中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区联合理事会秘书处（对外合作交流局2024年部门预算公开

目　　　　　录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责推动深化中马“两国双园”模式下的开放合作，推动建设中马投资合作旗舰项目和中国—东盟合作示范区。

（二）负责推动与马来西亚在金融服务、产业发展、贸易促进、投融资体系等方面的创新合作及相关招商引资工作。

（三）负责与中马“两国双园”联合合作理事会的工作对接，负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接。

（四）负责协调推进中马合作项目。

（五）组织开展与自贸试验区建设相关的国际交流合作，负责参与自贸试验区相关涉外合作项目的协调和推进。

（六）负责因公视察/考察/访问管理工作，制定年度视察/考察/访问计划及办理相关手续。

（七）负责统筹、协调外国来访团组接待工作，统筹协调钦州港片区领导的对外交往事宜。

（八）负责自贸试验区与国际陆海贸易新通道沿线城市、国内其他区域的合作交流工作。

（九）负责重要外事活动礼宾事宜。

（十）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室　钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，成立中国（广西）自贸试验区钦州港片区联合理事会秘书处（对外合作交流局），为钦州港片区管委工作部门，为正处级单位。

联合理事会秘书处（对外合作交流局）内设3个业务板块。

（1）“两国双园”业务板块。负责年度理事会会议的方案策划制定、组织协调、指导实施和管理监督。研究确定两个园区与双边合作的方针、政策、范围和实施步骤。负责开展以“两国双园”合作为重点的产业研究和战略研究，牵头策划、组织举办产业专题分论坛。负责跟踪落实理事会会议决议，开展年度考核和评估工作。负责理事会中马两国部委、理事单位的日常业务对接和信息报送，执行理事会指派的其它任务。负责中国—马来西亚“两国双园”模式下的开放合作创新研究。

（2）经贸合作业务板块。执行对外经贸合作政策，研究落实国家多边、区域经贸政策，运用自贸试验区政策开展经贸合作。负责落实中马产业扶持政策，探索、研究、推进相关特色产业体系。协助推动钦州港片区与国际陆海贸易新通道沿线城市交流与经贸合作。积极开展同世界各国及港、澳、台地区经贸界、商协会及有关国际经贸组织的经贸合作。负责国内友好关系城市间的经贸合作交流。组织协调对外经贸合作交流有关活动。

（3）外事外联业务板块。根据国家有关外事工作的政策法规，制定外事工作的规章制度和工作规划，协调、处理片区涉外事务。宣传、贯彻党和政府的外事方针、政策，协助相关部门对干部职工进行外事纪律教育。草拟因公临时出国（境）团组计划申报及任务报批工作。负责外事礼宾礼仪管理。负责对外联络工作，统筹协调与其他国家、地区的联络、协调和调研工作。拟定与其他国家、地区交流与合作的工作建议和承办相关涉外工作事务。协助管理外籍人员和驻外机构，做好其他与外事有关的日常工作和服务性工作。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总预算情况说明。

2024年收入总预算312．94万元。同比增加48万元，上升18.12％。其中：

1．一般公共预算拨款312．94万元。同比增加48万元，上升18.12％。

2．政府性基金预算拨款0　万元，与上年一致。

3．国有资本经营预算拨款0万元，与上年一致。

4．纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

5．未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元。

6．上年结余收入0万元。

收入增加原因说明：2023年中马“两国双园”联合理事会相关经费预算49万元从上级列支，2024年从我部门列支。

（二）支出总预算情况说明。

2024年支出总预算312.94万元，同比增加48万元，上升18.12％。其中一般公共服务支出312.94万元，2024年支出预算总体增加原因是2023年中马“两国双园”联合理事会相关经费预算49万元从上级列支，2024年从我部门列支。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算312.94万元。同比增加48万元，上升18.12％。其中本年收入312.94万元，上年结转结余0万元，收入总预算增加原因是2023年中马“两国双园”联合理事会相关经费预算49万元从上级列支，2024年从我部门列支。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算312.94万元。其中基本支出19.94万元，占支出总预算的6.37％，同比增加19.94万元，上升100％。增加的原因是根据财政金融局填报口径要求，定额公用经费上年预算安排列作项目支出，本年列作基本支出；项目支出预算293万元，占支出总预算的93.63％，同比增加48万元，上升18.12％，增加的原因是2023年中马“两国双园”联合理事会相关经费预算49万元从上级列支，2024年从我部门列支。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算情况说明。

2024年财政拨款收入预算312.94万元。同比增加48万元，上升18.12％。其中：

1．一般公共预算拨款312.94万元。同比增加48万元，上升18.12％。

2．政府性基金预算拨款0　万元，与上年一致。

3．国有资本经营预算拨款0万元，与上年一致。

4．上年结余收入0万元。

收入增加原因说明：2023年中马“两国双园”联合理事会相关经费预算49万元从上级列支，2024年从我部门列支。

（二）财政拨款支出预算情况说明。

2024年支出总预算312．94万元。同比增加48万元，上升18.12％。其中一般公共服务科目支出预算312.94万元，2024年收入支出预算总体上升的主要原因是2023年中马“两国双园”联合理事会相关经费预算49万元从上级列支，2024年从我部门列支。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出312.94万元，其中：基本支出19.94万元，项目支出293万元。具体支出预算如下：

1．行政运行科目支出预算19.94万元，全部是基本支出预算，主要用于保证本局日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等日常公用经费支出。

2．一般行政管理事务科目支出预算293万元，全部是项目支出预算。主要用于我局为完成各项工作任务而发生的项目支出。理事会及双边工作会议等经费项目49万元，理事会议定事项落实经费20万元，对外合作交流经费20万元，对口援助工作经费80万元，因公出国（境）专项经费104万元，推动构建跨境产业链工作经费20万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出19.94万元，同比增加19.94万元，增长100％，根据财政金融局填报口径要求，定额公用经费上年预算安排列作项目支出，本年列作基本支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年部门预算共安排“三公”经费支出预算104万元，同口径比2023年减少26万元，下降25％，具体如下：

1．因公出国（境）费2024年预算安排104万元，比上年减少26万元，下降20％，主要用于因公视察/考察/访问香港澳门台湾（包括参加自治区活动）、欧洲、日韩、马来西亚等国家或地区。减少的主要原因是根据工作要求缩减20％。

2．公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3．公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平。公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算安排情况

机关运行经费19.94万元，与上年持平。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算说明

我部门2024年部门预算无政府采购预算，与上年一致。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我局按要求编制部门整体绩效目标和项目绩效目标，其中一个重点项目为因公出国（境）经费，涉及预算金额104万元，主要绩效目标为赴香港、澳门、台湾（包括参加自治区活动）、欧洲、日韩、马来西亚等国家或地区开展公务活动。借鉴国外自由港和自由贸易区的发展经验，认真学习借鉴外国先进的理念和做法，努力打造一支具备国际战略视野、熟悉国际经贸规则、精通自贸区业务的团队。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2024年部门预算报表

详见附件《2024年部门预算公开报表》