中国人民政治协商会议钦州市委员会钦州港经济技术开发区联络处2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

中国人民政治协商会议钦州市委员会钦州港经济技术开发区联络处（以下简称市政协钦州港区联络处）是国家行政机关，执行行政单位会计制度。工作职能主要是服务联系常住钦州港片区市政协委员，了解和掌握片区市政协委员参政议政情况；承担市政协委员参加有关活动的具体组织工作；充分发挥市政协委员联系广的优势，畅通各种渠道，积极收集和反映社情民意；在市政协会议召开前发动委员或以座谈会等形式广泛听取社会各界意见和要求，征集政协提案，准备政协大会发言等，为议政协商做好准备；有计划地组织政协委员开展学习培训、调查研究、视察考察活动，提高履职能力，积极建言献策；负责市政协在片区的有关调研、考察、接待、会议、培训等各项活动的服务组织协调工作。

（二）机构设置情况

市政协钦州港区联络处成立于2009年12月16日（钦市编办字[2009]200号），为市政协的派出机构，按正处级机构管理。属独立预算单位，无二级预算单位。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成为市政协港区联络处，无二层机构。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计121.72万元，同比增加12.11万元，增长11.04%。收入具体情况如下：

财政拨款收入121.72万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加12.11万元，增长11.04%，主要原因是人员经费增加。

（二）支出总计121.72万元，同比增加12.11万元，增长11.04%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）99.37万元：主要用于政协事务支出。同比增加13.42万元，增长15.61%，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）12.40万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.18万元，下降8.69%，主要原因是养老保险和职业年金等缴费基数调整减少。

3.卫生健康支出（类）3.72万元：主要用于行政单位基本医疗保险缴费、公务员医疗补助经费等医疗保障方面的支出，同比减少0.08万元，减少2.10%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例调整减少。

3.住房保障支出（类）6.21万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.07万元，下降1.11%，主要原因是公积金缴费基数调整减少。

4.结余分配0万元。

5.年末结转和结余0万元

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出121.72万元，其中：基本支出73.06万元，项目支出48.66万元。具体支出情况如下：

1.行政运行（2010201）60.01万元，主要用于人员经费、机关运行经费等支出。

2. 一般行政管理事务支出21.10万元，主要用于政协事务工作等方面支出。

3.其他政协业务支出2.00万元，主要用于实践基地购买书籍等。

4.行政运行（2010301）16.27万元，主要用于绩效奖励。

5.机关事业单位养老保险缴费支出8.29万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

6.机关事业单位职业年金缴费支出4.11万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金。

7.行政单位医疗2.19万元，主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

8.公务员医疗补助1.54万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

9.住房公积金6.21万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年一般公共预算财政拨款基本支出73.06万元，其中：人员经费64.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；公用经费8.13万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排4.8万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的98.33%；支出决算数与2023年度持平。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比增加0万元。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比增加0万元。

1.公务用车购置费2024度无支出，2024年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0万元，同比增加0万元。

（三）2024年度公务接待费支出4.72万元，完成年初预算的98.33%，同比持平。主要用于接待各级各地政协考察团调研组到钦州港片区调研考察活动。据统计,2024年本单位公务接待共53个批次、共计583人。其中：国内公务接待53个批次、583人，国（境）外公务接待 0 个批次0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严从紧控制公务接待经费支出。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度机关运行经费支出8.13万元，比2023年度减少1.53万元，降低15.84%。主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子的要求，严格控制非必要、非刚性支出。

二、政府采购支出情况说明。

本单位2024年政府采购支出0万元,政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数123.24万元，执行数121.38万元。自评得分为95分，评级为一等。从自评情况来看：部门整体绩效目标各项指标均已完成。资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，4个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是：

个别绩效指标目标设置有所偏低，未综合考虑当前年度特殊情况，按照以往的经验来设置，出现偏差。如委员提案提交数量目标设置与实际提交数量有较大偏差。

下一步改进措施：

（一）加强认识。从思想上更加重视年初预算项目绩效指标的编制，把联络处工作计划纳入预算项目指标，结合工作实际科学设置绩效目标、进一步细化绩效指标任务，确保预算支出围绕重点，确有成效。

（二）合理全面编制绩效指标。要严格按照预算绩效管理要求编制预算绩效目标细化指标，尽量做到目标清晰、定性定量准确，便于考核评价。

（三）强化项目绩效全过程管理。根据联络处工作实际，认真开展预算综合谋划、调整、执行，绩效评价等各环节工作，既保障联络处各项重点业务工作有序开展，也要突出预算规范作用和计划性，确保各项目绩效目标顺利完成。

2.部分重点项目绩效自评情况。

政协履职经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99.42分，评级为一等，项目全年预算数为12万元，执行数为11.31万元，完成预算的94.21%。项目绩效目标完成情况：1.完成数量指标和质量指标：年内组织委员召开“打造国内国际双循环市场经营便利地”民主监督活动暨钦州港片区“三级”委员联动协商议政会，2024年驻片区市政协委员提交提案共22件，立案22份，立案率100%。2.时效指标已完成：“三级委员”联动履职活动完成时限。3.成本指标已完成：单次专题调研活动费用不超过2万元。主要用于组织委员调研产生的住宿费和差旅费支出。4.社会效益已经完成：依托委员联络站组织开展助推招商项目落地建设、履职建言座谈会、党的二十届三中全会专题学习、委员读书分享会、学习考察等内容丰富、形式多样的学习履职活动。5.完成满意度指标：根据25％的抽样比率邀请市政协委员对港区联络处的工作进行满意度评价，共发放问卷9份，回收9份，填写率100％，根据问卷填写情况统计，委员满意度评价100％。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。