中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区组织人社局2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

根据《组织人社局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕21 号），组织人社局贯彻落实中央、自治区党委和市委关于党的建设、人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

1.负责党的组织建设。研究指导基层党组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作。

2.负责机构编制工作。负责行政、事业单位管理体制和机构编制的日常管理工作。

3.负责干部管理和人才工作。负责编制实施干部队伍建设规划、人才规划和人才引进政策。承担高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作。负责研究、推进和落实人事管理体制改革。负责领导干部的考察、考核、任免工作。负责后备干部的培养、选拔工作。负责干部教育、干部监督工作的综合协调和指导。负责干部因私出国（境）的备案工作。负责离退休干部的服务管理工作，落实有关离退休干部工作的政策。

4.负责统一战线工作。联系各民主党派和无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物、港澳台和海外有关社团及代表人士、非公有制经济代表人士等。

5.负责人力资源和社会保障工作。负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作。承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

6.负责绩效考评工作。牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核。协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作。

7.负责党风廉政建设工作。贯彻落实自治区党委、市委关于党风廉政建设工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败宣传教育工作。

8.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，组织人社局为钦州港片区管委内设机构。根据《关于印发<钦州港片区关于深化人事管理体制改革的实施意见>的通知》（自贸钦发〔2021〕10号）精神，钦州港片区实行人事管理体制改革，推行扁平化管理，不设科室，可自主设置二层机构，不核定编制，不列入机关事业单位管理，按照员额制管理。组织人社局岗位员额控制数26名，设局长1名，协理局长4名，主管岗位数21名。设二层机构2个，分别是：就业社保服务中心、劳动保障监察大队，其中就业社保服务中心岗位员额控制数6名，劳动保障监察大队岗位员额控制数4名。

局机关本级设置四个业务板块，其中，党建板块负责党的组织建设，统一战线工作和党风廉政建设工作，综合协调、文秘、会务、文件档案、信访等机关日常运转工作，负责工会工作；干部人事管理板块负责机构编制工作，负责干部教育培训、干部监督、后备干部的培养选拔和干部日常管理工作，研究、推进和落实人事管理体制改革，干部因私出国（境）的备案和离退休干部的服务管理工作，高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作，负责共青团、妇联工作；绩效考评板块负责绩效考评工作，牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核，协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作，负责薪酬体系的设计，牵头研究薪酬制度改革，贯彻执行机关事业单位工作人员收入分配、福利和离退休、退职政策，拟订表彰奖励、评比达标表彰制度并承办相关表彰奖励活动；人力资源和社会保障板块负责统筹城乡就业、创业政策的实施工作，负责指导人力资源市场建设等促进就业工作，协调指导处理劳动争议，承担劳动合同管理，综合管理农民工工作，维护农民工合法权益等工作，负责机关、企事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社保政策的综合研究和组织实施，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，监督就业专项资金的使用管理，承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

二、部门决算单位构成

纳入决算编报范围的局机关本级1个，局属二层机构2个，分别是：就业社保服务中心、劳动保障监察大队，二层机构都是非独立核算。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计22950.01万元，同比增加774.65万元，增长3.49%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入22950.01万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加774.65万元，增长3.49%，主要原因是受上级追加项目影响，如上级下达就业补助资金、医疗救助补助资金、博士后项目补助经费等。

2.事业收入0万元，与上年一致。

3.经营收入 0万元，与上年一致。

4.其他收入0万元，与上年一致。

5.使用非财政拨款结余0万元，与上年一致。

6.上年结转和结余0万元，与上年一致。

（二）支出总计22950.01万元，同比增加774.65万元，增长3.49%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）19188.6万元：主要用于政府提供一般公共服务的支出。同比增加44.92万元，增长0.23%，主要原因是行政单位行政运行支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）2303.39万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加753.47万元，增长48.61%，主要原因是上级增加就业补助资金支出。

3.卫生健康支出（类）691.15万元：主要用于政府卫生健康方面的支出。同比增加20.56万元，增长3.07%，主要原因是上级增加医疗救助补助资金支出。

4.住房保障支出（类）762.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少48.49万元，下降5.98%，主要原因是人员调出、辞职及按照规定调整缴费基数。

5.其他支出（类）4.8万元：主要用于不能划分到上述功能科目的其他政府支出。同比增加4.19万元，增长686.89%，主要原因是增加2024年春节慰问驻村工作队员（第一书记）、社区“两委”干部和社区治理协管员活动经费支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出22950.01万元，其中：基本支出5981.11万元，项目支出16968.9万元。具体支出情况如下：

（一）行政运行（政府办公厅及相关机构事务）18075.43万元，主要用于行政单位的基本支出。按照钦州港片区机构改革管理要求，片区管委部门所有人员经费全部在组织人社局统一支出。

（二）事业运行591.77万元，主要用于事业单位的基本支出。

（三）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出108.15万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（四）一般行政管理事务（群众团体事务）1.59万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）其他群众团体事务支出107.07万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

（六）行政运行（组织事务）26.52万元，主要用于行政单位的基本支出。

（七）一般行政管理事务（组织事务）6.77万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（八）其他组织事务支出264.64万元，主要用于其他中国共产党组织部门的事务支出。

（九）其他一般公共服务支出6.66万元，主要用于其他一般公共服务支出。

（十）博士后日常经费16万元，主要用于国家计划内招收的博士后人员日常经费及相应管理工作经费支出。

（十一）其他人力资源和社会保障管理事务支出110.1万元，主要用于其他人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十二）对机关事业单位基本养老保险基金缴费支出80万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）对机关事业单位基本养老保险基金的补助68万元，主要用于对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

（十四）社会保险补贴434.02万元，主要用于对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）公益性岗位补贴9.39万元，主要用于对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十六）就业见习补贴266.93万元，主要用于对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

（十七）其他就业补助支出1115.26万元，主要用于除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十八）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助196万元，主要用于对城乡居民基本养老保险基金的补助支出。

（十九）其他社会保障和就业支出7.69万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）行政单位医疗支出389.57万元，主要用于按规定的比例计缴的基本医疗保险缴费经费。

（二十一）公务员医疗补助支出174.23万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（二十二）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助92.37万元，主要用于对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出。

（二十三）城乡医疗救助支出27万元，主要用于城乡困难群众医疗救助的支出。

（二十四）信息化建设6.68万元，主要用于医疗保障部门信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

（二十五）医疗保障经办服务1.3万元，主要用于医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

（二十六）住房公积金支出762.07万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十七）其他支出4.8万元，主要用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2024年一般公共预算财政拨款基本支出5981.11万元，其中：人员经费5696.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费284.71万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费年初预算安排0万元，支出决算0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

2024年度机关运行经费支出284.71万元，比2023年度增加238.48万元，增长515.86%。主要原因是：填报口径变化，公务交通补贴、定额公用经费2023年是在项目支出反应，2024年在基本支出反映。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，我单位共有车辆6辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数25028.73万元，执行数22950.01万元，自评得分90.17分，评级为优秀。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。主要工作成效如下：

干部人才工作，统筹谋划做好改革这篇文章，锻造向海图强高素质专业化干部人才队伍。（1）坚持改革创新，优化完善体制机制和治理体系。对接争取自治区、市有关部门支持，积极破解园区管理机构叠床架屋、主责主业不聚焦等问题。一是优化机构设置。制订了管委会三定方案，对党工委、管委会内设机构进行调整优化，撤减2个社会事务部门，新设2个经济部门。将下属22个事业单位整合设置为2个直属事业单位，统筹74名编制加强产业服务和执法机构建设。二是推动“一强化两剥离”改革正式实施。推动将社会事务剥离写进自治区“1+4”改革方案，牵头起草社会事务剥离方案，将非必要社会事务剥离给属地政府和市直部门，推动园区回归经济发展本源。三是制订了系列改革配套政策。与市委组织部等部门共同制订了双向选择分流安置方案以及行政事业身份人员过渡期管理办法、员额制人员管理办法等配套改革政策。四是推动钦州临海工业集团公司整合升级。争取市委、市政府明确钦州临海工业集团公司比照市重点直属国有企业进行管理，提升公司管理层级，理顺管理关系。（2）坚持问题导向，提升干部人事管理规范化水平。以自治区党委选人用人专项检查整改为契机，对现有的员额制人员管理办法等制度进行修订，全面开展干部人事档案复审工作，完成200多份人事档案复审并补充完善欠缺材料。加强干部监督管理，通过不定期开展值守抽查、上班纪律抽查，时刻绷紧纪律底线。构建完成了14个部门的岗位胜任力模型和个人能力素质模型，探索人岗匹配提高干部选人用人精确度。（3）坚持选人用人“风向标”，树立重担当、重实干、重实绩导向。一是拓宽选人用人渠道，面向全市公开选聘优秀干部，公开选聘局长1人。二是持续开展竞聘上岗和末位淘汰，5名主管竞聘到协理岗位，1名协理局长、6名主管退出员额岗位，推进干部能上能下。三是加强市园干部、政企干部交流，交流到市直部门任职2人、交流到国有企业任职2人、提拔使用国有企业领导人员1人。（4）坚持履职培训，不断提高干部担当作为能力。一是与市委组织部、市委党校共同组建钦州市向海图强干部教育培训基地，创建干部教育培训新品牌。二是通过请进来和走出去等方式，举办了“面朝大海 向海图强”系列讲座4期，“自贸区建设与管理专题培训班”1期。三是加强实践锻炼。围绕重大项目、重点工作需要，开展政企互派挂职干部5人，拓宽干部锻炼成长渠道。（5）坚持育才聚才，聚力打造园区向海经济产业人才集聚区。一是优化园区人才政策体系。参与制订钦州引进事业单位科研人员、高层次紧缺人才到产业园区企业工作管理暂行办法，完善高层次人才政策体系。二是持续做大产业人才增量。制定向海经济产业人才需求目录，推荐“西部之光”访问学者2名，“八桂之光”访问学者1名，八桂青年拔尖人才2名，自治区特聘专家3名。年内延挂博士后1名。三是持续强化人才服务保障。服务见炬科技蔡博文等4名人才子女在市区入学，组织园区4名拔尖人才参加休假疗养活动，制发“钦聚英才”卡15张。

党建工作，自觉服务工作大局，坚持用改革精神和严的标准管党治党。（1）聚焦思想铸魂，发挥政治优势。开展党纪学习教育，坚持领导带头学、支部广泛学，夯实“学纪”基础；举办专题讲座、“党课开讲啦”活动等，拓展“知纪”路径；召开警示教育大会、打卡廉政基地，强化“明纪”意识；通报典型案例、开展专项检查等，落实“守纪”担当，推动廉政教育取得实效。举办党性培训班31期，实现社区党员培训率96.5%，两新党员培训率98.1%。实施主题党日提升行动，推行“三会一课”全纪实管理。发挥“红色动力 龙头领跑”等4大示范组团作用，增强党组织学先进、争先进新动能。（2）聚焦中心大局，发挥组织优势。聚焦新质生产力发展抓党建，新建非公党组织10个，有效发挥新通道枢纽等3个党建联盟作用，引导17家企业党组织联合科研攻关，引领产业向高端跃升，经验做法1次在自治区会议、2次在全市会议上介绍；聚焦重大项目抓党建，开展“党旗插在项目一线”行动，解决难题问题334个，工作成效2次在自治区重要媒体报道；聚焦铸牢中华民族共同体意识抓党建，承办自治区现场会考察参观1次，迎接自治区专题调研考察5次，金窝、中伟经验做法入选了广西“铸共”示范案例。（3）聚焦基层基础，发挥体系优势。开展“五基三化”深化年行动，打造“一社区一品牌”，争取外部资金80多万元完善园区党群服务中心配套设施。党建引领基层治理，推进业主委员会党组织覆盖率达77.78%。实施四大发展党员专项计划，建立“1+N”流动党员管理机制，带动组织效能整体提升。（4）聚焦清廉建设，发挥纪律优势。深入开展清廉园区建设，对16个重大项目开展政治监督，指出存在问题3个，发放监督卡400多份。紧盯吃拿卡要等重点问题和工程建设、行政执法等重点领域，完成信访举报核查23件，查处违法违纪案件9件，收缴违纪款214万元，给予党纪政纪处分9人，诫勉2人，批评教育6人。《广西日报》《党风廉政丛书》专题报道园区清廉建设的成效。（5）聚焦日常监督，发挥作风优势。对负责资金资产资源等重点岗位的95名党员干部开展“家风清政风净”廉洁家访活动，对580多名关键岗位人员建立并更新廉政档案。对国有企业、学校和社区的1350名党员干部是否存在黄赌毒等违法违纪问题进行排查，发现问题线索8条，立案2件。强化重点时段的监督，对春节、中秋等重点时段开展监督6批次、发现问题2个。

绩效工作，扎实推进绩效管理“四化”建设，激发园区干部队伍干事创业的紧迫感和积极性。（1）筑牢顶层，制度化建设使绩效管理更精细。坚持价值贡献绩效新理念，持续优化绩效管理办法，推动出台员额制人员薪酬管理办法，不断完善绩效管理配套制度。差异化制定管委会内设工作部门、派驻机构、监管国有企业和公办学校年度绩效考核实施方案，印发部门和个人特别加减分实施方案、内部绩效管理全流程操作手册，固化指标设置、过程考核、结果运用等操作规程，以制度规范绩效管理。（2）压实责任，流程化建设使过程管理更严密。推动做好上年度绩效考核结果多维度运用，实现“赏不逾时”。规范部门指标设置要求，高标准设置2024年部门创新挑战和重点职能绩效指标体系。重塑个人绩效考核流程，分层级压实绩效指标把关责任，动态下达个人月度指标。优化指标质量评价体系，实施一年双评，压实指标质量评价专家客观评价责任。月度监测设区市和市本级绩效考核指标，压实部门创先争优责任。季度监测监管国有企业业绩，压实国有资产保值增值责任。分类实施管委会内设工作部门、派驻机构、监管国有企业和公办学校满意度评价采集，压实共创一流营商环境责任。规范公办学校2023—2024学年绩效考核、教师积分数据审核把关流程，压实教育主管部门及学校争创一流责任。（3）联通系统，信息化建设使绩效管理更便利。优化事必成任务管理系统与绩效管理信息系统数据互联通道，实现指标考核数据实时共享互通。事必成任务管理系统实现个人月度指标动态申报、审核、自评及打分确认，个人绩效考核实现无纸化，绩效管理掌上操作便捷便利。员额制人员使用事必成任务管理系统全员覆盖，通过事必成任务系统实施绩效指标考核逾2万项，人均65.8项。（4）强化沟通，理念化建设使绩效共识更凝聚。广泛开展全员额制人员线上线下绩效沟通访谈，全年累计逾1000人次。举办绩效沙龙活动3期、绩效加油站4期，绩效管理新理念获得更广泛认同。

人力资源和社会保障工作，牢牢把握人社工作新定位新使命，为园区经济社会发展提供重要支撑。（1）持续推动园区引进、培育中高级人才快速增长。2024年园区高层次人才加速集聚，年内引进和培育领军型人才6人，市级高层次人才82人，中级人才140人，中高级人才数量比23年增长37.5%。2024年我局完善园区产业人才政策体系，创新出台《中国—马来西亚钦州产业园区支持人力资源发展若干措施》。发放各类人才补贴187.15万元，完成职称认定推荐658人。推动广西华谊能源化工有限公司获批组建工程系列化学工程专业中初级评审委员会，企业可自行评定中初级职称。完成钦州市首个市级人力资源服务产业园建设；园区博士后科研工作站新增入站博士后。（2）持续推动企业用工和技能人才数量质量再上新台阶。24年园区企业新增员工4199人，人数比23年增长35%；新培养高级工、技师796人，人数比23年翻一番。“精准招工”服务重点企业用工机制等做法获得自治区就业服务成果专项竞赛多个奖项。邀请广西大学、广西民族大学、百色学院和广西现代职业技术学院组织300多名2025届毕业生走进恒逸、华谊、金桂浆纸等园区企业，让企业足不出户招到所需人才，有效解决重点企业招工难问题。园区34家企业2474人次获就业补助资金795.16万元，企业与高职院校签订“双千结对”职业技能培训协议32家，开展补贴性职业技能培训47班次1921人。中马园公共实训基地项目二期新增场地1640平方米，新增设备1000万元，开展技能培训（评价）46期1703人次；新获自治区级技能大师工作室1个，市级技能大师工作室3个。（3）持续推动园区社保扩面征缴人数收入双创新高。2024年以“即征即享”创新模式推动被征地农民养老补贴实施方案拟定工作提速30%以上，完成被征地农民参保2914人，为4607名被征地农民落实养老补贴到个人3270万元。社保扩面征缴工作完成企业职工基本养老保险参保人数2.97万人，比上年提高50%；完成企业职工养老保险收入2.6亿元，比上年提高30%。被征地农民社会保障问题审计整改工作扎实推进，累计已缴纳到财政专户补贴资金3.27亿元，被征地农民参保7831人。2024年新增供地项目（地块）3个，已足额缴纳到财政专户补贴资金9649万元。按时足额支付社保医保待遇5697万元。特殊群体城乡居民养老保险费代缴率和保障困难群众获得医疗救助率均达100%。（4）持续推动园区劳动监察办结率和满意率稳步提升。狠抓根治欠薪，及时处理国家欠薪平台欠薪线索1094条，受理群众举报投诉1517件，已办结1503件，办结率99.11%，涉及人员10965人7231.41万元，已追回金额6982.45万元。年内，未发生因欠薪引发的50人以上重大群体性事件，未发生因欠薪引发的极端事件和政府投资工程项目的欠薪案件。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度特定目标类项目41个，项目支出总额16968.9万元，其中特定目标类项目支出2687.47万元。所有特定目标类项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：37个项目自评为一等，涉及资金2616.97万元，占项目总数比例90.24%，占项目支出总额比例97.38%；3个项目自评为二等，涉及资金70.5万元，占项目总数比例7.32%，占项目支出总额比例2.62%；1个项目自评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例2.44%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：2024年度我局部分项目支出进度未达到90%，未完成的原因主要是发生政策变动、工作内容调整等。下一步改进措施：发生政策变动、工作内容调整等情况时，主动与财政金融局对接调整预算项目，合理做好2025年项目预算编制和预算调整工作。

2.部分重点项目绩效自评情况。

自治区就业补助资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.98分，评级为一等，项目全年预算数为1200万元，执行数为1197.55万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成公共实训基地二期项目化工职业技能、安全生产与职业素养等八个功能区的设备采购1000万元；二是公共实训基地新签“双千结对”企业18家（中伟、华谊能化等）院校2所（广西电力职业技术学院、广西机电职业技术学院现场工程师班），并开展实训实践。三是公共实训基地累计开展焊工、船舶电工等培训（技能评价）46期1703人次。四是新增就业人数4577人次。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对基层党组织运转经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出130.67万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分100分。从评价情况来看，2024年基层党组织运转项目保障了机关、学校、社区党组织和片区工作队员（第一书记）有效开展活动；组织市级党代表开展接待群众、培训考察等活动；保障两新党组织有效运转；保障居民小组长的权益；保障新建两新党组织活动阵地建设达到有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度“六有”标准。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。