中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化发展管理中心2023年部门预算公开

目  录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分数字化发展管理中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分数字化发展管理中心2023年部门预算报表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区、市、片区关于数字园区建设工作的方针、政策和决策部署。

（二）负责编制数字园区建设的规划、计划，并组织实施。

（三）负责起草大数据发展、数字园区建设、政务服务、政务公开领域的政策，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（四）负责统筹数据资源建设、管理、应用，政务数据汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（五）负责整合园区现有信息化系统和相关资源，协调指导各局、办、中心开展信息化建设工作。建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发、利用工作。

（六）负责牵头组织开展信息化建设、数字化发展相关具体项目的策划、立项、组织与实施。

（七）负责电子政务信息系统的建设、维护和技术保障以及网络安全的统筹规划协调，完善网络安全保障体系；承担管委门户网站的建设、运行、维护管理和安全工作；负责各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证。指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

（八）推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训；承担信息化和电子政务工作对外交流与合作。

（九）承担网络机房的建设、管理和维护工作；为各部门提供计算机技术支持和服务工作。

（十）负责牵头开展数字园区建设的系统集成研究、软件开发及其他相关工作。

（十一）完成管委交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

（一）机构设置情况。

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会（以下简称管委会）依据“两条例”规定，设立法定机构——广西自贸区钦州港片区数字化发展管理中心（以下简称管理中心），不列入行政事业单位序列，登记为企业法人，可内设若干机构，依法履行园区数字化相应的公共管理服务职能。

（二）基本职能。

根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化管理暂行办法》（自贸钦管发〔2021〕42号），管委会是管理中心的领导和决策机构，管理中心贯彻落实管委会的决策部署，负责园区数字化管理具体工作。管理中心可依法设立企业，开展市场化运营等业务。

第二部分数字化发展管理中心2023年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2023年收入总预算2800万元，同比减少2200万元，下降44%。其中：一般公共预算拨款2800万元；政府性基金预算拨款0万元。2023年支出总预算2800万元，同比减少2200万元，下降44%。主要的支出科目为科学技术支出（科目代码：206）。

收入、支出减少原因是：2023年各部门信息化项目升级和建设项目减少，本年度主要为现有系统开展后续运行维护，预算安排费用下降。

二、部门收入总体情况说明

2023年收入总预算2800万元，同比减少2200万元。其中：

1.一般公共预算拨款2800万元，同比减少2200万元

2.政府性基金预算拨款0 万元。

3.国有资本经营预算拨款0万元。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

5.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

6.上年结余收入0万元。

三、部门支出总体情况说明

2023年支出总预算2800万元，其中：基本支出预算300 万元，占支出总预算的10 %，同比减少200万元；项目支出预算  2500 万元，占支出总预算的90 %，同比减少2000万元。

四、财政拨款收支总体情况说明

2023年财政拨款收入2800万元，同比减少2200万元，下降44%。其中：一般公共预算拨款2800万元；政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

2023年财政拨款支出2800万元，同比下降44%，全部列入科学技术支出科目（科目代码：206）。

收入、支出减少原因是：2023年各部门信息化项目升级和建设项目减少，本年度主要为现有系统开展后续运行维护，预算安排费用下降。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出预算2800万元，其中：基本支出预算0万元；项目支出预算2800万元，占一般公共预算支出总额的100 %，同比减少2200万元。

按支出功能分类划分，共分为一类，其中：

其他技术研究与开发支出（科目代码：2060499）2800万元，占一般公共预算支出总额的100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我管理中心为钦州港片区设立的首家法定机构，并不实行行政事业单位财务核算，因此部门预算不编制基本支出，机关运行经费按特定额度编制项目支出。根据机关设立文件规定，2023年我管理中心机关运行经费300万元，主要包括人员工资、社保缴费、日常办公经费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2023年一般共预算 “三公两费”安排0万元其中：

1.因公出国（境）经费支出0万元，与上年持平。

2.公务接待费支出0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我管理中心2023年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我管理中心2023年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费安排情况说明。

2023年我管理中心机构运行经费300万元，主要指的是为保障机关运行用，包括发放人员工资、奖金，缴纳社保经费，开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我管理中心2023年政府采购预算总金额2500万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购2500万元。主要是对信息网络及软件运维服务开展采购。

（三）国有资产占用情况说明。

我管理中心2023年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

1.机构运营经费300万元

（1）立项依据。依据《中国（广西）自由贸易试验区条例》、《中国—马来西亚钦州产业园区条例》、《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化管理暂行办法》设立的法定机构。授权履行片区数字化公共管理服务职能，负责片区数字化管理具体工作。钦州港片区数字化发展管理中心实行“管委会+法定机构+平台公司”的管理机制，钦州港片区管委会全面统筹数字化建设工作，行使重大事项的决策权；数字化发展管理中心履行法定或授权职责，负责片区数字化规划、建设、运维和管理具体工作，试点开展市场化运营业务。

（2）根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化管理暂行办法》（自贸钦管发〔2021〕42号），管委会是管理中心的领导和决策机构，管理中心贯彻落实管委会的决策部署，负责园区数字化管理具体工作。管理中心可依法设立企业，开展市场化运营等业务。

（3）绩效目标：管理中心经费来源由开办经费、运营管理经费和市场化收益组成，开办经费及头两年所需运营管理经费经管委会审定后，由片区财政予以保障。为园区发展提供数字化技术、产品、服务等，促进共享经济、平台经济等健康发展。

（4）主要内容及经费测算明细：薪酬（工资、津贴、绩效及五险一金等）、定额人员经费等。参照平均额工资核算，按照10名人员，其中主任1名、副主任2名，总监、副总监1-2名，其余为主管级人员核算，包含工资、津贴、绩效及五险一金等薪酬支出测算。

2.软件开发、系统运营、维护经费2500万元

（1）依据《中国（广西）自由贸易试验区条例》、《中国—马来西亚钦州产业园区条例》、《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化管理暂行办法》设立的法定机构，授权履行片区数字化公共管理服务职能，负责片区数字化管理具体工作，试点开展市场化运营业务。

绩效目标：组织开展项目专题评审，进行项目需求分析、预算编制，负责技术方案设计及实际建设费用评估，形成项目所需材料报管委会审定后，开展项目采购、实施、验收等工作。负责具体推进钦州港片区数字化工作，依法履行管委会授予的规划建设、审核评估、数据应用、运行维护、安全管理等公共服务职能，做好综合协调、技术指导、标准规范等工作，推动实现园区数字产业化和产业数字化。

主要内容项目：

①信息化运维项目：

钦州港片区网络链路租赁项目、企业明镜 （企业画像）系统终验后支出费用、企业明镜（企业画像）系统运维费、片区网络安全建设专项经费、事必成任务管理系统运维费、事必成任务管理系统保证金、政府采购云平台经费、政策兑现智慧服务平台、中马钦州产业园区金融创新试点业务管理系统运维费、钦州港片区特种设备智能审批系统质保金、2023年度智慧钦州港片区公共信息服务平台数据更新及运维经费、钦州综保区电子信息平台运行维护、绩效管理信息系统（含移动端）运维、网站运营外包服务项目、政务新媒体运营外包服务项目、数字平安钦州港片区项目（运维）。

②信息化建设项目：

安全生产和应急管理信息系统建设、智能审批系统专项经费、企业画像-履诺模块、事必成任务管理系统二期、智慧综合执法监管系统建设经费、数字平安钦州港片区项目（综治视联网平台）、海关可视化系统二期改造项目、智慧钦州综合保税区建设一期项目。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入

指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机构运行经费

为保障法定机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分数字化发展管理中心2023年部门预算报表

（详见附表）