中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要工作职责

二、机构设置情况

第二部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责研究提出临港区域发展战略。

（二）组织起草和实施经济社会发展中长期规划和年度计划。组织起草和实施产业发展规划和各项发展规划。

（三）负责对重大问题决策提供咨询意见。

（四）负责综合材料起草。

（五）负责项目前期工作、固定资产管理、投融资和重大项目推进。负责临港区域（钦州港片区）经济运行分析和统计。

（六）负责涉及发改、北部湾一体化、大数据等方面工作。

（七）统筹片区营商环境工作。

二、机构设置情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

局机关本级内设4个业务板块，在各业务板块设置具体岗位。一是规划发展板块及下设的岗位：发展规划岗、国民经济综合岗、经济开放合作岗、国开区创新提升岗；二是项目投资板块及下设的岗位：重大项目建设岗、固定资产投资岗、项目前期岗、北部湾产业发展岗、产业政策研究岗；三是综合业务板块及下设的岗位：新兴产业发展岗、大数据产业发展岗、综合事务岗；四是统计板块及下设的岗位：统计岗、综合核算岗。

本局岗位员额控制数20名。设局长1名，协理局长4名，普通岗位数15名。

第二部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算485.49万元，同比增加141.25万元，增长29.09%。其中：

一般公共预算拨款485.49万元，占收入总预算100%，同比增加141.25万元，增长29.09%。

政府性基金预算0万元，无上年对比数。

国有资本经营预算0万元，无上年对比数。

财政专户管理资金0万元，无上年对比数。

单位资金0万元，无上年对比数。

上年结转结余0万元，无上年对比数。

2024年收入预算总体较少的主要原因：一是上年结余数同比减少了550万元；二是一般公共预算拨款增加了广西新能源汽车推广应用攻坚行动2021年度财政补贴资金49.25万元；《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025）》调整费用50万元；《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025）》环评报告编制费用50万元。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算485.49万元，同比增加141.25万元，增长29.09%。按支出功能分类科目划分，共分为1类，一般公共服务支出485.49万元，占支出总预算的100%，同比增加141.25万元，增长29.09%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总体485.49万元，同比增加141.25万元，增长29.09%。其中：

一般公共预算485.49万元，占部门收入100%，同比增加141.25万元，增长29.09%。

上年结转结余0万元，无上年对比数。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总体485.49万元，同比增加141.25万元，增长29.09%。其中：

基本支出预算33.24万元，占支出总额的6.85%，同比增加了33.24万元，增长100%。

项目支出预算452.25万元，占支出总额的93.15%，同比增加108.01万元，增长23.88%。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明

1.2024年本年收入预算485.49万元，同比增加141.25万元，增长29.09%。其中：

一般公共预算485.49万元，同比增加141.25万元，增长29.09%。

政府性基金预算0万元，无上年对比数。

国有资本经营预算0万元，无上年对比数。

2.上年结转结余0万元，无上年对比数。

（二）财政拨款支出预算说明

2024年本年支出预算485.49万元，同比增加141.25万元，增长29.09%。其中：一般公共服务支出485.49万元，占支出总预算的100%，同比增加141.25万元，增长29.09%。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算485.49万元，同比增加141.25万元，增长29.09%。

（一）基本支出

基本支出预算33.24万元，占一般公共预算支出总额的6.85%，同比增加了33.24万元，增长100%。其中：（2010401）行政运行33.24万元，占基本支出预算100%，全部为公用经费支出。增加原因：2024年公用经费列入基本支出。

（二）项目支出

项目支出预算452.25万元，占一般公共预算支出总额的93.15%，同比增加108.01万元，增长23.88%。具体如下：

（2010408）物价管理7万元，占项目支出1.54%。主要支出：政府定价成本监审费用。

（2010499）其他发展与改革事务支出227.25万元，占项目支出50.25%。主要支出：广西新能源汽车推广应用攻坚行动2021年度财政补贴资金49.25万元；《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025）》调整费用50万元；《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025）》环评报告编制费用50万元；新增上规入统平台经济奖励资金60万元等。

（2010507）专项普查活动193万元，占项目支出42.68%。主要支出：第五次全国经济普查项目。

（2010599）其他统计信息事务支出25万元，占项目支出5.53%。主要支出：统计业务工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出33.24万元，具体如下：

人员经费0万元，无上年对比数。

公用经费33.24万元，占一般公共预算基本支出总额的100%，同比增加了33.24万元，增长了100%。按经济分类科目共有3个，办公费7万元，差旅费23万元，其他商品和服务支出3.24万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5万元，同口径比2023年减少0.5万元，下降10%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，无上年对比数。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，无上年对比数。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，无上年对比数。

4.培训费2024年预算安排5万元，同比减少0.5万元，下降10%。主要是开展片区优化营商环境考评工作培训费用5万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我局2024年机关运行经费33.24万元，主要用于人员日常办公费、差旅费等行政支出。机构运行经费占一般公共预算支出总额的6.85%，与上年持平。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额193万元，全部为服务类采购。同比增加181.10万元，增长了93.83%。主要用于开展钦州港片区全国经济普查项目和《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025）》环评报告编制。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年本局重点项目分别有：第五次全国经济普查项目、《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025）》环评报告编制费用、广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025年）调整费用。

1.第五次全国经济普查项目

根据《全国经济普查条例》，经济普查每五年进行一次，在逢3和8的年份开展。2023年已开展第五次全国经济普查，2024年持续开展。经济普查属于国家统计调查项目，按照全国统一领导、部门分工协作、地方分级负责、各方共同参与，组织实施的组织原则开展。开展第五次全国经济普查对全面摸清我区第二产业、第三产业的发展状况，全面反映我区供给侧结构性改革新进展，绿色低碳发展、数字经济、经济结构优化升级等新进程，全面掌握经济发展质量变革、效率变革、动力变革情况具有重要意义。对片区贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展情况进行统计监测，为加快推进片区经济社会高质量发展提供更有力的统计支撑，为研究制定国民经济和社会发展规划，提高决策和管理水平奠定基础。

2.《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025）》环评报告编制费用

根据《钦州市发展和改革委员会关于委托修编《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025年）》的函》、管委领导对金桂公司上报的《关于调整广西钦州林浆纸产业园总体发展规划的请示》的批示精神，为了进一步满足片区规划制浆需求，有效地推动制浆类重大项目落地建设，在开展《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025年）》工作批复后，需要对《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025年）》开展环评报告编制、评估及获得规划环评意见。

3.广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025年）调整费用

根据《钦州市发展和改革委员会关于委托修编《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025年）》的函》、管委领导对金桂公司上报的《关于调整广西钦州林浆纸产业园总体发展规划的请示》的批示精神，为了进一步满足片区规划制浆需求，有效地推动制浆类重大项目落地建设，需开展《广西钦州林浆纸产业园总体发展规划（2011-2025年）》规划调整。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2024年部门预算报表

详见附表1-11