​中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕10号），应急管理局主要职责：

（1）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于应急管理的法律法规、方针政策和决策部署，负责应急管理工作。指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作。

（2）组织编制应急体系建设、安全生产和防灾减灾规划，拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

（3）依照有关法律法规组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练。

（4）负责牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（5）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

（6）负责组织协调自然灾害预防和救助工作。

（7）负责消防工作。

（8）依法行使安全生产监督管理职权，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（9）依照相关法律法规和有关的委托事项，组织辖区内一般生产安全事故调查处理。负责应急管理、安全生产、防灾减灾等方面的行政执法。

（10）完成工委、管委交办的其他任务。

（11）有关职责分工：

与自然资源和建设局、社会事务局等部门在自然灾害防治救灾方面的职责分工。

应急管理局负责组织编制总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导自然灾害类应急救援。组织协调较大以上灾害应急救援和应急处置工作。

自然资源和建设局负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

社会事务局负责落实防灾减灾规划相关要求，负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（二）机构设置情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局有局本级单位1个，二层机构1个。

局机关本级内设综合管理板块、工矿商贸行业安全监督管理和教育培训板块、危险化学品安全监督管理板块、灾害预防和应急管理板块4个业务板块。

设二层机构1个：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急救援中心。

二、部门决算单位构成

1.本级单位：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局（独立核算单位）。

2.二层机构：中国（广西）自贸试验区钦州港片区应急救援中心（非独立核算单位，列入局机关统一核算）。

3.钦州港经济技术消防救援大队和钦州保税港区消防救援大队（独立核算单位）。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计5549.30万元，同比增加2714.56万元，增长95.76%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入5549.30万元，为片区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2714.56万元，增长95.76%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入灾害防治及应急管理支出同比增长。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入0万元。

5.使用非财政拨款结余0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计5549.30万元，同比增加2714.56万元，增长95.76%。支出具体情况如下：

1.灾害防治及应急管理支出（类）5540.30万元：主要用于行政运行、一般行政管理事务、灾害风险防治、安全监管、应急救援、应急管理、消防应急救援、自然灾害救灾补助、其他灾害防治及应急管理支出和其他支出。同比增加2749.36万元，增长98.51%，主要原因是一般行政管理事务、安全监管、应急救援、消防应急救援同比增加，应急管理、自然灾害救灾补助和其他灾害防治及应急管理支出同比增长100%。

2.其他支出（类）9万元：主要用于2024年春节和“119”全国消防日走访慰问消防救援队伍费用支出，与去年持平。

3.结余分配0万元。

4.年末结转和结余0万元。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出5549.30万元，其中：基本支出23.70万元，项目支出5525.60万元。具体支出情况如下：

1.行政运行23.70万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出

2.一般行政管理事务9.39万元，主要用于培训宣传经费支出。

3.灾害风险防治10.62万元，主要用于钦州港片区八桂应急先锋社区响应队工作经费支出。

4.安全监管169.63万元，主要用于购买第三方安全技术服务经费、安全生产建设项目审查及安全生产许可证审批经费和安全生产监督管理工作经费支出。

5.应急救援14.6万元，主要用于应急管理工作经费支出。

6.应急管理12.43万元，主要用于采购应急物资及装备经费支出。

7.消防应急救援2729.13万元，主要用于钦州港经济技术开发区消防救援大队和钦州保税港区消防救援大队人员经费、公用经费以及项目经费支出。

8.自然灾害救灾补助70.83万元，主要用于灾害应急处置经费支出。

9.其他灾害防治及应急管理支出2499.97万元，主要用于中央2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金（危险化学品重大安全风险防控支出）和钦州石化产业园封闭化管理经费支出。

10.其他支出9万元，主要用于2024年春节和“119”全国消防日走访慰问消防救援队伍费用支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2024年一般公共预算财政拨款基本支出23.70万元，其中：人员经费0万元（由园区组织人社局统筹）；公用经费23.70万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排3.09万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的44.01%；支出决算数比2024年度增加1.36万元，增长100％。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出1.36万元，完成年初预算的44.01%，同比增加1.36万元，增长100％。

1.公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出1.36万元，完成年初预算的44.01%，同比增加1.36万元，增长100％。主要原因是：根据应急救援需求，本年度向管委办申请调剂一辆公务用车使用。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，按需列支公务用车运行费用。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数大于2023年度决算数的主要原因是：根据应急救援需求，本年度向管委办申请调剂一辆公务用车使用。

（三）2024年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2024年度机关运行经费支出23.7万元，比2023年度增加23.7万元，增长100%。主要原因是：上年度机关运行经费列入项目支出，本年度列入基本支出。

二、政府采购支出情况说明。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2024年度政府采购支出总额122.6万元，其中：政府采购货物支出0   万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.6万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。本部门2024年度部门预算数6121.75万元，执行数5549.3万元。自评得分为87.73分，评级为二等。从自评情况来看：资金的执行情况和绩效情况达到预期目标，项目目标完成情况良好，项目效益与预期目标符合，资金使用效益较好，项目绩效评价指标的实现程度良好。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目13个，项目支出总额5525.6万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：13个项目均评为一等，涉及资金5525.6万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置水平有待进一步优化；二是年中预算调整比重大。下一步改进措施：一是加强培训，进一步提高预算编制人员预算编制和绩效管理水平；二是做好预算调整工作，规范、合理地使用项目经费，及早发挥资金效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

钦州石化产业园封闭化管理经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为100万元，执行数为99.97万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：2024年内完成钦州石化产业园一期封闭化基础设施建设，完善了封闭化卡口功能设置和封闭化管理系统功能优化，配备了封闭化运营管理人员，通过采取周界防护、卡口车辆和人员管控及视频监控等手段，对进出钦州石化产业园一期封闭区域的人员、车辆、物资等进行管控，有效减少化工园区内的外来风险，实现钦州石化产业园一期封闭管理有效运行，石化园区建设和企业生产、经营安全有序，没有安全事故发生。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对购买第三方安全技术服务经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出135.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分95.3分。从评价情况来看，项目绩效目标完成情况良好，在购买第三方安全技术服务指导期间，钦州港片区危险化学生产、储存企业未发生一般及以上生产安全事故；2024年聘请含常驻专家在内共5名专家开展了4次季度检查；对20家“两重点一重大”企业开展全覆盖检查指导。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。