和城乡建设以及生态环保等工作的法律法规、方针政策和决策部署，在授权或委托的范围内，负责编制各类土地利用规划，负责土地管理、开发利用等工作。

（二）负责城乡规划管理。

（三）负责房屋建筑、市政道路、园林绿化、环境卫生等基础设施的建设行业管理。

（四）负责建设工程项目的协调推进。

（五）负责建设工程质量安全监督管理。

（六）负责建设工程消防验收。

（七）负责房地产行业管理，指导和规范房地产市场管理。引导和规范房地产交易活动和物业管理活动。

（八）负责住房保障工作。

（九）审查制定公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及验收。

（十）联系市自然资源、住房和城乡建设、生态环境、海洋、供电等部门。

（十一）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

自然资源和建设局共设4个业务板块分别是：规划管理业务板块、自然资源板块、住房和建设板块、市政环保管理业务板块；2个非独立核算二层机构，即中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区建设工程质量安全与招投标管理站、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区土地储备中心。

二、部门决算单位构成

列入部门决算的单位为中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局（含钦州港区生态环境局部分工作经费），我局管理的二层机构不实行独立核算。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计91147.03万元，同比减少14199.28万元，下降13.48%。收入具体情况如下：

财政拨款收入91147.03万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少14199.28万元，下降13.48%，主要原因是本年度预算项目支出安排减少。

（二）支出总计91147.03万元，同比减少14199.28万元，下降13.48%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1.33万元：主要用于其他一般公共服务支出。同比增加1.33万元，增长100%，主要原因是本年度新增支出。

2.社会保障和就业（类）7.52万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加7.52万元，增长100%，主要原因是本年度退休人员增加2人。

3.节能环保支出（类）212.62万元：主要用于节能环保支出。同比减少164.69，下降43.65%，主要原因是本年度项目减少。

4.城乡社区支出（类）84615.14万元：主要用于片区城市基础建设及工业配套。同比减少7378.25万元，下降8.02%，主要原因是本年度安排城市基础设施回购项目和新增项目减少。

5.资源勘探工业信息等支出（类）5250.57万元：主要用于土地勘测等方面的支出。同比增加4603.71万元，增长711.7%，主要原因是本年度土地需求增大。

6.自然资源海洋气象等支出（类）49.89万元：主要用于自然资源、海洋管理等方面支出。同比减少7270万元，下降99.32%，主要原因是本年度项目减少。

7.住房保障支出（类）934.27万元：主要用于棚户区改造、公共租赁住房、老旧小区改造等方面的支出。同比减少3655.58万元，下降79.64%，主要原因是本年度项目减少。

8.灾害防治及应急管理支出（类）75.68万元：主要用于灾害风险普查以及防治管理。同比减少5.52万元，下降7.87%，主要原因是本年度普查工作内容减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

自然资源和建设局单位2023年度一般公共预算财政拨款支出36809.09万元，其中：基本支出0万元，项目支出36809.09万元。具体支出情况如下：

1.其他一般公共服务支出1.33万元，主要用于其他一般公共服务支出。

2.机关事业单位职业年金缴费支出7.52万元，主要用于为局本级按规定缴纳职业年金缴费支出。

3.一般行政管理事务44.80万元，主要用于为局环境保护一般行政管理事务。

4.大气132万元，主要用于大气污染防治等方面的支出。

5.水体25.83万元，主要用于水体污染防治等方面的支出。

6.其他节能环保支出10万元，主要用于其他节能环保支出。

7.工程建设管理66.23万元，主要用于工程建设管理支出。

8.城乡社区规划与管理443.08万元，主要用于城乡规划编制。

9.小城镇基础设施建设1825.4万元，主要用于基础设施建设。

10.其他城乡社区公共设施支出27942.5万元，主要用于城市公共设施建设以及维护支出。

11.其他资源勘探工业信息等支出5250.57万元，主要用于土地勘测等方面支出。

12.行政运行49.89万元，主要用于自然资源行政事务运行支出。

13.棚户区改造90.94万元，主要用于棚户区改造支出。

14.农村危房改造34万元，主要用于农村危房改造支出。

15.公共租赁住房70.87万元，主要用于公共租赁住房维修等支出。

16.其他保障性安居工程支出735万元，主要用于保障性安居工程支出。

17.住房公积金3.46万元，主要用于缴纳住房公积金支出。

18.灾害风险防治75.68万元，主要用于灾害风险普查以及防治工作支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年无一般公共预算财政拨款基本支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

自然资源和建设局单位2023年度政府性基金预算财政拨款支出54337.93万元，其中：

1.土地开发支出44050.62万元，主要用于土地开发。

2.补助被征地农民支出7734万元，主要用于补助被征地农民支出。

3.城市公共设施749.35万元，主要用于片区城市建设以及相关配套工程建设。

4.污水处理设施建设和运营1713.45万元，主要用于污水处理设施运营支出。

5.代征手续费90.51万元，主要用于污水处理设施运营代征手续费支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

自然资源和建设局单位2023年度政府采购支出总额119.79万元，其中：政府采购货物支出119.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，自然资源和建设局单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本部门（单位）组织对2023年度29个项目支出开展绩效自评，共涉及支出105130万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出105130万元。根据绩效目标，自评得分为97.53分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：按要求完成本年度工作计划。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，29个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是部分项目预算执行率较低，下一步整改措施是督促各项目加快推进及时申请资金支付。

2.部分重点项目绩效自评情况。

土地开发利用专项经费(报批、征拆、盘整、安置)项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.15分，评级为一等，项目调整预算数为56600万元，执行数为51784.63万元，完成预算的91.49%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

基础设施项目回购款项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.01分，评级为一等，项目调整预算数为25000万元，执行数为22520.47万元，完成预算的90.08%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

城市品质提升工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95.11分，评级为一等，项目调整预算数为1615万元，执行数为825.4万元，完成预算的51.11%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

钦州港环珠东大街（钦州港大道到孔雀湾大道）一期工程I标段和下穿铁路工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.59分，评级为一等，项目调整预算数为5300万元，执行数为3490.57万元，完成预算的65.86%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

钦州港东站集装箱办理站配套道路（陆海大道延长线）工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.91分，评级为一等，项目调整预算数为4500万元，执行数为1760万元，完成预算的39.11%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

历年城市基础设施工程欠款及配套费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

东西港区污水处理费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.78分，评级为一等，项目调整预算数为1845万元，执行数为1803.95万元，完成预算的97.78%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

城市品质提升工程(政府性基金)项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.99分，评级为一等，项目调整预算数为750万元，执行数为749.34万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

钦州港鹰岭作业区疏港道路工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94分，评级为一等，项目调整预算数为2000万元，执行数为800万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

钦州港疏港大道（钦州港环珠东大街工程）一期一标段建设项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95分，评级为一等，项目调整预算数为2000万元，执行数为1000万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

城市规划编制经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为92.52分，评级为一等，项目调整预算数为1000万元，执行数为251.61万元，完成预算的25.16%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

钦州港鹿耳环大道工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.33分，评级为一等，项目调整预算数为3000万元，执行数为1000万元，完成预算的33.33%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

航摄影像制作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为94.42分，评级为一等，项目调整预算数为203万元，执行数为89.65万元，完成预算的44.16%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

有毒有害气体在线监测系统子站点建设项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为95.99分，评级为一等，项目调整预算数为200万元，执行数为119.79万元，完成预算的59.89%。项目绩效目标完成情况：已按要求完成全年目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复片区单位2023年度部门决算的通知》（自贸钦财金发〔2024〕113号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2023年度决算信息在中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-5988128，联系人：黄善坤）

中国（广西）自由贸易试验区

钦州港片区自然资源和建设局

2024年7月26日