​中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区招商服务中心2024年度部门决算

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况(机构设置为内设科室）

（一）基本职能

（1）贯彻执行国家、自治区、钦州市及钦州港片区有关招商引资的政策法规，建立健全招商引资的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施，负责招商服务工作。

（2）负责研究制定招商引资计划、招商政策，协助开展产业发展研究。

（3）负责投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息，推介、实施招商引资计划，策划、组织、统筹片区招商活动。

（4）负责项目洽谈、项目签约、项目考察的组织协调工作。负责项目跟踪服务、协调落实工作。

（5）负责招商引资项目数据等情况的统计工作和投资信息综合工作。

（6）负责收集、整理、包装重大对外招商项目，建立招商项目信息储备库，汇编钦州港片区招商项目册。

（7）完成工委、管委交办的其他任务。

（二）机构情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室 钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区招商服务中心，为钦州港片区管委会工作部门，为正处级公益一类单位。

招商服务中心共设10个科室，无直属事业单位。10个科室分别是：综合招商部、绿色化工产业招商部、装备制造产业招商部、电子信息产业招商部、新能源新材料产业招商部、生物医药产业招商部、驻粤港澳大湾区企业服务处、驻长三角地区企业服务处、驻川渝地区企业服务处、驻马来西亚企业服务处。

二、部门决算单位构成

招商服务中心只有本级，无下属单位。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2587.29万元，同比增加1656.21万元，增长177.88%。收入具体情况如下：

财政拨款收入2587.29万元，为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1656.21万元，增长177.88%，主要原因是兑现企业奖励及上级转移支付。

（二）支出总计2587.29万元，同比增加1656.21万元，增长177.88%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）2029.77万元：主要用于招商引资、其他支持中小企业发展和管理支出。同比增加1472.79万元，增长264.42%，主要原因是增加兑现企业奖励。

2.资源勘探工业信息等支出（类）33万元：主要用于对企业补助。

3.商业服务业等支出（类）524.52万元：主要用于驻外企业服务处场租、组织开展招商推介会等。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

招商服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出2587.29万元，其中：基本支出60.84万元，项目支出2526.45万元。具体支出情况如下：

1.招商引资1968.93万元，主要用于招商引资活动、2021年度重大招商引资项目奖励资金等。

2.事业运行60.84万元，主要用于主导产业招商引资及日常办公、会议等费用。

3.其他支持中小企业发展和管理支出33.00万元，主要用于本级政策兑现企业补助。

4.其他涉外发展服务支出524.52万元，主要用于组织举办招商推介会、东盟博览会及进博会等相关支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

招商服务中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出60.84万元，其中：商品和服务支出60.84万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

招商服务中心2024年度财政拨款安排的 “三公”经费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2024年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

招商服务中心2024年度政府采购支出0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，招商服务中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数538万元，执行数309.29万元。自评得分为93.77分，评级为一等。从自评情况来看：各绩效指标在2024年已完成部分，未完成部分主要为上一年设置指标时，上级尚未下达年度工作任务，设置指标过高。我中心已严格按照上级工作安排，完成各项招商任务，取得良好成绩。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目2个，项目支出总额538万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：2个项目评为一等，涉及资金538万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：各绩效指标在2024年已完成部分，未完成部分主要为上一年设置指标时，上级尚未下达年度工作任务，设置指标过高。我中心已严格按照上级工作安排，完成各项招商任务，取得良好成绩。下一步改进措施：结合实际，更加细致地设置绩效指标。

2.部分重点项目绩效自评情况。

招商引资活动经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为93.77分，评级为一等，项目全年预算数为398万元，执行数为289.29万元，完成预算的72.69%。项目绩效目标完成情况：各绩效指标在2024年已完成部分，未完成部分主要为上一年设置指标时，上级尚未下达年度工作任务，设置指标过高。我中心已严格按照上级工作安排，完成各项招商任务，取得良好成绩。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。