中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区组织人社局2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门概况

第二部分：组织人社局2024年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：组织人社局2024年部门预算报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《组织人社局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（自贸钦办发〔2020〕21号），组织人社局贯彻落实中央、自治区党委和市委关于党的建设、人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责党的组织建设。研究指导基层党组织建设、非公有制经济组织和社会组织党建工作。

（二）负责机构编制工作。负责行政、事业单位管理体制和机构编制的日常管理工作。

（三）负责干部管理和人才工作。负责编制实施干部队伍建设规划、人才规划和人才引进政策。承担高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作。负责研究、推进和落实人事管理体制改革。负责领导干部的考察、考核、任免工作。负责后备干部的培养、选拔工作。负责干部教育、干部监督工作的综合协调和指导。负责干部因私出国（境）的备案工作。负责离退休干部的服务管理工作，落实有关离退休干部工作的政策。

（四）负责统一战线工作。联系各民主党派和无党派代表人士、少数民族和宗教界的代表人物、港澳台和海外有关社团及代表人士、非公有制经济代表人士等。

（五）负责人力资源和社会保障工作。负责社会保障、劳动监察和促进就业等工作。承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

（六）负责绩效考评工作。牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核。协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作。

（七）负责党风廉政建设工作。贯彻落实自治区党委、市委关于党风廉政建设工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败宣传教育工作。

（八）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》（桂编办复〔2020〕44号）和《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机构设置等事项的通知》（钦办通〔2020〕56号）等文件精神，组织人社局为钦州港片区管委内设机构。根据《关于印发<钦州港片区关于深化人事管理体制改革的实施意见>的通知》（自贸钦发〔2021〕10号）精神，钦州港片区实行人事管理体制改革，推行扁平化管理，不设科室，可自主设置二层机构，不核定编制，不列入机关事业单位管理，按照员额制管理。组织人社局岗位员额控制数26名，设局长1名，协理局长4名，主管岗位数21名。设二层机构2个，分别是：就业社保服务中心、劳动保障监察大队，其中就业社保服务中心岗位员额控制数6名，劳动保障监察大队岗位员额控制数4名。

局机关本级设置四个业务板块，其中，党建板块负责党的组织建设，统一战线工作和党风廉政建设工作，综合协调、文秘、会务、文件档案、信访等机关日常运转工作，负责工会工作；干部人事管理板块负责机构编制工作，负责干部教育培训、干部监督、后备干部的培养选拔和干部日常管理工作，研究、推进和落实人事管理体制改革，干部因私出国（境）的备案和离退休干部的服务管理工作，高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作，负责共青团、妇联工作；绩效考评板块负责绩效考评工作，牵头研究公共绩效改革，组织实施工管委绩效考核，协调解决关于绩效考评的重要问题，督查指导各单位绩效考评工作，负责薪酬体系的设计，牵头研究薪酬制度改革，贯彻执行机关事业单位工作人员收入分配、福利和离退休、退职政策，拟订表彰奖励、评比达标表彰制度并承办相关表彰奖励活动；人力资源和社会保障板块负责统筹城乡就业、创业政策的实施工作，负责指导人力资源市场建设等促进就业工作，协调指导处理劳动争议，承担劳动合同管理，综合管理农民工工作，维护农民工合法权益等工作，负责机关、企事业单位基本养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险、工伤保险等社保政策的综合研究和组织实施，依法监督社会保险及其补充保险基金征缴、支付、管理和运营，监督就业专项资金的使用管理，承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

第二部分：组织人社局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收入总预算24758.21万元，支出总预算24758.21万元，同比增加3073.95万元，增长14.18%。收支预算增加原因说明：落实自治区人社厅工作要求，做实机关事业单位参保人员的职业年金，严防财政未来兑付风险，并缓解未来难以支付待遇的风险。如果职业年金继续记账管理，不仅需记实的职业年金本金越积越多，累计记账利息也越滚越大，将导致巨大的财政资金兑付压力，财务风险不断累积，而且职业年金不做实直接影响参保人职业年金关系转移和退休待遇的及时计算，影响养老保险关系整体移交。因此按要求编制了机关事业单位职业年金做实的收支预算，导致收支总预算增加。

二、部门收入总体情况说明

2024年收入总预算24758.21万元，同比增加3073.95万元，增长14.18%。其中：

1.一般公共预算拨款24758.21万元，同比增加3073.95万元，增长14.18%。

2.政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。

3.国有资本经营预算拨款0万元，与上年一致。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年一致。

5.单位资金0万元，与上年一致。

6.上年结余收入0万元，与上年一致。

收入增加原因说明：落实自治区人社厅工作要求，做实机关事业单位参保人员的职业年金，严防财政未来兑付风险，并缓解未来难以支付待遇的风险。如果职业年金继续记账管理，不仅需记实的职业年金本金越积越多，累计记账利息也越滚越大，将导致巨大的财政资金兑付压力，财务风险不断累积，而且职业年金不做实直接影响参保人职业年金关系转移和退休待遇的及时计算，影响养老保险关系整体移交。因此按要求编制了机关事业单位职业年金做实的收入预算，导致收入总预算增加。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算24758.21万元，其中：基本支出预算5614.98万元，占支出总预算的22.68%，同比增加910.37万元，增长19.35%；项目支出预算19143.24万元，占支出总预算的77.32%，同比增加2163.59万元，增长12.74%。支出增加原因说明：落实自治区人社厅工作要求，做实机关事业单位参保人员的职业年金，严防财政未来兑付风险，并缓解未来难以支付待遇的风险。如果职业年金继续记账管理，不仅需记实的职业年金本金越积越多，累计记账利息也越滚越大，将导致巨大的财政资金兑付压力，财务风险不断累积，而且职业年金不做实直接影响参保人职业年金关系转移和退休待遇的及时计算，影响养老保险关系整体移交。因此按要求编制了机关事业单位职业年金做实的支出预算，导致支出预算增加。

四、财政拨款收支总体情况说明

2024年财政拨款收入预算24758.21万元，财政拨款支出预算24758.21万元，同比增加3073.95万元，增长14.18%。财政拨款收支预算增加原因说明：落实自治区人社厅工作要求，做实机关事业单位参保人员的职业年金，严防财政未来兑付风险，并缓解未来难以支付待遇的风险。如果职业年金继续记账管理，不仅需记实的职业年金本金越积越多，累计记账利息也越滚越大，将导致巨大的财政资金兑付压力，财务风险不断累积，而且职业年金不做实直接影响参保人职业年金关系转移和退休待遇的及时计算，影响养老保险关系整体移交。因此按要求编制了机关事业单位职业年金做实的收支预算，导致收支总预算增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算24758.21万元，其中：基本支出预算5416.98万元，占一般公共预算支出总额的22.68%，同比增加910.37万元，增长19.35%；项目支出预算19143.24万元，占一般公共预算支出总额的77.32%，同比增加2163.59万元，增长12.74%。一般公共预算支出增加原因说明：落实自治区人社厅工作要求，做实机关事业单位参保人员的职业年金，严防财政未来兑付风险，并缓解未来难以支付待遇的风险。如果职业年金继续记账管理，不仅需记实的职业年金本金越积越多，累计记账利息也越滚越大，将导致巨大的财政资金兑付压力，财务风险不断累积，而且职业年金不做实直接影响参保人职业年金关系转移和退休待遇的及时计算，影响养老保险关系整体移交。因此按要求编制了机关事业单位职业年金做实的收支预算，导致收支总预算增加。

按支出功能分类划分，共分为14类，其中：

行政运行（2010301）科目21855.15万元，占一般公共预算支出总额的88.27%，同比增加3070.1万元，增长16.34%；主要用于保证机构运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，以及按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。按照钦州港片区机构改革管理要求，片区管委16个部门所有人员经费预算全部由我局统筹编列。

事业运行（2010350）科目591.77万元，占一般公共预算支出总额的2.39%，同比增加591.77万元，增长100%；主要反映事业单位的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。片区管委16个部门的所有事业人员经费预算全部由我局统筹编列。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目112.5万元，占一般公共预算支出总额的0.45%，同比减少136.45万元，下降54.81%；主要用于其他政府办公及相关机构事务支出，如用于片区管委干部职工及公办学校教师体检支出。

其他群众团体事务支出（2012999）科目110.9万元，占一般公共预算支出总额的0.45%，同比减少28.76万元，下降20.59%；主要用于群众团体事务方面的支出，如片区工青妇事业发展及文体活动支出、工会经费。

行政运行（2013201）科目58.37万元，占一般公共预算支出总额的0.24%，与上年一致；主要用于保证机构运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出等。

其他组织事务支出（2013299）科目270.21万元，占一般公共预算支出总额的1.09%，同比减少19万元，下降6.57%；主要用于组织部门的事务支出，如片区基层党组织运转经费、党组织和党务工作者补助奖励经费、绩效管理信息系统运维经费、培训经费、干部管理工作经费。

其他一般公共服务支出（2019999）科目16.86万元，占一般公共预算支出总额的0.07%，同比减少9万元，下降34.8%；

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目175.25万元，占一般公共预算支出总额的0.71%，同比减少373.75万元，下降68.08%；主要用于一般公共服务支出，如片区人才工作经费。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）科目26万元，占一般公共预算支出总额的0.11%，同比增加26万元，增长100%；主要反映财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出，如城乡居民养老保险征缴本级财政补助。

其他社会保障和就业支出（2089999）科目16.56万元，占一般公共预算支出总额的0.07%，同比减少140.57万元，下降89.46%；主要用于其他社会保障和就业方面的支出，如城乡居民养老保险待遇本级财政补助支出。

行政单位医疗（2101101）科目407.01万元，占一般公共预算支出总额的1.64%，同比减少2.92万元，下降0.71%；主要反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（2101103）科目223.41万元，占一般公共预算支出总额的0.9%，同比增加184.85万元，增长479.37%；主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）95.1万元，占一般公共预算支出总额的0.38%，同比增加95.1万元，增长100%；主要反映财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出，如城乡居民医疗保险费本级财政补助、城乡居民医疗保险费特殊困难群体资助参保。

住房公积金（2210201）科目799.13万元，占一般公共预算支出总额的3.23%，同比减少183.41万元，下降18.67%；主要反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出5614.98万元，占支出总预算的22.68%，同比增加910.37万元，其中人员经费支出5286.54万元，占基本支出预算的94.15%；商品和服务支出328.44万元，占基本支出预算的5.85%。基本支出增加的主要原因是员额、员额外在编、征拆聘用的人数增加及按规定调整五险一金缴费基数。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是“三公”经费预算由片区管委办公室统筹编列，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排0万元，与上年持平。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

机关运行经费58.37万元，与上年持平。主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2024年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件《2024年部门预算公开报表》。

（五）其他说明

1.按照钦州港片区机构改革管理要求，片区管委16个部门所有人员经费预算全部由我局统筹编列。

2.文本中的金额以万元为单位，存在小数点进位尾差。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：组织人社局2024年部门预算报表

详见附件《2024年部门预算公开报表》。

2024年部门预算公开表.xlsx