中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区工业与高新技术产业局2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、钦州市有关工业和信息化、交通运输、科技创新等工作的法律法规、方针政策和决策部署，负责工业和信息化、交通运输、科技创新等工作。

2.负责以先进制造业和高新技术产业为主的第二产业和新经济、新业态的发展规划、产业研究、政策制定、项目策划和项目建设等，重点推进绿色化工、装备制造、新能源汽车、电子信息、生物医药及新经济、新业态等产业规划的编制及组织实施；协调解决重大产业项目推进中的重大问题，提出优化产业布局、结构调整政策措施，指导行业质量管理工作。

3.负责协调和推进重大工业及产业配套项目的策划、建设工作，提出工业和信息化项目财政性建设资金安排的意见，并协调解决推进中的问题，指导产业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施有关科技重大项目，促进产学研结合。

4.负责建立工业经济运行机制，监测、分析临港区域工业经济运行态势，提出工业总产值、工业增加值的年度计划及组织实施；协调煤、电、油、运等工业经济运行保障要素的供需衔接，协调解决工业经济运行中的问题并提出政策建议，组织协调减轻企业负担工作。

5.拟订工业和信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产、循环经济规划和政策并组织实施，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

6.负责工业领域信息化工作，拟订相关政策措施，协调信息化建设中的重大问题，指导推进信息化和工业化融合发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。

7.负责制定城市客运、综合交通运输体系规划并监督实施；协调港口、铁路、公路等行业，促进各种运输方式相互衔接，形成临港区域一体化的综合交通运输体系。

8.负责交通基础设施项目组织推进和资金管理，协调并参与交通运输项目建设资金筹集，提出交通运输专项资金安排意见，负责交通运输预算资金的申请、拨付和监管，指导并组织交通运输行业内部审计。

9.负责交通运输管理工作；负责道路运输、水路运输、城市公交、客运出租汽车、营业性客货运输站（场）、汽车维修市场、道路运输车辆综合性检测、搬运装卸、客货运代理、运输信息服务、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训行业的监督管理。

10.编制重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织协调重大科学计划和科学工程。

11.负责推动科技创新体系建设、科技创新发展；指导企业提升科技创新能力建设及科技研发投入，组织企业申报并实施重大科技项目，协调管理本级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

12.负责工程技术研究中心、重点实验室、科技企业孵化器等科技创新基地建设规划及指导管理；负责科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合等相关工作，指导企业开展高新技术企业认定、科技专项扶持奖励申报等工作。

13.完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

工业与高新技术产业局共设4个业务板块，下设1个二层机构（钦州港片区科技创新服务中心）。4个业务板块分别是：重大工业项目管理板块、工业经济运行板块、科技管理板块、交通管理板块。

二、部门决算单位构成

部门决算单位包括局本级以及钦州港片区科技创新服务中心（二层机构），二层机构不进行独立核算。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计89664.06万元，同比增加30764.51万元，增长52.23%。收入具体情况如下：

财政拨款收入89664.06万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加30764.51万元，增长52%，主要原因是政府性债券资金支出增多。

（二）支出总计 89664.06万元，同比增加30764.51万元，增长52.23%。支出具体情况如下：

1.科学技术支出（类）623.87万元：主要用于大健康产业孵化器运营、高新技术企业服务中心运营等。同比增加623.87万元，增长100%，主要原因是2023年未列有科学技术支出预算。

2.节能环保支出（类）51.30万元，用于拨付2022年自治区统筹支持工业振兴资金（工业绿色发展示范节能技术改造）。同比减少589.46万元，下降92%，主要原因是资金兑现较少。

3.城乡社区支出（类）23038.79万元，用于基础设施项目建设、中石油炼化一体化项目涉迁企业补偿等。同比增加16409.78万元，增长147%，主要原因是兑现上级资金。

4.交通运输支出（类）7410.48万元，用于仙岛公园渡口维护管理、质量信誉考核、危化品运输管理系统建设、六钦高速引路中马园段管养、鸡笼山至环珠西大街进出道路改扩建工程建设、拨付2023年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批普通省道和农村公路以奖代补资金等。同比增加4150.34万元，增长27%，主要原因是兑现上级资金。

5.资源勘探工业信息等支出（类）15391.83万元，用于上级工信部门奖补资金兑现。同比减少10116.21万元，下降39%，主要原因是财政资金紧张，上级资金兑现进度慢。

6.商业服务业等支出（类）1150.00万元，用于拨付2023年、2024年自由贸易试验区建设资金，2022年乡村振兴补助资金产业发展专项资金（医药创新与产业基地二期）。同比增加500万元，增长77%，主要原因是兑现上级资金增多。

7.其他支出（类）38700.00万元，用于拨付钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程、陆海新通道（钦州）国际集装箱分拨中心、钦州石化产业园公共管廊（二期）工程、钦州跨境贸易电子商务产业园（二期）项目、钦州石化产业园鹿耳片区公共管廊工程、北部湾（钦州）国际粮食加工产业园项目专项债资金。同比增加16722.94万元，增长76%，主要原因是兑现上级资金增多。

8.债务还本支出（类）3297.79万元，用于钦州港30万吨级进港航道及支航道清淤维护工程建设、钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用等。同比增加3297万元，增长100%，主要原因是需要还本付息的项目增多。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

工业与高新技术产业局2024年度一般公共预算财政拨款支出24627.48万元，其中：基本支出20.82万元，项目支出24606.66万元。具体支出情况如下：

1.行政运行20.82万元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等。

2.其他技术研究与开发支出134.00万元，主要用于拨付2022年度工业强市奖励资金。

3.其他科技条件与服务支出309.87万元，主要用于支付大健康产业孵化器运营管理费、钦州市高新技术产业服务中心钦州港片区孵化地运营管理费、创新创业大赛经费等。

4.其他科学技术支出180.00万元，主要用于拨付2023自治区统筹计划支出工业振兴资金（千企技改）。

5.能源节约利用51.30万元，主要用于拨付2022年自治区统筹支持工业振兴资金（工业绿色发展示范节能技术改造）。

6.公路建设514.29万元，主要用于拨付2023年车辆购置税收入补助地方资金预算第一批普通省道和农村公路以奖代补资金、鸡笼山至环珠西大街进出道路改扩建工程建设经费。

7.公路养护49.74万元，主要用于六钦高速引路中马园段管养。

8.公路和运输安全2.87万元，主要用于开展道路交通安全生产巡查。

9.水运建设5000.00万元，主要用于拨付钦州市4万吨级滚装码头新建贯彻国防要求工程资金。

10.其他公路水路运输支出18.01万元，主要用于仙岛公园渡口维护管理。

11.公共交通运营补助8.00万元，主要用于拨付公交专线运营补助。

12.其他交通运输支出1817.59万元，主要用于支付钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用。

13.其他制造业支出7143.51万元，主要用于兑现上级工信部门奖补资金。

14.一般行政管理事务7.00万元，主要用于开展道路运输行业质量信誉考核。

15.其他工业和信息产业监管支出38.80万元，用于建设危化品运输管理系统。

16.其他支持中小企业发展和管理支出350.00万元，主要用于2023年自治区统筹支持工业振兴资金（“专精特新”中小企业奖补）。

17.其他资源勘探工业信息等支出7831.70万元，主要用于兑现上级工信部门奖补资金。

18.其他商业流通事务支出300.00万元，主要用于拨付2022年乡村振兴补助资金产业发展专项资金（医药创新与产业基地二期）。

19.其他涉外发展服务支出850.00万元，主要用于拨付2023年、2024年自由贸易试验区建设资金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

工业与高新技术产业局2024年一般公共预算财政拨款基本支出20.82万元，其中：公用经费20.82万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出20.82万元，比2023年度减少6.4万元，降低23%。主要原因是：人员经费安排下调。

二、政府采购支出情况说明。

工业与高新技术产业局2024年度政府采购支出总额126.83万元，其中：政府采购工程支出126.83万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数62485.34万元，执行数54772.23万元。自评得分为93.73分，评级为一等。从自评情况来看：大部分项目的资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目76个，项目支出总额54772.23万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：62个项目评为一等，涉及资金48213.36万元，占项目总数比例81.6%，占项目支出总额比例88%；8个项目评为二等，涉及资金1829.77万元，占项目总数比例10.5%，占项目支出总额比例3.4%；5个项目评为三等，涉及资金4729.1万元，占项目总数比例6.6%，占项目支出总额比例8.6%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例1.3%。自评发现的主要问题及原因：部分项目执行率较低，年中未能及时进行调整，导致执行效果差。下一步改进措施：谨慎设置部门预算，如遇到执行不佳的项目，在年中及时进行调整，避免浪费财政资金。

2.部分重点项目绩效自评情况。

（1）基础设施项目建设款项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.48分，评级为一等，项目全年预算数为20184万元，执行数为19142万元，完成预算的94.8%。项目绩效目标完成情况：完成北部湾大道东延长线（北部湾大道至中马产业园区道路）道路长度3.127公里，并竣工通车，完善钦州港片区的疏港路网，提升疏港能力，同时加快推进市园一体化。

（2）钦州港金谷港区金鼓江作业区12号13号泊位工程项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过拨付债券资金的形式支持推进金鼓江12-13#泊位建设，目前已完成水工部分。

（3）钦州市4万吨级滚装码头新建贯彻国防要求工程资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为5000万元，执行数为5000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：兑现上级资金，支持4万吨级滚装码头新建工作，以贯彻国防要求。

（4）2024年自治区新型工业化领域资金项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为81.86分，评级为二等，项目全年预算数为5000万元，执行数为1000万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况：兑现上级资金，支持广西恒逸新材料有限公司年120万吨己内酰胺—聚酰胺产业一体化及配套工程项目（一期）建设，项目2024年完成投资230866万元，2024年兑现奖补资金1000万元。

（5）2024年新型工业化领域资金（产业优化升级项目）项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为75.38分，评级为三等，项目全年预算数为2700万元，执行数为1400万元，完成预算的51.85%。项目绩效目标完成情况：兑现上级资金，支持工业项目产业优化升级，2024年拨付1400万元支持广西中伟新能源项目一期新能源材料一体化项目建设。存在问题是，由于本级财政资金紧张，部分项目的奖补资金未能兑现。

（6）钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目债券本息费用补助项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.99分，评级为三等，项目全年预算数为1818.55万元，执行数为1817.59万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程调整项目专项债券年度利息，不出现逾期风险。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对76个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出24627.48万元，政府性基金预算支出30144.75万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分93.73分。从评价情况来看，大部分项目的资金执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。