中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会2014年部门决算编制说明

    第一部分：园区管委会概况

    一、主要职能
    在自治区党委、自治区人民政府和钦州市委、市人民政府授权范围内依法对中国—马来西亚钦州产业园区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理。
    （一）负责中央和自治区有关法律、法规和政策在园区的贯彻实施，制订、发布和组织实施园区有关管理规定；
    （二）组织编制园区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施；
    （三）组织编制园区产业发展目录，对投资项目进行审批、核准和备案；
    （四）研究、制订园区筹融资政策和计划，协调园区开发建设主体开展园区基础设施建设及公共设施项目的规划、建设和管理；
    （五）根据自治区人民政府授权或钦州市人民政府委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；
    （六）接受自治区有关行政部门的委托，依法统一管理园区各项社会和公共管理事务，并与钦州市各相关部门做好协调和分工，明确各自职责；
    （七）加强与马来西亚在金融服务、产业发展、投融资体系等方面的合作，建立多种渠道多种形式的交流合作体系；
    （八）负责协调中央和自治区在园区设立的派出机构，协调钦州市直有关派驻园区的有关机构；
    （九）受自治区党委的委托，负责指导和管理园区管委会有关机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；
    （十）承担国家有关部委和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
    二、部门决算单位构成
    （一）单位构成
    2014年度中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会的汇总决算报表由2个单位报表汇总而成。其中行政单位1个，所属二级事业单位1个。行政单位：中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会本级；所属二级事业单位：中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心。
    （二）人员构成
    直至2014年12月31日止，园区管委会人员构成包括：自治区兼任领导1人、钦州市兼任领导2人；管委会编制内行政在职25人；挂职借调人员10人；后勤编3人；合同制聘用人员17人；综合服务中心编制内事业在职9人；三支一扶大学生11名；综合服务中心聘用保安保洁员等17人。

    第二部分：2014年度部门决算报表

     第三部分：2014年度部门决算报表说明

    一、2014年度收入支出决算总体情况
    （一）收入总计62107.77万元。其中：
    1.财政拨款收入58356.48万元，为自治区本级及中央拨付的资金。
    2.其他收入2188.22万元，为园区地方税收返还收入、公租房补贴收入等。
    3.上年结转和结余1563.07万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，为其他收入的结转和结余。
    （二）支出总计62107.77万元。其中：
    1.一般公共服务（类）2747.51万元：为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务，保障园区事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于对外展示宣传、业务交流与合作、组织人事、人力引进及培训和招商推介（含境外招商推介）、园区公共设施运行维护、综合服务专项业务、政策研究项目、社会事务性工作、市政土地规划管理等方面的项目支出。
    2. 科学技术（类）522.34万元：为北部湾经济区重大产业发展专项资金支出。
    3.城乡社区服务（类）54434.82万元：为中央对园区的补助资金支出。
    4.医疗卫生（类）8.20万元：为根据有关文件规定按比例计缴的医疗保险等方面支出。
    5.住房保障支出（类）13.12万元：为按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
    6.年末结转和结余4381.78万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。
    二、2014年度一般公共预算支出决算情况

    2014年度一般公共预算支出25453.86万元，其中：基本支出210.89万元，项目支出25242.97万元。具体支出情况如下：
    1. 行政运行189.57万元，主要用于园区管委会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
    2.一般行政管理事务189.89万元，主要用于园区管委会为完成相关工作任务、保障园区事业发展而发生的项目支出。
    3. 其他政府办公厅（室）及相关机构事务1678.52万元，主要用于园区管委会业务交流与合作、组织人事、人力引进及培训、因公出国（境）、对外展示宣传、招商推介（含境外招商推介）、外事工作、法律服务、政策研究项目、社会事务性工作、文化建设、安全生产监督管理、园区党工青团妇工作等方面的项目支出。
    4. 其他技术研究与开发522.34万元，为北部湾经济区重大产业发展专项资金支出。
    5. 行政单位医疗8.20万元，为根据有关文件规定按比例计缴的医疗保险等方面支出。
    6.其他城乡社区公共设施支出22852.20万元，为中央对园区的补助资金支出。
    7.住房公积金13.12万元，为按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。
    三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
    2014年度政府性基金预算财政拨款支出31096.12万元，为园区开发建设支出。
    四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

     （一）因公出国（境）经费2014年度支出60万元，支出在部门预算范围之内。主要用于随同国家各部委、自治区各部门及本部门进行的公务活动的支出，例如出访东盟国家等进行的公务活动，全年因公出国（境）团组共计7个，累计29人次。
　　（二）公务接待费2014年度支出16.61万元，年初部门预算为17.31万元，支出减少0.7万元，减少4%。主要用于公务接待支出。据统计，2014年国内公务接待共120批次，计400多人。
　　（三）公务用车费2014年度支出107.14万元，年初部门预算为111.32万元，支出减少4.18万元，减少3.75%。主要为公务活动发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2014年管委会及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，无公务用车购置费支出。
　　（四）“三公经费”决算数比年初预算数有所下降的主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定，强化机关财务管理，狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时，坚持勤俭节约，精打细算、合理安排的原则，严格控制一般性支出和“三公经费”支出。涉及招商推介活动的按照自治区有关招商推介活动的文件管理。

                                                                                       中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会
                                                                                                 2015年8月25日