中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会2019年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2019年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2019年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

根据桂委〔2012〕186号、桂办发〔2012〕43号精神，中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会（以下简称园区工委）为自治区党委的派出机构；中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称园区管委会）为自治区人民政府的派出机构，园区工委与园区管委会，实行一个机构两块牌子，专门负责中马钦州产业园区管理工作。园区工管委机关行政编制为31名，机关后勤服务聘用人员控制数5名。直属机构中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心，为我委直属相当于正处级财政全额拨款事业单位，核定财政全额拨款事业编制20名。

    一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

在自治区党委、自治区人民政府和钦州市委、市人民政府授权范围内依法对中国—马来西亚钦州产业园区内的经济和社会事务实行统一领导、统一管理。

1.负责中央和自治区有关法律、法规和政策在园区的贯彻实施，制订、发布和组织实施园区有关管理规定；

2.组织编制园区总体规划、控制性详细规划、各专项规划，经批准后组织实施；

3.组织编制园区产业发展目录，对投资项目进行审批、核准和备案；

4.研究、制订园区筹融资政策和计划，协调园区开发建设主体开展园区基础设施建设及公共设施项目的规划、建设和管理；

5.根据自治区人民政府授权或钦州市人民政府委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权；

6.接受自治区有关行政部门的委托，依法统一管理园区各项社会和公共管理事务，并与钦州市各相关部门做好协调和分工，明确各自职责；

7.加强与马来西亚在金融服务、产业发展、投融资体系等方面的合作，建立多种渠道多种形式的交流合作体系；

8.负责协调中央和自治区在园区设立的派出机构，协调钦州市直有关派驻园区的有关机构；

9.受自治区党委的委托，负责指导和管理园区管委会有关机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作；

10.承担国家有关部委和自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

园区工管委内设7个机构及1个直属机构：

1.工管委办公室（增挂组织人事处牌子）

负责文秘、会务、接待、机要、文件档案等机关日常运转工作，负责有关决议、决定的催办、督办；负责承担信息、保密、政务公开工作；承担机关财务、资产管理、后勤服务等工作；负责制订园区人才引进和人力资源开发利用的规划、政策并组织实施；负责纪检监察、党建、组织、人事、宣传、精神文明建设工作；负责工青妇、统战、民族宗教事务工作。

2.经济发展局

负责研究、综合提出园区发展战略，组织拟定和实施园区经济社会发展规划和年度计划；组织拟定、审定和实施园区发展总体规划、产业发展规划和各专项发展规划；负责对园区重大问题决策提供咨询意见；牵头研究制订园区产业政策、招商引资优惠政策、筹融资政策等政策规章；负责项目的审批、核准和备案；负责投融资和重大项目的推进；负责贯彻执行国家有关内外贸易和国际经济合作发展的战略、政策，拟定园区贸易发展规划，协调整顿和规范市场经济秩序等工作；负责组织和实施产业发展专项规划，推进工业和信息化、旅游、交通运输等产业发展；负责发改、商务、工业和信息化、旅游、物价、统计、交通运输、食品药品监督等工作，联系工商、技术监督、供电、海关、检验检疫、边防、海事等部门。

3.国土市政规划局

在授权或委托的范围内，承担国土、规划管理等各项职责。负责园区相关发展规划的管理和组织实施；负责编制园区土地利用的总体规划；负责管理和协调土地和海洋利用、报批、日常执法巡查等工作；负责园区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让和交易；协调园区开发建设主体开展园区公共设施、基础设施建设以及工程管理；拟定并实施园区环境保护等规划和计划，负责建设项目环境评估等环境管理工作；负责园区人防工作；负责园区房地产管理，编制园区房地产开发年度计划，引导和组织房地产交易活动；负责园区征地搬迁等工作；负责园区市政道路、给排水管网、路灯、公厕、环卫设施、园林绿化等基础设施的管理；负责城建监察、市容环境卫生等管理工作；审查制订公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及竣工验收。

4.财政局

贯彻执行财政、金融工作方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施园区财税发展规划、政策和改革方案；负责编制和实施年度财政收支预决算草案；负责管理监督财政收入和财政支出；负责财税管理、国有资产监督、投资审计、金融服务等工作；承担监督检查各部门财务活动的工作；联系税务、外汇管理等部门。

5.投资合作局

负责园区招商工作，指定、实施园区招商引资政策，宣传推介和招商引资计划，策划、组织、统筹园区招商项目并做好项目的跟踪服务、协调落实工作；负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接；负责园区外事工作。

6.社会服务局

协助、配合钦州市政府及相关部门，对园区范围内社会事务进行管理。贯彻执行社会事业方面的政策、法律、法规和规章；组织拟定和实施社会事业发展规划；负责科技、文化、教育、卫生等事务的管理和服务；负责民政和社会福利事务；负责人口和计划生育工作；负责组织管理和指导协调园区安全生产工作；承担促进社会管理体制创新发展的职责；负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作；负责公共服务和社会保障体系建设工作；负责综治维稳、信访、应急等工作；联系政法、法制、公安、军警、气象等部门。

7.行政审批服务局

在园区工委、管委会直接领导下，对园区职权范围内的行政审批事务进行组织协调、统筹管理服务。负责中央和自治区行政审批制度改革的相关法规、政策在园区的贯彻实施，制定、发布和组织实施园区有关的管理规定；负责协调办理园区管委会经济、建设、社会等方面的行政审批以及相关事项，建立和完善相应的工作机制；负责进驻行政审批服务局的职能部门行政审批工作的规范、管理和监督，进驻职能部门工作人员的教育、培训、管理和绩效考核；负责园区行政审批、行政服务体系的信息化建设工作的规划、建设、指导和推进，并承担行政审批服务局信息平台综合功能的建设和管理；根据审批程序需要，组织技术论证和审批协调会议等工作；为入园企业、项目投资、建设、运营等提供相关的办证办事辅导、代办、协调等服务；承担自治区相关部门和园区工委、管委会交办的其他事项。

8.中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心

负责为园区内机关、企业等提供各种服务；负责园区的信息平台建设，网站运行、维护；负责园区工委、园区管委会机关综合服务等工作。

二、部门决算单位构成

2019年度中国-马来西亚钦州产业园管理委员会的汇总决算报表由2个单位报表汇总而成。其中行政单位1个，直属事业单位1个。行政单位为中国-马来西亚钦州产业园管理委员会本级；直属事业单位为中国—马来西亚钦州产业园区综合服务中心。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计217772.03万元，同比增加64995.11万元，增长42.54%。其中：

1.财政拨款收入208742.83万元，为园区本级财政当年拨付的财政资金。同比增加68950.1万元，增长49.32%，主要原因是随着园区以资本为导向的开发模式不断深入推进，引入社会资本不断增加，财政拨款有所调整。

2.上年结转和结余9029.4万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。同比减少3954.99万元，下降30.46%，主要原因是园区进一步科学谋划，加强预算执行工作，支付进度加快，结转结余大大减少。

（二）支出总计204767.08万元，同比增加51990.16万元，增长34.03%，包括：

1.一般公共服务（类）7460.07万元，主要用于保障园区日常运转，事业发展而发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于园区法律服务、行政审批服务工作、政务服务中心运维、政务中心办公设备购置、对外展示宣传、业务交流与合作、组织人事、人力引进及培训和招商推介（含境外招商推介）、园区公共设施运行维护、项目评审申报等支出。同比减少5270.36万元，减少41.4%，主要原因是随着园区的发展，一般公共服务类项目支出增加。

2.公共安全支出（类）176.69万元，主要用妥善化解园区社会矛盾纠纷，有效打击各类违法犯罪行为，有效应对突发事件，维护园区社会稳定和发展大局等方面支出。如园区派出所专项经费等支出。同比减少229.86万元，减少56.53%，主要原因随着园区的发展，公共安全支出（类）减少，社会维稳安全方面的支出减少。

3.教育支出（类）551万元，主要用于园区干部职工开阔视野、加强业务知识培训、人才合作示范区建设、人才引进等支出。同比增加99.22万元，增长21.96%，主要原因根据园区发展需要，园区教育培训支出增加。

4.科学技术（类）282.97万元，主要用于北部湾经济区重大产业发展扶持、新兴产业重大工程中央基建投资等支出。同比减少337.03万元，减少54.36%，主要原因根据园区发展需要，有关北部湾经济区重大产业发展扶持、新兴产业重大工程中央基建投资等支出减少。

5.社会保障和就业（类）778.19万元，主要用于社会服务等支出。同比增加495.31万元，增长175.1%，主要原因随着园区发展，有关社会保障和就业支出增加。

6.卫生健康支出（类）126.88万元，主要用于根据有关文件规定按比例计缴的医疗保险等支出。同比增加11.17万元，增长9.65%，主要原因是由于薪酬、人员、社保缴费等变化，医疗卫生与计划生育支出增加。

7.节能环保支出249.44万元，主要用于环境保护管理工作经费支出。同比增加41.09万元，增长19.72%，主要原因园区2019年节能环保专项支出增加。

8.城乡社区支出（类）181782.56万元，主要用于园区基建、征拆支出。同比增加55557.23万元，增长44.01%，主要原因是随着园区以资本为导向的开发模式不断深入推进，引入社会资本不断增加，财政拨款有所调整。

9.交通运输支出6196.65万元，主要是车辆购置税用于公路基础设施建设支出，同比增加6158.46万元，增长16125%，主要用于公路基础设施建设支出。

10.资源勘探信息等支出4893.18万元，主要用于安全生产监督管理支出。同比增加4012.36万元，增长461.9%，主要原因根据园区发展需要，在资源勘探信息等方面支出增加。

11、商业服务业等支出77.47万元，增长100%，主要是园区涉外发展服务支出。

12.自然资源海洋气象等支出（类）95.5万元，主要用于园区国土资源规划及管理等支出。同比增加32.78万元，增长52.26%，主要原因国土资源规划及管理等支出增加。

13.住房保障支出（类）1808.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴以及中央和自治区补助公共租赁住房项目等支出。同比增加721.83万元，增长66.4%，主要原因是由于园区公租房项目支出等变化，住房保障支出增加。

14.灾害防治及应急管理支出287.72万元，增长100%，主要用于园区其他消防事务支出。

15.年末结转和结余13004.95万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加3975.75万元，增长44.03%，主要原因是园区进一步科学谋划，加强预算执行工作，支付进度按实际支付，结转结余增加。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

2019年度财政拨款收入208742.83万元（其中：一般公共预算财政拨款109745.33万元、政府性基金预算财政拨款98997.5万元,比2018年度增加68950.1万元， 主要原因是随着园区以资本为导向的开发模式不断深入推进，引入社会资本不断增加，财政拨款有所调整。

2019年度财政拨款支出204767.08万元，比2018年度增加62761.37万元，主要原因是随着园区以资本为导向的开发模式不断深入推进，引入社会资本不断增加，财政拨款支出有所调整。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出105769.58万元，其中：基本支出4593.99万元，项目支出101175.59万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1476.57万元，主要用于主要用于园区管委会本级机关按自治区以及钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等机关运行支出。

2.机关服务945.1万元，主要为园区管委会后勤服务中心后勤保障运行等支出。

3.事业运行2269.8万元，主要用于园区综合服务中心按自治区以及钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等机关运行支出。

4.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出626.09 万元，主要为园区管委机关除行政运行、事业运行、一般行政管理事务、机关服务等项目支出外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.经济体制改革研究28.97万元，主要是政策研究、产业研究支出。

6.其他发展与改革事务支出5万元，主要是园区项目前期工作经费支出。

7、专项普查活动支出2.63万元，主要是园区专项普查活动经费支出。

8.财政国库业务109.21万元，主要是园区财政业务等支出。

9.财政委托业务支出295.67万元，主要是园区财政投资评审业务等支出。

10.其他财政事务支出39.7万元，主要是园区财政课题研究经费、税务机构建设经费等支出。

11.引进人才费用390.68万元，主要是园区人才引进等支出。

12.其他人力资源事务支出276.29万元，主要为园区人力资源服务产业园区、北部湾人力资源服务产业园项目等支出。

13.招商引资327.61万元，主要为园区招商引资支出。

14.其他商贸事务支出28.17万元，主要为园区因公出国（境）等支出。

15.其他群众团体事务支出73.98万元，主要是园区党建群团及文化建设经费支出。

16.其他治安管理支出176.7万元，主要是园区派出所、交警建设及运行支出。

17.其他教育支出551万元，主要是园区合作办学品牌使用费补助支出。

18.其他科学技术支出282.97万元，主要是园区2019年第二批新兴产业重大工程中央基建投资支出。

19.综合业务管理47.57万元，主要是园区2019年社会事务性工作支出。

20.机关事业单位基本养老保险缴费支出398.47万元，主要是园区干部职工养老缴费支出。

21.机关事业单位职业年金缴费支出84.51万元，主要是园区干部职工职业年金缴费支出。

22.社会保险补贴24.95万元，主要是园区职工社会保险补贴支出。

23.其他就业补助支出72.78万元，主要是园区职工其他就业补助支出。

24.其他社会保障和就业支出149.9万元，主要是社会保障和就业补助支出。

25.行政单位医疗25.12万元，主要是按规定的比例计缴的医疗保险支出。

26.事业单位医疗68万元，主要是直属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

27.公务员医疗补助11.46万元，主要是园区干部职工按规定的比例计缴的医疗补助支出。

28.其他行政事业单位医疗支出22.29万元，主要是行政事业单位按规定的比例计缴的其他行政事业单位医疗支出医疗保险支出。

29.建设项目环评审查与监督239.51万元，主要是建设工程质量安全监督等支出。

30.其他城乡社区公共设施支出81516.99万元，主要是园区基础设施、产业配套等支出。

31.城乡社区环境卫生532.94万元，主要是社区环境卫生的支出。

32.其他城乡社区支出680.6万元，主要是社区建设支出。

33.车辆购置税用于公路等基础设施建设支出6000万元，主是要用于公路等基础设施建设支出。

34.其他交通运输支出196.65万元，主要是园区公交补助支出。

35.其他国有资产监管支出35.29万元，主要是园区国有资产监管支出。

36.其他支持中小企业发展和管理支出1255.9万元，主要是园区中小企业扶持支出。

37.其他资源勘探信息等支出3600万元，主要是资源勘探信息等支出。

38.其他涉外发展服务支出77.47万元，主要是涉外发展服务支出。

39.其他自然资源海洋气象等支出65.76万元，主要是自然资源的支出。

40.棚户区改造6万元，主要是园区棚户区改造支出。

41.其他保障性安居工程支出1565万元，主要是园区保障性安居工程支出。

42.住房公积金237.76万元，主要是园区按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

43、其他消防事务支出275.11万元，主要是园区消防站筹建及运营经费支出。

44. 一般行政管理事务支出673.41万元，主要是用于园区管委机关各种业务活动的支出。例如业务交流与合作支出、项目评审及政策研究支出、组织人事、人力引进及培训支出等支出。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出98997.5万元，其中：

1.征地和拆迁补偿支出13525.19万元，主要用于园区征地和拆迁补偿等支出。

2.土地开发支出5968.78万元，主要用于园区土地开发支出。  

3.城市建设支出43396.93万元，主要为园区城市配套等支出。

4.补助被征地农民支出2.51万元。

5.其他国有土地使用权出让收入安排的支出12104.09万元，主要用于园区地土地有偿使用费安排的支出。

6.城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出24000万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款基本支出4593.99万元，其中：人员经费4296.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金、其他工资福利等支出；公用经费297.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

六、2019年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

2019年一般公共预算财政拨款项目支出101175.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、产权参股、其他资本性支出。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排94.55万元，支出决算50.6万元，完成年初预算的53.52%；支出决算数比2018年度增加7.74万元，增长18.06％。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出27.32万元，同比增加4.13万元，增长17.8％。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国（境）团组28个，全年因公出国（境）共计83人次。

从预决算执行情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一、根据实际情况的变化，部分出国计划取消；二、为节约开支，更为严格压缩出国开支。

从上下年增减变动情况来看，2019年度因公出国（境）支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：所出访的国家不一样、汇率的变化等因素导致费用有所变化。

（二）2019年度公务接待费支出6.87万元，完成年初预算的41.1%，同比增加2.22万元，增长47.74％。主要用于招商引资接待支出。据统计,2019年本单位公务接待共273个批次、共计819人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关规定，控制接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是招商引资的力度加大。

（三）2019年度公务用车费支出16.37万元，完成年初算的91.97%，同比减少1.35万元，减少7.58％。

1.公务用车运行维护费2019度年支出16.37万元，完成年初预算的91.97%，同比增加1.35万元，增长7.58％。主要用于车油费、过路费、维修费、车辆保险等支出。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关规定，控制公车运行维护费用开支。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是公务用车运行维护费增加。

2.公务用车购置2019年度没有发生支出。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

2019年度机关运行经费支出130.5万元，比2018年度增加37.14万元，增加39.78%。主要原因是：随着园区的发展，人员有所增加，有关支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度政府采购支出总额56.54万元，其中：政府采购货物支出56.54万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，我委共有车辆2辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求，2019年管委会共组织对4个项目进行了预算绩效评价，包括招商推介专项经费、对外宣传经费、园园区2019年第二批新增政府债券、综合服务业务经费，涉及一般公共预算当年财政拨款24817.79万元，占年初预算的11.73%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效评价情况。

我委已开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出101707.9万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2. 具体项目绩效自评结果。

（1）“招商推介专项经费”项目自评得分90分，发挥的作用比较大。截至2019年底，注册企业超过380家，多个具有规模和发展前景的高技术项目相继实现投产。重大项目布局实现突破，总投资70亿元的中农批国际冷链与清真产业基地、总投资超过20亿元的川桂产业园等一批战略性新兴产业项目相继落户并计划开工建设。传统优势产业方面，港青油脂实现正常生产，20家燕窝加工企业完成工程装修，还有12家燕窝加工企业等待入园，并与马来西亚企业发展部商定共建清真产业园。

（2）“对外宣传经费”项目自评得分90分，协同区内外主要媒体加强宣传策划，综合利用媒体、活动和社会宣传等多种途径以及报刊、广播、电视、互联网、户外广告等多种手段，扩大园区宣传推介层面和范围，立体性、全方位提升园区的影响力，丰富园区招商推介形式，加强园区招商推介，达到理想的宣传传播效果。

（3）“园园区2019年第二批新增政府债券”项目自评90分，中马钦州产业园区规划面积55平方公里，园区功能分区包括工业区、科技研发区、配套服务区和生活居住区。首期15平方公里，其中启动区7.87平方公里。园区“2019年第二批新增政府债券”支出在为发展中马投资合作，发展特色产业，推进产城一体化生态新城建设，创建自治区改革创新先行园区，打造成为中国和马来西亚两国投资合作旗舰项目中发挥了作用，加快了园区发展步伐。

（4）“综合服务业务经费”项目自评90分，其在通过提供各种服务，打造服务性园区，吸引国内外知名的国际化企业到园区内投资，把园区打造成广西北部湾经济区的热点投资品牌和中马两国投资合作旗舰项目，促进产业园区发展发挥了作用。

同时，我们仍然需要进一步加强预算编制科学性、合理性和完整性，全面推行预算科学化、精细化管理，完善资金投入引导方式和绩效考评制度，充分发挥财政资金的使用效益。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。