第一部分：部门概况

一、主要职责

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室是管委的工作部门，贯彻落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于办公室工作的方针政策和决策部署，执行工委和管委各项决策部署。主要职责是：

（一）负责工委和管委文件和日常文书处理。

（二）负责工委和管委会议的准备工作，协助工管委领导组织会议决定事项的实施。负责统筹协调领导同志公务活动的组织安排。

（三）负责工委和管委机要保密工作。

（四）负责工委和管委有关决议决定等的催办督办，以及督查、信息和政务公开工作。

（五）负责起草工委和管委综合性材料和年度工作计划、总结。

（六）负责地方志、党史研究、工委中心组理论学习等工作。

（七）负责片区档案管理工作。

（八）负责片区门户网站建设和运行维护的管理工作。

（九）统筹片区国家安全工作。

（十）统筹工委和管委总值班工作。

（十一）负责机关后勤服务保障，统筹会务和接待工作。

（十二）负责管委机关本级财务核算和监督工作，统筹片区各部门和直属事业单位的财务集中核算工作。协助开展片区各部门和直属事业单位领导干部离任内部审计工作。

（十三）完成工委和管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室（含所属二层机构，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，下设二层机构2个。行政单位是办公室机关本级，下设二层机构是中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财务集中核算中心、中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区机关服务中心。

办公室机关本级内设机要文电和综合文秘、会务接待和机关服务、财务核算和监督、督查和政务信息4个业务板块。

三、人员构成情况

2024年中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室岗位员额控制数为37人，实有岗位员额35人。具体情况如下：

（一）办公室机关本级岗位员额控制数为20人，实有岗位员额20人。

（二）财务集中核算中心岗位员额控制数为9人，实有岗位员额8人。

（三）机关服务中心岗位员额控制数为8人，实有岗位员额7人。

第二部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

（一）收入预算说明。

2024年收入总预算2,864.94万元，同比减少33.92万元，下降1.17%。其中：

1.一般公共预算拨款2,864.94万元，同比减少33.92万元，下降1.17%。

2.政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

4.纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

5.未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年持平。

6.上年结转结余收入0万元，与上年持平。

（二）支出预算说明。

2024年支出总预算2,864.94万元，同比减少33.92万元，下降1.17%。其中：一般公共服务科目支出2,864.94万元。

2024年收入支出预算总体减少的主要原因：贯彻落实政府带头过紧日子的要求，严控“三公两费”等机关运转和事务性支出，切实降低机关运行成本。

二、部门收入总体情况说明

2024年部门收入总预算2,864.94万元，同比减少33.92万元，下降1.17%。其中：本年收入2,864.94万元，上年结转结余0万元。

三、部门支出总体情况说明

2024年部门支出总预算2,864.94万元，其中：基本支出预算457.04万元，占支出总预算的15.95%，同比增加457.04万元，增长100%，增加的原因是根据财政金融局填报口径要求，定额公用经费、公务用车经费和食堂运转经费在上年预算安排列作项目支出，本年列作基本支出；项目支出预算2,407.90万元，占支出总预算的84.05%，同比减少490.96万元，下降16.94%，原因如上述。

四、财政拨款收支总体情况说明

（一）财政拨款收入预算说明。

2024年财政拨款收入总预算2,864.94万元，同比减少33.92万元，下降1.17%。其中：

1.一般公共预算拨款2,864.94万元，同比减少33.92万元，下降1.17%。

2.政府性基金预算拨款0万元，与上年持平。

3.国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

4.上年结转结余收入0万元，与上年持平。

（二）财政拨款支出预算说明。

2024年财政拨款支出总预算2,864.94万元，同比减少33.92万元，下降1.17%。其中：一般公共服务科目支出2,864.94万元。

2024年收入支出预算总体减少的主要原因与部门收入支出增加的主要原因相同。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出预算2,864.94万元，其中：基本支出预算457.04万元，项目支出预算2,407.90万元。具体支出预算如下：

（一）行政运行（2010301）科目支出预算457.04万元，同比减少8.38万元，下降1.80％，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务（2010302）科目支出预算237.80万元，同比增加34.96万元，增长17.24％，全部是项目支出预算。主要用于为办公室机关和所属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如业务交流与合作专项经费、档案管理经费、法律服务合同费、网站服务合同费等。

（三）机关服务（2010303）科目支出预算2,148.10万元，同比减少60.50万元，下降2.74％，全部是项目支出预算。主要用于为办公室机关和所属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如房产资产管理经费、会务接待专项费用、膳食板块运行维护、机关公共机构节能专项经费等。

（四）一般行政管理事务（2011102）科目支出预算22.00万元，与上年持平，全部是项目支出预算。主要用于为办公室机关和所属单位为完成各项工作任务而发生的项目支出，如市纪委监委第七监察室工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出457.04万元，同比增加457.04万元，增长100%。增加的原因是根据财政金融局填报口径要求，定额公用经费、公务用车经费和食堂运转经费在上年预算安排列作项目支出，本年列作基本支出。

按支出经济分类科目支出情况如下：

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，与上年持平。工资福利支出预算为0的主要原因是因钦州港片区人事机构改革，人员经费全部由组织人社局统筹，各部门不再单独编制人员经费。

商品和服务支出预算457.04万元，占基本支出预算100％，同比增加457.04万元，增长100%。其中其他商品和服务支出预算361.92万元，占商品和服务支出预算的79.19％，主要内容为整个片区管委食堂运转经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，与上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我办2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算215.12万元，同口径比2023年减少46.78万元，下降17.86%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0万元，与上年持平。

2.公务接待费2024年预算安排176.00万元，比上年减少44.00万元，下降20.00%，减少的主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子的要求，严控“三公两费”等机关运转支出。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排33.52万元，比上年减少8.38万元，下降20.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2024年预算安排33.52万元，比上年减少8.38万元，下降20.00%，减少的主要原因与公务接待费减少的主要原因相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我办2024年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我办2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明。

机关运行经费457.04万元，同比减少8.38万元，下降1.80％。主要用于保证日常运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明。

我办2024年政府采购预算总金额1,026.60万元。其中：货物类采购55.00万元、工程类采购0万元、服务类采购971.6万元。

（三）国有资产占用情况说明。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我办保留的公务用车编制为10辆，其中：办公室本级核定公务车编制10辆，实有车辆10辆，其中应急机要通信车辆1（越野车1辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车9辆（越野车3辆，小型普通客车6辆）。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。

重点项目预算绩效目标详见附件中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2024年部门预算报表。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、上年结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、结转下年支出：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2024年部门预算报表

报表详见附件。

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区管理委员会办公室2024年部门预算报表.xlsx