​中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职责

1.负责研究提出临港区域发展战略。

2.组织起草和实施经济社会发展中长期规划和年度计划。组织起草和实施产业发展规划和各项发展规划。

3.负责对重大问题决策提供咨询意见。

4.负责综合材料起草。

5.负责项目前期工作、固定资产管理、投融资和重大项目推进。负责临港区域（钦州港片区）经济运行分析和统计。

6.负责涉及发改、北部湾一体化、大数据等方面工作。

7.统筹片区营商环境工作。

（二）机构设置情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

二、部门决算单位构成

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局本级内设4个业务板块，在各业务板块设置具体岗位。一是规划发展板块及下设的岗位：发展规划岗、国民经济综合岗、经济开放合作岗、国开区创新提升岗；二是项目投资板块及下设的岗位：重大项目建设岗、固定资产投资岗、项目前期岗、北部湾产业发展岗、产业政策研究岗；三是综合业务板块及下设的岗位：新兴产业发展岗、大数据产业发展岗、综合事务岗；四是统计板块及下设的岗位：统计岗、综合核算岗。

本局岗位员额控制数20名。设局长1名，协理局长4名，普通岗位数15名。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计10665.81万元，同比减少1862.03万元，下降14.86%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入10665.81万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比减少1862.03万元，下降14.86%，主要原因是受上级追加项目影响。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比增加0万元，增长0。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比增加0万元，增长0。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0万元，增长0。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比增加0万元，增长0。

6.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0。

（二）支出总计10665.81万元，同比减少1862.03万元，下降14.86%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1425.56万元：主要用于公用经费支出、其他发展与改革事务方面支出。同比增加273.32万元，下降23.72%，主要原因：受上级追加项目影响，上级财政对钦州港片区项目前期工作下达的资金。

2.科学技术支出（类）100万元：主要用于扶持新经济产业的支出。同比增加100万元，增长100%，主要原因：根据企业的经营情况，年中追加项目预算扶持企业的运转。

3.卫生健康支出（类）21.70万元：主要用于重大卫生公共服务方面的支出。同比减少83.90万元，下降79.45%，主要原因：结清以前年度未拨付的新冠感染疫情防控工作经费余款。

4.节能环保支出（类）49.24万元：主要用于新能源汽车推广应用攻坚行动财政补贴资金支出。同比增加49.24万元，增长100%，主要原因：新能源汽车推广应用攻坚行动财政补贴是新增的预算项目。

5.城乡社区支出（类）5378.08万元：主要用于城乡社区公共设施支出、配套设施建设支出。同比减少5271.92万元，下降49.50%，主要原因是：此支出全部用于中马钦州产业园区金鼓江区域综合整治开发与建设项目支出，根据项目实际情况确定支出额度。

6.交通运输支出（类）12.31万元：主要用于港口基础设施建设前期工作支出。同比增加12.31万元，增长100%，主要原因是：2024年新增此类项目，用于支付钦州港片区大榄坪作业区海上风电产品运输重件码头工程。

7.资源勘探工业信息等支出（类）1500.00万元：主要用于扶持中小企业发展的支出。同比增加940万元，增长167.86%，主要原因是：以前年度未拨付的奖励企业资金在2024年拨付。

8.商业服务业等支出（类）2108.00万元：主要用于扶持服务业企业发展的支出。同比增加2048万元，增长3413.33%，主要原因是：2023年无此类项目资金支出，在2024年新增支出自治区服务业发展专项资金。

9.债务还本支出（类）70.92万元：主要用于国有土地使用权出让金债务还本支出。同比增加70.92万元，增加100%。主要原因是：2024年新增此类项目。

10.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增加0万元，增长0 %。

11.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加0万元，增长0%。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年度一般公共预算财政拨款支出7865.83万元，其中：基本支出24.17万元，项目支出7841.66万元。具体支出情况如下：

1.行政运行24.17万元，主要用于局本级的日常办公开支、差旅费等。

2.战略规划与实施244.90万元，主要用于开展辖区配套设施、基础设施项目等项目前期工作。

3.物价管理7万元，主要用于政府成本监审。

4.其他发展与改革事务支出943.52万元，主要用于开展辖区配套设施及基础设施项目等项目前期工作、林浆纸产业园总体发展规划、重大课题研究等方面的支出。

5.专项普查活动192.60万元，主要用于开展第五次全国经济普查工作的支出。

6.其他统计信息事务支出13.38万元，主要用于开展统计事务的支出。

7.其他科学技术支出100万元，主要用于对新经济企业的补助。

8.重大公共卫生服务21.70万元，主要用于新冠感染疫情防控工作的支出。

9.能源节约利用49.24万元，主要用于新能源汽车推广应用攻坚行动财政补助。

10.其他城乡社区公共设施支出2649.01万元，主要用于公共基础设施建设项目的支出。

11.水运建设12.31万元，主要用于港口基础设施建设前期工作支出。

12.其他支持中小企业发展和管理支出1500.00万元，主要用于扶持服务业企业拓展业务。

13.其他商业流通事务支出2108.00万元，主要用于扶持生产性服务业集聚区、项目建设发展的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年一般公共预算财政拨款基本支出24.17万元，其中：公用经费    万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年度政府性基金预算财政拨款支出2799.99万元，其中：

1.城市建设支出2729.07万元，主要用于产城融合配套基础设施建设项目的支出。

2.国有土地使用权出让金债务还本支出70.92万元，主要用于国有土地使用权出让金债务还本支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年度财政拨款安排的 “三公”支出0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年度机关运行经费支出24.17万元，比2023年度增加24.17万元，增长100%。主要原因是：2023年定额公用经费属项目支出，2024年定额公用经费属基本支出。

二、政府采购支出情况说明。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年度政府采购支出总额192.60万元，其中：政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192.60万元。政府采购授予中小企业合同金额192.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额192.60万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局共有车辆 0 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。本部门2024年度部门预算数447.25万元，执行数10516.64万元。自评得分为89分，评级为二等。从自评情况来看：本部门项目预算支出执行情况和绩效情况均能达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目32个，项目支出总额10516.65万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：21个项目评为一等，涉及资金4802.12万元，占项目总数比例65.63%，占项目支出总额比例45.66%；2个项目评为二等，涉及资金42.31万元，占项目总数比例6.25%，占项目支出总额比例0.40%；8个项目评为三等，涉及资金5672.22万元，占项目总数比例25%，占项目支出总额比例53.94%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例3.12%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：财政拨款调整率较大。下一步改进措施：规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）中马钦州产业园区金鼓江区域综合整治开发与建设项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为76.7分，评级为三等，项目全年预算数为8028.01万元，执行数为5378.08万元，完成预算的66.99%。项目绩效目标完成情况：该项目的建设用地取得及场地平整（含征地、拆迁补偿、场地平整）、金鼓江水域及岸线综合生态整治、道路桥梁及综合管廊等市政基础设施均能达到预期的目标。

（2）2023年自治区服务业发展专项资金（第一批）广西中伟锂电新材料技术创新中心项目补助项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为783.00万元，执行数为783.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成该项目绩效目标，主要建设1座建筑面积15372.14平方米研发检测大楼；开发应用示范平台（包含电池基础原材料研发平台、新能源电池材料研发平台、测试化验服务平台等）。

（3）中国 （广西）自由贸易试验区钦州港大榄坪及三墩作业区深海排水管道工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为250.00万元，执行数为250.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了该项目的地形测量、项目建议书、可行性研究报告编制、编制初步设计、施工图设计等。

（4）政策兑现专项资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为1500.00万元，执行数为1500.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成目标，其他营利性服务业2024年营收增速100.47%。

（5）2024年四季度支持全区服务业提速增长资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为1000.00万元，执行数为1000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成目标，全年规模以上其他营利性服务业营业收入增速高于前三季度增速，全年规模以上其他营利性服务业营业收入增速100.47%。

（6）大榄坪综合物流加工区配套项目（广西钦州大榄坪综合物流加工区区域用海备案区域场地平整工程）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为250.00万元，执行数为250.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了该项目的地形测量、项目建议书、可行性研究报告编制、编制初步设计、施工图设计等。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对项目前期工作经费进行了部门评价，涉及一般公共预算支出224.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分78.16分。从评价情况来看，2024年中国（广西）钦州港片区部分新建项目的前期工作（包括开展项目规划、建议书、环评、社稳、节能、可研等技术报告的编制及评估工作）均能顺利开展完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。