​钦州市公安局港区分局2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)单位主要职能

1.预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2.维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

3.组织、实施消防工作，实行消防监督；

4.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5.对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

7.管理集会、游行、示威活动；

8.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

9.维护国（边）境地区的治安秩序；

10.对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

11.监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

12.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

13.法律、法规规定的其他职责。

（二）本单位机构情况

分局内设指挥情报中心（办公室）、政工科、法制大队、刑侦大队、治安大队、反恐怖和特巡警大队、海防大队、禁毒大队、网安大队等部门，下设钦州港、中马产业园、大榄坪、果子山4个派出所。

二、部门决算单位构成

2024年部门决算单位包含钦州市公安局港区分局本级，无二层核算机构。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3258.56万元，同比增加397.69万元，增长13.9%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3258.56万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加397.69万元，增长13.9 %，主要原因是：一是辅警工资待遇有所提升；二是公安业务量增加，办案业务、日常运转等相关业务费用增加。

2.事业收入0 万元；

3.经营收入0万元；

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元；

6.上年结转和结余0万元；

（二）支出总计 3258.56万元，同比增加397.69万元，增长13.9 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务59.03万元，主要用于钦州市涉私船舶车辆公务仓建设。同比增加38.61万元，增长189.08 %，主要原因是支付钦州市涉私船舶车辆公务仓建设工程款。

2. 公共安全支出2931.57万元，主要用于民警工资福利支出及开展公安维护社会治安稳定、打击违法犯罪工作业务支出。同比增加384.34万元，增长15%，主要原因是：2024年辅警工资增加，公安业务量增加等。

3.社会保障和就业116.07万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加5.9万元，增长5.3 %，主要原因是2024年在职民警、退休民警社保基数增加。

4.卫生健康支出67.78万元，主要用于医保、公务员医疗补助等支出，同比减少34.01万元，下降3.41%。2024年已无疫情防控相关工作支出。

5.住房保障支出84.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.85万元，增长3.5 %，主要原因是2024年住房公积金基数上调。

6.结余分配 0元；

7.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局港区分局2024年度一般公共预算财政拨款支出3258.56万元，其中：基本支出1317.49万元，项目支出1941.07万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行1049.53万元，主要用于钦州市公安机关为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的项目支出。

2.一般行政管理事务（公安）1882.03万元，主要用于为完成各项公安工作任务、保障公安事业发展而发生的办案、装备经费支出。

3.一般行政管理事务（商贸事务）59.03万元，用于钦州市涉私船舶车辆公务仓建设支出。

4.行政单位医疗39.85万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金84.11万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出112.47万元。主要用于分局在职民警基本养老保险缴费。（含职业年金）

7.行政单位离退休3.61万元，主要用于退休民警相关补助开支。

8.公务员医疗补助27.93万元，主要用于分局在职民警缴纳公务员医疗补助。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市公安局港区分局2024年一般公共预算财政拨款基本支出1317.49万元，其中：人员经费1181.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗、退休人员医疗费、退休补助、住房公积金等；公用经费136.22万元，主要包括：办公费、电费、水费、公务用车运行维护费、接待费、邮电费、差旅费、维护费、租赁费、培训费、劳务费等。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局港区分局2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市公安局港区分局2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市公安局港区分局2024年度财政拨款 “三公”经费年初预算安排28.6万元，支出决算25.59万元，完成年初预算的89.48%；支出决算数比2023年度减少6.39万元，下降19.98％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0 个，全年因公出国（境）共计0 人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）年初预算数的主要原因是：无。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数大于（或小于）2023年度决算数的主要原因是：无。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出22.59万元，完成年初预算的99.95%，同比减少6.39万元，下降22.04％。

1. 公务用车购置费2024年度支出为0，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为9辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出22.60万元，完成年初预算的99.95 %，同比减少6.39万元，下降22.04％。主要原因是：2024年预算调整，调减分局公务用车运行维护费。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是2024年预算调整，调减分局公务用车运行维护费；二是使用租赁的新能源执法执勤用车频率增加。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数小于2023年度决算数的主要原因是：2024年预算调整，调减分局公务用车运行维护费；二是使用租赁的新能源执法执勤用车频率增加。

（三）2024年度公务接待费支出2.99万元，完成年初预算的99.7%，与2023年度持平。主要用于接待上级主管部门及其他部门到分局调研、开展相关工作接待支出。据统计,2024年本单位公务接待共15个批次、共计245人。其中：国内公务接待15个批次、245人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数大于小于年初预算数的主要原因是：无。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数持平。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市公安局港区分局2024年度机关运行经费支出136.22万元，比2023年度减少39.31万元，降低22.39%。主要原因是：2024年调减在职定额公用经费。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市公安局港区分局2024年度政府采购支出总额170.23万元，其中：政府采购货物支出55.78万元、政府采购工程支出0   万元、政府采购服务支出114.45万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

三、国有资产占用情况说明。（请按照部门决算F03表资产信息填列）

截至2024年12月31日，钦州市公安局港区分局共有车辆9   辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车  9辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数3258.56万元，执行数3258.56万元。自评得分为92.33分，评级为一等次。从自评情况来看：分局能在2024年度按照每月制定用款预算并申请支付，及时保障了分局民辅警工资福利待遇以及正常办公、办案运转，没有出现因经费保障不到位而受到的影响，并且按照预算项目及经济分类科目进行支付，资金使用效率好，达到了预期目标。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目28个，项目支出总额1726.62万元（含上级资金）。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：19个项目评为一等，涉及资金1664.22万元，占项目总数比例67.86%，占项目支出总额比例96.38%；9个项目评为二等，涉及资金62.4万元，占项目总数比例32.14%，占项目支出总额比例3.62%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目因资金安排不下而未能及时完成支付；二是部分项目因主管单位推进较慢，没有完成申报工作，影响预算执行。下一步改进措施：一是加强与财政部门沟通，争取资金支持；二是加强预算项目的推进力度，合理规划资金安排，实行绩效问责，提高预算绩效的执行率。

2.部分重点项目绩效自评情况。

钦州市公安局港区分局治安巡逻队专项经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为99分，评级为一等，项目全年预算数为911万元，执行数为902万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了分局116名辅警2024年全年工资福利、绩效、五险一金等保障，同时支持了分局、巡逻大队办公办案、装备维修、水电运转等费用开支，充分发挥了资金对公安工作的保障作用，保障了自贸区辖区安全稳定，达到了年初预算目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。