中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区协调指导局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：协调指导局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：协调指导局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责组织改革创新任务及政策措施的指导实施、督办督查、考核评估。

（二）负责改革创新措施实施过程中的综合协调和沟通衔接。

（三）承接钦州港片区推进工作领导小组办公室日常工作，负责对接广西自贸办日常工作。

（四）负责宣传思想、精神文明建设、对外宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。

（五）负责重要会议、重大活动和重大项目新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件撰写。

（六）协助负责教育、文化、广电、体育、旅游开展相关工作。

二、机构设置情况

部门内设置三个业务板块。

（1）改革创新业务板块：负责组织改革创新任务及政策措施的指导实施、督办督查、考核评估。负责改革创新措施实施过程中的综合协调和沟通衔接。承接钦州港片区推进工作领导小组办公室日常工作，负责对接广西自贸办日常工作。

（2）宣传业务板块：承担宣传工作，负责制订并执行宣传工作计划。统筹负责重要会议、重大活动和重大项目新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件撰写。负责开展宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。负责宣传思想工作和精神文明建设。指导官方微信公众号、官方微博等新媒体的运营工作。负责引导社会舆论、舆情监测、研判和组织应对。收集相关新闻媒体报道信息。

（3）教育文体板块：协助钦州市或钦南区教育、文化广电体育和旅游等部门开展相关工作。负责小学（幼儿园）学校建设、教师管理等教育工作。

三、人员构成及编制现状

协调指导局岗位员额控制数14名。设局长1名，协理局长3名，普通岗位数10名。

截至2023年12月31日，实有人数15人，其中进入员额15人（含教育科研发展中心员额）。

第二部分：协调指导局2024年部门预算情况说明（报表详见附件）

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算939.65万元，同比减少438.07万元，下降31.8%；2024年支出总预算939.65万元，其中：基本支出预算28.25万元,占支出总预算的3.01%，同比增加28.25万元，增长100%；项目支出预算911.4万元，占支出总预算的96.99%，同比减少466.32万元，下降33.85%。收支增长幅度大的主要原因是上年结转的中小学校建设项目资金已安排支付，结转资金减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算939.65万元，同比减少438.07万元，下降31.8%。其中：

1.本年一般公共预算拨款939.65万元，同比增加325.24万元，增长52.94%。主要原因是增加义务教育学生营养膳食本级配套资金、文化和旅游管理事务等项目预算。

2.本年政府性基金预算拨款0万元，同比无增减。

3.上年结转结余0万元，同比减少763.3万元，下降100%。主要原因是上年结转的中小学校建设项目资金已安排支付，结转资金减少。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算939.65万元，其中：基本支出预算28.25万元,占支出总预算的3.01%，同比增加28.25万元，增长100%；项目支出预算911.4万元，占支出总预算的96.99%，同比减少466.32万元，下降33.85%。支出增减的主要原因：一是增加义务教育学生营养膳食本级配套资金、文化和旅游管理事务等项目预算；二是上年结转已拨付，结转结余资金减少。

1.按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算329.25万元，占支出总预算35.87％，同比增加144万元，增长77.73％。

（2）教育科目支出预算535.4万元，占支出总预算56.98%，同比减少617.06万元，下降53.54 %；

（3）文化旅游体育与传媒科目支出预算75万元，占支出总预算7.98％，同比增加35万元，增长87.5％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算28.25万元，占支出总预算的3.01%，同比增加28.25万元，增长100%。  

（2）项目支出预算。

项目支出预算911.4万元，占支出总预算的96.99%，同比减少466.32万元，下降33.85%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入总预算939.65万元，同比增加325.24万元，增长52.94%；2024年财政拨款支出总预算939.65万元，其中：基本支出预算28.25万元,占支出总预算的3.01%，同比增加28.25万元，增长100%；项目支出预算911.4万元，占支出总预算的96.99%，同比减少466.32万元，下降33.85%。收支增长幅度大的主要原因是上年结转的中小学校建设项目资金已安排支付，结转资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算939.65万元，其中：基本支出预算25.25万元；项目支出预算911.4万元。具体支出预算如下：

1.行政运行28.25万元，占一般公共预算支出总额的3.01%，同比无增减；

2.一般行政管理事务支出351万元，占一般公共预算支出总额的37.35%，同比增加165.75万元，增长89.47%；

3.学前教育支出8.6万元，占一般公共预算支出总额的0.92%，同比减少1.5万元，下降14.85%；

4.小学教育支出339.91万元，占一般公共预算支出总额的36.17%，同比增加194.62万元，增长133.95%；

5.初中教育支出114.89万元，占一般公共预算支出总额的12.23%，同比增加75.22万元，增长189.61%；

6.高中教育支出4万元，占一般公共预算支出总额的0.43%，同比减少1.3万元，下降24.53%；

7.其他普通教育支出18万元，占一般公共预算支出总额的1.92%，同比增加18万元，增长100%；

8.群众文化支出20万元，占一般公共预算支出总额的2.13%，同比增加20万元，增长100%。

8.文化和旅游管理事务支出15万元，占一般公共预算支出总额的1.6%，同比25万元，下降62.5%。

8.群众体育支出40万元，占一般公共预算支出总额的4.26%，同比增加40万元，增长100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2024年一般公共预算基本支出28.25万元，主要是单位运转的办公经费；人员经费因人事机构改革，相关支出预算主要在组织人社局反映。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同口径比2023年保持不变，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年同比不变。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年同比不变。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年同比不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2024年机关运行经费28.25万元，全部是基本支出预算，同比上年无增减。机关运行经费主要用于局机关为保证日常运转发生的各项支出。如根据统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算0万元，同比不变。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我部门2024年重点项目预算绩效目标情况详见附表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：协调指导局2024年部门预算报表（报表详见附件）

协调指导局2024年部门预算报表.xlsx