中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区综合执法局2024年部门预算公开

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总预算情况说明

（二）支出总预算情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政收、拨款收入预算情况说明。

（二）财政拨款支出预算情况说明。

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

（二）政府采购预算安排情况说明

（三）国有资产占用情况说明

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024年部门预算报表

一、表1　部门收支总体情况表

二、表2　部门收入总体情况表

三、表3　部门支出总体情况表

四、表4　财政拨款收支总体情况表

五、表5　一般公共预算支出情况表

六、表6　一般公共预算基本支出情况表

七、表7　财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、表8　政府性基金预算支出情况表

九、表9　国有资本经营预算支出情况表

十、表10　本级项目绩效目标公开表

十一、表11　对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《关于印发《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区综合执法局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》的通知》（自贸钦办发〔2020〕23号），综合执法局贯彻执行城市管理相对集中行政处罚权的有关规定，在委托或授权范围内，负责行使城市管理、住房城乡建设、城乡规划、市场监管、文化市场、交通运输等方面的行政执法职责。

（一）贯彻落实国务院、自治区人民政府、市人民政府开展相对集中行使行政处罚权工作的有关规定。

（二）行使城市管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

（三）行使住房城乡建设管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

（四）行使城乡规划管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

（五）负责工商、质监、食品、药品、物价、商标、知识产权、商务、盐业、粮食等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等有关职能。

（六）行使交通运输管理领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（七）协助钦州市文化广电体育和旅游局开展文化市场管理方面法律法规、规章规定的行政执法及与执法相关的文化市场监管工作。

（八）行使海洋领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职能。

（九）负责钦州港片区“12315”投诉平台诉转案件的办理。

（十）负责对综合执法引起的行政复议和行政诉讼进行应诉。

（十一）协助建设综合行政执法信息平台，完善综合行政执法信息共享机制，推进智能化监管。

（十二）牵头建立由区直有关部门及钦州港片区管委会参与的联席会议制度，定期研究综合行政执法的相关政策，统筹、协调解决综合行政执法的重大事项以及相关部门职责衔接问题。

（十三）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室　钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，综合执法局为钦州港片区管委内设机构。根据《关于印发＜钦州港片区关于深化人事管理体制改革的实施意见＞的通知》（自贸钦发〔2021〕10号）精神，钦州港片区实行人事管理体制改革，推行扁平化管理，不设科室，可自主设置二层机构，不核定编制，不列入机关事业单位管理，按照员额制管理。

综合执法局共有局本级单位1个，二级机构1个。其中：局本级设4个业务板块：1．综合管理板块；2．交通执法板块；3．城管执法板块；4．市场监管执法板块。

设二级机构1个：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区综合执法支队。

综合执法局岗位员额控制数41名，设局长1名，协理局长4名，一级主管岗位18名，二级主管岗位18名；一般职工35名，退休人员8人，共84人。（人员编制由片区组织人社局统一管理）。

第二部分：2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入总预算情况说明。

2024年收入总预算1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。其中：

1．一般公共预算拨款1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。

2．政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。

3．国有资本经营预算拨款0万元，与上年一致。

4．财政专户管理资金收入0万元，与上年一致。

5．单位资金0万元，与上年一致。

收入预算总体增加的主要原因：一是根据管委工作安排继续多功能清障船的建造，以及支付购买15米高速执法艇的尾款；二是根据工作职能增加海洋和林业执法项目预算。

（二）支出总预算情况说明。

2024年支出总预算1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。其中：

1．一般公共服务支出科目支出预算206万元，占支出总预算18.35％，同比增加49万元，增长31.21％。

2．城乡社区科目支出预算881.48万元，占支出总预算78.53％，同比增加355.43万元，增长67.57％。

3．交通运输支出科目支出预算35万元，占支出总预算3.12％，同比增加25万元，增长250％。

支出预算总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。其中：

（一）一般公共预算拨款1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与上年一致。

（四）财政专户管理资金0万元，，与上年一致。

（五）单位资金0万元，与上年一致。

收入预算总体增加的主要原因：一是根据管委工作安排继续多功能清障船的建造，以及支付购买15米高速执法艇的尾款；二是根据工作职能增加海洋和林业执法项目预算。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。其中：

基本支出80.48万元，占支出总预算的7.17％，同比增加80.48万元，增长100％。基本支出增加的主要原因是根据2023年部门预算批复，人员经费及公用经费在项目支出反映，2024年度调整为在基本支出反映。

项目支出1042万元，占支出总预算的92.83％，同比增加348.95万元，增长50.35％。项目支出增加的主要原因：一是根据管委工作安排继续多功能清障船的建造，以及支付购买15米高速执法艇的尾款；二是根据工作职能增加海洋和林业执法项目预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政收、拨款收入预算情况说明。

2024年财政拨款收入预算1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。其中：

1．一般公共预算拨款1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。

2．政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。

3．国有资本经营预算拨款0万元，与上年一致。

4．上年结转结余0万元，与上年一致。

收入预算总体增加的主要原因：一是根据管委工作安排继续多功能清障船的建造，以及支付购买15米高速执法艇的尾款；二是根据工作职能增加海洋和林业执法项目预算。

（二）财政拨款支出预算情况说明。

2024年支出总预算1122.48万元，同比增加429.43万元，增长61.96％。按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1．一般公共服务科目支出预算206万元，占支出总预算18.35％，同比增加49万元，增长31.21％。

2．城乡社区科目支出预算881.48万元，占支出总预算78.53％，同比增加355.43万元，增长67.57％。

3．交通运输支出科目支出预算35万元，占支出总预算3.12％，同比增加25万元，增长250％。

支出预算总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出1122.48万元，其中：基本支出预算80.48万元，占支出总预算的7.17　％，同比增加80.48万元，增长100％。项目支出预算1042万元，占支出总预算的92.83％，同比增加348.95万元，增长50.35％，具体支出预算如下：

（一）一般行政管理事务（2013802）15万元，全部是项目支出预算。主要用于开展普法宣传，以及办公场所租赁费用。

（二）市场主体管理（2013804）15万元，全部是项目支出预算。主要用于对商标、广告进行监督管理，打击商标侵权行为，打击各类严重损害消费者权益的虚假广告，监督商品质量，制止欺骗消费者的行为，受理投诉、查处广告违法案件。

（三）市场秩序执法（2013805）115万元，全部是项目支出预算。主要用于开展海洋、林业执法工作，海上打击走私、偷渡入境和打击传销等违法犯罪行为，以及智慧综合执法系统监管系统运营。

（四）质量安全监管（2013815）6万元，全部是项目支出预算。主要用于自贸区重要工业产品进行监督抽查，包括获得生产许可证多家企业、食品相关产品多家企业、其他重要消费品、定量包装产品、强制认证产品等开展监督检查。

（五）食品安全监管（2013816）35万元，全部是项目支出预算。主要用于餐饮环节、食品生产环节和食品经营环节食品检验的委托抽检费用检测费用；以及委托咨询服务，对全年食品质量安全风险进行季度分析报告。

（六）其他市场监督管理事务（2013899）20万元，全部是项目支出预算。主要用于开展市容市貌整治工作，以及帮助提高年报工作效率，确保完成企业年报工作，提升企业生存率、活跃度。

（七）行政运行（2120101）80.48万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。

（八）城管执法（2120104）801万元，全部是项目支出预算。主要用于开展城市综合执法和查违控违工作，以及购买多功能清障船和执法艇、执法设备和执法人员人身意外保险的经费支出。

（九）公路运输管理（2140112）35万元，全部是项目支出预算。主要用于开展常态化超限超载联合执法活动，加强重点货运源头单位货物装载工作监督，从源头杜绝超限超载车辆上路行驶，有效预防货车道路交通事故。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出80.48万元，占支出总预算的7.17　％，同比增加80.48万元，增长100％，增加的主要原因是因为：根据2023年部门预算批复，人员经费及公用经费在项目支出反映，2024年度调整为在基本支出反映。具体支出预算如下：

（一）办公费（30201）10万元，用于日常办公费用支出；

（二）印刷费（30202）3万元，用于办公印刷费用支出；

（三）水费（30205）0.5万元，用于办公用房水费支出；

（四）电费（30206）1.5万元，用于办公用房电费支出；

（五）邮电费（30207）10万元，用于邮寄文书材料等费用支出；

（六）物业管理费（30209）1万元，用于办公用房物业费支出；

（七）差旅费（30211）20万元，用于差旅费用支出；

（八）维修（护）费（30213）2万元，用于办公用房维修；

（九）会议费（30215）1.6万元，用于会议费用支出；

（十）培训费（30216）3.84万元，用于培训费用支出；

（十一）公务用车运行维护费（30231）12.35万元，用于公务车辆保险、燃油、维修等费用支出；

（十二）其他商品和服务支出（30299）14.69万元，用于其他日常办公费用支出；

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算17.79万元，同口径比2023年减少25.44万元，下降58.85％，具体如下：

（一）因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2024年预算安排12.35万元，比上年减少3.08万元，下降19.96％，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排12.35万元，比上年减少3.08万元，下降19.96％，减少的主要原因是因为：贯彻执行中央政府带头真正过紧日子精神，缩减经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费80.48万元，占总预算的7.17　％，同比减少3.09万元，下降3.7％，减少加的主要原因是因为：贯彻执行中央政府带头真正过紧日子精神，缩减经费支出。主要用于保证部门日常运转发生的基本支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额826.84万元，同比增加603.84万元，增长270.78％，增加的主要原因：一是根据管委工作安排继续多功能清障船的建造，以及支付购买15米高速执法艇的尾款，二是因为政府采购目录的调整采购项目金额有所增加；其中：货物类采购608.3万元、工程类采购0万元、服务类采购218.54万元。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

2024年我局按要求编制部门整体绩效目标和项目绩效目标，其中：

部门整体绩效目标预算金额1042万元，主要绩效目标：在委托或授权范围内，行使城市管理、市场监管、交通运输、海洋执法、林业执法、海上打击走私等领域法律、法规、规章规定的行政处罚以及与行政处罚有关的行政检查、行政强制等相关职能，加强考核评价工作，有效建立长效管理机制，行政执法工作常抓不懈，保持较高的管理水平，营造良好法治环境，提升片区营商环境，促进社会经济发展。

重点项目绩效目标为“查违控违工作专项经费项目”，涉及预算金额190万元，主要绩效目标：　加强对违规抢建抢搭行为的日常巡查工作，以及积极开展查违控违大整治行动，保持高压态势不放松，深入做好政策宣传工作，强化巡查密度，加大拆除力度，严厉查处违搭违建行为；同时加强对非法养殖用海设施等违法行为的执法力度，加强对片区海洋环境、非法养殖等方面的监管，以及整治非法养殖、非法占海等行为，配合片区项目建设进行海域拆迁，不断提升自贸区的建设投资环境。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。　

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

第四部分：2024年部门预算报表

详见附件《2024年部门预算公开报表》