中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局2024年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：　2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区自然资源和建设局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕22号），主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于自然资源、住房和城乡建设以及生态环境等工作的法律法规、方针政策和决策部署，在授权或委托的范围内，负责编制各类土地利用规划，负责土地管理、开发利用等工作。

（二）负责城乡规划管理。

（三）负责房屋建筑、市政道路、园林绿化、环境卫生等基础设施的建设行业管理。

（四）负责建设工程项目的协调推进。

（五）负责建设工程质量安全监督管理。

（六）负责建设工程消防验收。

（七）负责房地产行业管理，指导和规范房地产市场管理。引导和规范房地产交易活动和物业管理活动。

（八）负责住房保障工作。

（九）审查制定公用事业建设工程预算和投资计划，组织对市政建设工作的检查及验收。

（十）联系市自然资源、住房和城乡建设、生态环境、海洋、供电等部门。

（十一）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

自然资源和建设局共设4个业务板块分别是：规划管理业务板块、自然资源板块、住房和建设板块、市政环保管理业务板块；2个二层机构，即中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区建设工程质量安全与招投标管理站、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区土地储备中心。

第二部分：自然资源和建设局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年部门收入总预算7444.38万元，支出总预算7444.38万元，同比增加60.2万元，增长0.8％。

收支增长原因说明：根据各预算项目本年度所需支出进度调整。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算7444.38万元，同比增加60.2万元，增长0.8％。其中：

1．一般公共预算拨款3734.38万元，同比减少1191.8万元，下降24.19％。

2．政府性基金预算拨款3710万元，同比增加1260万元，增长51.43％。

3．国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

4．纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

5．未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

6．上年结余收入0万元，同比减少8万元，下降100　％。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算7444.38万元，其中：项目支出预算7391.2万元，占支出总预算的99.29％，同比增加7.02万元，增长0.1％。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算7444.38万元，财政拨付支出总预算7444.38万元，同比增加60.2万元，增长0.8％。

收入减少原因说明：根据各预算项目本年度所需支出进度调整。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出总预算3734.38万元，其中：一般行政管理事务50万元，占支出总预算的1.34％；大气212.2万元，占支出总预算的5.68％；一般行政管理事务支出826万元，占支出总预算的22.12％；工程建设管理支出150万元，占支出总预算的4.02％；城乡社区规划与管理支出1129万元，占支出总预算的30.23％；小城镇基础设施建设支出1000万元，占支出总预算的26.78％；行政运行支出53.18万元，占支出总预算的1.42％；自然资源调查与确权登记支出191万元，占支出总预算的5.11％；其他保障性安居工程支出60万元，占支出总预算的1.61％；灾害风险防治支出10万元，占支出总预算的0.27％；其他应急管理支出43万元，占支出总预算的1.15％；地质灾害防治支出10万元，占支出总预算的0．27％。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本部门因人事机构改革，人员经费由组织人社局统一管理，2024年通过基本支出安排公用经费53.18万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本部门因人事机构改革，“三公”经费由管委办公室统一管理，本部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2．公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金支出预算3710万元，其中：基本支出预算0万元，占政府性基金支出预算总额的0％，与上年持平；项目支出预算3710万元，占政府性基金支出预算总额的100　％，同比增加1260万元，增长51.43％。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行53.18万元，全部是基本支出预算。主要用于自然资源和建设局为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额3994万元。其中：货物采购预算0万元，占政府采购预算的0％；服务类采购预算3934万元；工程类采购预算60万元，同比增加60万元，增长100％。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

重点项目及绩效目标如下：

1．城市品质提升工程1910万元。

（1）立项依据。

《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会关于印发城市品质提升三年行动计划（2023—2025年）的通知》（自贸钦管发〔2023〕8号）。

（2）可行性、必要性。

A．深入推进城市环境综合整治，重点整治“脏、乱、堵”等城市顽疾。开展架空线路“蜘蛛网”专项治理，逐步完成片区架空线路摸底排查。

B．推进城市功能与品质提升项目建设，围绕补短板、强功能、提品质，加快实施一批城市基础设施、公共服务设施和生态环境设施项目。主要开展公交候车亭和道路指路牌、消防水源完善、雨污分流改造、断头路连通、公厕完善等工程建设。

（3）绩效目标。

贯彻落实全区城市工作会议精神，补短板、破瓶颈、强功能、惠民生、增活力，通过开展绿色城市建设、便捷城市建设、和谐城市建设和智慧城市建设，持续提升城市宜居水平，将片区城市逐步建设成为面向东盟、绿色生态、开放创新、活力迸发、管理高效、特色鲜明的现代化宜居城市。

2．东西港区污水处理费1700万元。

（1）立项依据。

A．钦州市人民政府与钦州胜科水务有限公司关于钦州港经济开发区污水处理及新生水供水服务之特许经营协议。

B．关于拨付大榄坪污水处理厂污水处理服务费的复函。

（2）可行性、必要性。

片区除部分特殊企业外，工业废水、生活污水均由胜科污水处理厂、大榄坪污水处理厂集中处理后达标深海排放，为保障以上污水处理厂正常运行，须按相关文件要求向污水处理厂的运营单位拨付污水处理费。

（3）绩效目标。

通过向胜科水务有限公司、北投环保水务有限公司拨付污水处理服务费，保障片区集中式污水处理设置正常运行，确保片区生产企业的工业废水得以合法处置与排放。

3．城市规划编制经费700万元。

（1）立项依据。

A．依据自治区党委、自治区人民政府《关于加强城市规划建设管理工作的意见》（桂发〔2016〕18号），提出“2018年底前设区市　规划建设区域、县（市）近期建设　区域实现控制性详细规划全覆盖”。

B．依据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于印发广西市县控制性详细规划全覆盖攻坚专项行动方案的通知》（桂建规园〔2017〕24号）。

（2）可行性、必要性。

将“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念融入规划全过程，完善以片区总体规划为统领、以控制性详细规划为核心、以专项规划为支撑的片区规划体系。支付以下历年城市规划编制费用：钦州石化园区气候可行性论证报告编制、广西钦州石化园区应急水池规划论证方案编制、钦州港片区管线综合专项规划编制、钦州港片区国土空间分区规划编制。钦州石化产业园区鹿耳片区控制性详细规划编制，用地范围包含钦州石化产业园区鹿耳片区、中伟及周边区域，规划面积约15平方公里。钦州港大榄坪物流加工区控制性详细规划（修编）编制，用地范围包含原钦州港大榄坪物流加工区（扣除中伟及周边区域）、大环作业区范围，规划面积约18平方公里。

（3）绩效目标。

完善以片区总体规划为统领、以控制性详细规划为核心、以专项规划为支撑的片区规划体系，以高起点规划引领片区建设发展。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年　按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自然资源和建设局2024年部门预算报表

（详见附表）。