钦州市公安局中马钦州产业园区分局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分： 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 钦州市公安局中马钦州产业园区分局2026年部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分： 钦州市公安局中马钦州产业园区分局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分： 部门概况

一、主要职责

（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；

（二）维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

（三）组织、实施消防工作，实行消防监督；

（四）管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

（五）对法律、法规规定的特种行业进行管理；

（六）警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施；

（七）管理集会、游行、示威活动；

（八）管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

（九）维护国（边）境地区的治安秩序；

（十）对被判处拘役、剥夺政治权利的罪犯执行刑罚；

（十一）监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

（十二）指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；

（十三）法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况

分局内设办公室、政工室、法制大队、刑侦大队、治安大队、政保大队、反恐和特巡警大队、网安大队、禁毒大队、指挥情报中心、数字侦查大队，下设钦州港、大榄坪2个派出所。

第二部分： 钦州市公安局中马钦州产业园区分局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入3480.77万元，总支出3480.77万元。总收入同比增加454.48万元，同比增长15.02％，主要原因是海防26名转改人员划转到分局。总支出同比增加454.48万元，同比增长15.02％，主要原因是海防26名转改人员划转到分局。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入3480.77万元，同比增加454.48万元，同比增长15.02％，主要原因是海防26名转改人员划转到分局。其中：

一般公共财政预算拨款3480.77万元，占收入总预算100%，同比增加454.48万元，同比增长15.02％。主要原因是海防26名转改人员划转到分局。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出3480.77万元，同比增加454.48万元，同比增长15.02％，主要原因是海防26名转改人员划转到分局。基本支出预算2340.04万元，占支出总预算67.23％，同比增加459.37万元，同比增长24.43％。项目支出预算1140.73万元，占支出总预算32.77％，同比减少4.89万元，同比下降0.43％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.行政运行支出1264.22万元，占支出总预算36.32%，同比增加334.11万元，增长35.92%。

2.一般行政管理事务支出1140.73万元，占支出总预算32.77%，减少4.89万元，下降0.43％。

3.其他公安支出支出680.40万元，占支出总预算19.55%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4.行政单位离退休支出8.6万元，占支出总预算0.25%，同比增加2.98万元，增长53.02％。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出162.41万元，占支出总预算4.67%，同比增加56.59万元，增长53.48％。

6.行政单位医疗支出60.61万元，占支出总预算1.74%，同比增加19.34万元，增长46.86％。

7.公务员医疗补助支出41.99万元，占支出总预算1.20%，同比增加13.46万元，增长47.18％。

8.住房公积金支出121.81万元，占支出总预算3.50%，同比增加32.89万元，增长36.99％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算2340.04万元，占支出总预算67.23％，同比增加459.37万元，同比增长24.43％，增加（减少）的主要原因是海防26名转改人员划转到分局。其中：

工资福利支出预算2070.47万元，占基本支出预算88.48％，同比增加（减少）397.31万元，增长23.75％。

商品和服务支出预算248.87万元，占基本支出预算10.64％，同比增加54.71万元，增长28.18％。

对个人和家庭的补助支出预算18.69万元，占基本支出预算0.80％，同比增加5.34万元，增长40％。

资本性支出预算2万元，占基本支出预算0.08％，同比增加2万元，增长100％。

2.项目支出预算。

项目支出预算1140.73万元，占支出总预算32.77％，同比减少4.89万元，同比下降0.47％，减少的主要原因是项目预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算3480.77万元。其中：其中：一般公共预算拨款本级收入3026.29万元，占财政拨款总收入的100%。

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款3480.77万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 8类，其中：

1.行政运行支出1264.22万元，占支出总预算36.32%，同比增加334.11万元，增长35.92%。

2.一般行政管理事务支出1140.73万元，占支出总预算32.77%，减少4.89万元，下降0.43％。

3.其他公安支出支出680.40万元，占支出总预算19.55%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

4.行政单位离退休支出8.6万元，占支出总预算0.25%，同比增加2.98万元，增长53.02％。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出162.41万元，占支出总预算4.67%，同比增加56.59万元，增长53.48％。

6.行政单位医疗支出60.61万元，占支出总预算1.74%，同比增加19.34万元，增长46.86％。

7.公务员医疗补助支出41.99万元，占支出总预算1.20%，同比增加13.46万元，增长47.18％。

8.住房公积金支出121.81万元，占支出总预算3.50%，同比增加32.89万元，增长36.99％。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出3480.77万元，其中：基本支出2340.04万元，项目支出1140.73 万元。具体支出预算如下：

1.行政运行支出1264.22万元，主要用于在职在编民警工资、绩效、公用经费等相关支出。

2.一般行政管理事务支出1140.73万元，主要用于分局开展的各类专项支出。

3.其他公安支出支出680.40万元，主要用于分局辅警工资福利支出。

4.行政单位离退休支出8.6万元，主要用于分局退休民警相关福利待遇支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出162.41万元，主要用于分局在职民警机关养老缴费支出。

6.行政单位医疗支出60.61万元，主要用于分局在职民警医疗缴费支出。

7.公务员医疗补助支出41.99万元，主要用于分局在职民警公务员医疗补助支出。

8.住房公积金支出121.81万元，主要用于分局在职民警住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出3480.77万元，其中：

人员经费2070.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费269.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算25.6 万元，比2025年预算27.60万元减少2万元，同比下降7.25%。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0 万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是用于：无（出访地点、事由、团组数量及人数等情况说明）。增加（减少）的主要原因是（增减原因说明）：无。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排22.6万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，同比增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是用于：无。增加（减少）的主要原因是（增减原因说明）：无。

公务用车运行维护费2026年预算安排22.6万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要是用于公务用车维修、油料、通行费等相关开支。增加（减少）的主要原因是（增减原因说明）：无。

公务接待费2026年预算安排3 万元，同比减少2万元，下降40%，主要是用于工作中接待费开支。减少的主要原因是落实过紧日子的要求。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关（事业单位）运行预算154.28万元，同比增加38.28万元，增长（下降）33％。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、在职福利费、其他对家庭和个人补助等日常公用经费支出。机关行经费增长的主要原因是26名海防转改民警划转到分局。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额 297.68万元。其中：货物类采购68.63万元、工程类采购70万元、服务类采购159.05万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年实有在编制车辆9辆，全部为分局部门所有，其中：保留应急、机要通信用车0辆,执法执勤用车9辆,执法执勤特种车0辆,行政执法车0辆,一般特种车0辆,事业单位用车0辆。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分： 钦州市公安局中马钦州产业园区分局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表