广西钦州高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算

广西钦州高新技术产业开发区管理委员会2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

    广西钦州高新技术产业开发区管理委员会，是钦州市人民政府的派出机构，按正处级机构管理。其主要职责如下：（1）贯彻落实国家和自治区有关工业园区建设的方针政策及市人民政府对工业园区的工作部署；（2）根据城市总体规划编制园区总体规划，经市人民政府批准后准备组织实施；（3）制定园区相关管理规定；（4）审核园区的投资项目，并按照规定权限核准或备案；（5）负责园区的招商引资工作；（6）负责园区内土地的统一开发；（7）规划、建设、管理园区内的基础设施和公共设施；（8）对园区的企业进行协调、管理和服务；（9）承办市人民政府交办的其他事项。

钦州高新区管委设6个正科级职能办（局）（1）办公室；（2）投资服务局；（3）规划建设局；（4）经济发展局；（5）资产运营局；（6）安全生产管理局。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由广西钦州高新技术产业开发区管理委员会及下属二层钦州高新技术产业开发区企业服务中心构成。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计14143.41万元，同比减少8270.45万元，下降36.90%。收入具体情况如下：

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

我委2023年度一般公共预算财政拨款支出4,123.54万元，其中：基本支出413.96万元，项目支出3,709.57万元。具体支出情况如下：

  1.行政运行支出281.79万元，主要用于人员工资、绩效奖金及日常公用经费支出。

  2.事业运行支出43.33万元，主要是用于二层机构企业服务中心人员工资及公用经费。

  3.其他发展与改革事务支出162.93万元，主要是用于项目前期工作经费。

  4.其他商贸事务支出934.60万元，主要是用于企业产业扶持资金。

  5.一般行政管理事务支出11.83万元，主要是用于党建工作经费、两新组织党组织书记工作补贴及服务企业招工差旅费及办公费。

  6.其他技术研究与开发支出1450万元，主要是园区基础设施建设资金。

  7.其他科学技术支出798.85万元，主要是用于2023年园区基础设施建设及招商引资差旅、广告等各项经费。

8.行政单位离退休支出4.67万元，主要用于退休人员生活补助等支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.21万元，主要用于按国家规定缴纳养老保险及职业年金。

10.行政单位医疗9.92万元，为委本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.事业单位医疗2.16万元，为委属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

12.公务员医疗补助8.60万元，为委本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

13.能源节约利用支出60万元，主要是2022年绿色制造示范体系建设奖励资金。

14.其他农林水支出6.27万元，主要用于驻村第一书记及分队长驻村补贴及往返差旅费

15.其他制造业支出137.10万元，主要是2022年二、三季度企业用工奖补资金、2022年第一批新增上规工业企业及新入库高技术制造业、战略性新兴产业企业奖励资金、2022年广西智能工厂示范企业和数字化车间奖励资金。

16.其他资源勘探工业信息等支出20万元，主要是广西钦州市兴达伟业科技有限公司获得2022年第一批新增上规工业企业及新入库高技术制造业、战略性新兴产业企业奖励资金。

17.其他涉外发展服务支出128万元，主要是骏升科技公司、广西钦州宇欣电子科技有限公司获得2021中央外经贸发展专项资金(促进外贸转型升级发展事项)、2023年中央外经贸发展专项资金（第三批）。

18.住房公积金28.28万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

我2023年一般公共预算财政拨款基本支出413.96万元，其中：人员经费369.12万元，主要包括：基本工、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费用、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 44.84万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我委2023年度政府性基金预算财政拨款支出10019.87万元，其中：

    1.城乡建设支出148万元，主要用于广西钦州高新技术产业开发区二期电子产业园劲松路（嘉禾路至南环路）工程、钦州传泰公路港临时排水管工程项目建设.

2.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出9871.87万元，主要是用于钦州高新区智能制造产业园专债项目建设。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

我委2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.70万元，支出决算5万元，完成年初预算的64.93 %；支出决算数比2022年度减少1.68万元，下降25.15％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出1.70万元，完成年初预算的100%，与上年持平。

1. 公务用车购置费2023度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支1.70万元，完成年初预算的100%，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出3.30万元，完成年初预算的55%，同比减少1.68万元，下降33.74％。主要用于招商引资公务接待客商等支出。据统计,2023年本单位公务接待共个批次、共353人。其中：国内公务接待120个批次、353人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制接待费用支出，落实过紧日子，压缩经费，减少公务接待次数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：严格控制接待费用支出，落实过紧日子，压缩经费，减少公务接待次数。

  部分：2023年度部门决算报表详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

我委2023年度机关运行经费支出44.84万元，比2022年度增加4.29万元，增长9.57%。主要原因是：邮电费、物业管理费增加。

二、政府采购支出情况说明。

我委2023年度政府采购支出总额10019.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出10019.87万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，我委共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车   辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我委组织对2023年度27个项目支出开展绩效自评，共涉及支出6141.63万元，占项目支出总额的100%。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出6326.31万元。根据绩效目标，自评得分97.46分，评价为一等。部门整体绩效目标完成情况：1.扎实开展主题教育，用党的创新理论推动实体经济取得新发展2.狠抓重大项目“促动工”，园区项目建设掀起新高潮。3.三大招商分队强招商，深化产业园区改革发展取得新突破。4.加强项目谋划和土地储备，中国东盟—产业合作区高新区片区建设取得新进展。5.推动专项债项目“三个一片”滚动开发，园区产业承载能力迈上新台阶。6.深化园区业务转型经营，平台“造血”功能取得新成效。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 2023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls