钦州市政协港区联络处2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分： 市政协港区联络处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：市政协港区联络处2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：市政协港区联络处2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：市政协港区联络处概况

一、主要职责

中国人民政治协商会议钦州市委员会钦州港经济技术开发区联络处（以下简称市政协港区联络处）是国家行政机关，执行行政单位会计制度。工作职能主要有：

（一）坚定政治站位和政治方向，强化思想政治引领，引导住园区市政协委员自觉加强习近平新时代中国特色社会主义思想学习和党的各项方针政策理论学习，自觉增强“四个意识”和“四个自信”，坚决做到“两个维护”；深入团结园区政协委员和社会各界人士，发挥人民政协联系广泛的优势作用，深入开展好资政建言和凝聚共识的各项学习、协商交流活动。

（二）联系服务住园区市政协委员，了解和掌握政协委员参政议政情况，维护和保障政协委员的民主权利。协助做好政协委员人选的推荐工作。在市政协全体会议召开前广泛听取政协委员、社会各界意见和要求，征集政协提案，准备政协大会发言等，为议政协商做好准备。

（三）围绕经济建议、社会发展、民生法制、精神文明和政治文明建设，以及人民群众普遍关心的问题，有计划地组织政协委员开展学习培训、调研视察、民主监督活动，积极建言献策。充分发挥政协委员联系广泛的优势，畅通各种渠道，积极收集和反映社情民意。及时总结工作经验，报告园区政协工作开展情况。

（四）承办市政协、园区工委、管委交办的其他工作。积极参与市政协有关调研、考察、会议、接待等各项活动的服务组织协调工作。

二、机构设置情况

市政协港区联络处是正处级国家行政机关，内设综合科，无其他二层机构。联络处设行政编制3名，现有在职在编人员3人，编外聘用人员1人。

第二部分：市政协港区联络处2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入87.61万元，总支出87.61万元。总收入同比增加1.22万元，同比增长1.41％。总支出同比增加1.22万元，同比增长1.41％。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入87.61万元，同比增加1.22万元，同比增长1.41％。其中：

一般公共财政预算拨款87.61万元，占收入总预算100%，同比增加1.22万元，同比增长1.41％。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出87.61万元，同比增加1.22万元，同比增长1.41％。基本支出预算70.41万元，占支出总预算80.37％，同比增加6.02万元，同比增长9.35％。项目支出预算17.2万元，占支出总预算19.63％，同比减少4.8万元，同比下降21.82％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.行政运行支出52.11万元，占支出总预算59.49%，同比增加3.79万元，增长7.84%。

2.一般行政管理事务支出17.2万元，占支出总预算19.63%，同比减少4.8万元，下降21.82％。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出6.52万元，占支出总预算7.44%，同比增加1.14万元，增长21.19％。

4.机关事业单位职业年金缴费支出支出2.93万元，占支出总预算3.34%，同比增加0.24万元，增长8.92％。

5.行政单位医疗支出支出2.31万元，占支出总预算2.64%，同比增加0.28万元，增长13.79％。

6.公务员医疗补助支出1.65万元，占支出总预算1.88%，同比增加0.2万元，增长13.79％。

7.住房公积金支出4.89万元，占支出总预算5.58%，同比增加0.37万元，增长8.19％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算70.41万元，占支出总预算80.37％，同比增加6.02万元，同比增长9.35％，增加的主要原因是工资福利支出增加。其中：

工资福利支出预算62.14万元，占基本支出预算88.25％，同比增加5.87万元，增长10.43％。

商品和服务支出预算8.28万元，占基本支出预算11.75％，同比增加0.16万元，增长1.97％。

2.项目支出预算。

项目支出预算17.2万元，占支出总预算19.63％，同比减少4.8万元，同比下降21.82％，减少的主要原因是公务接待经费由园区管委统筹，我处不再单列该项经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算 87.61万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款87.61万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：

1.一般公共服务支出预算支出69.31万元，占支出总预算79.11%，同比减少1.01万元，下降1.44%。

2.社会保障和就业支出9.45万元，占支出总预算10.79%，同比增加1.38万元，增长17.1％。

3.卫生健康支出支出3.96万元，占支出总预算4.52%，同比增加0.48万元，增长13.79％。

4.住房保障支出4.89万元，占支出总预算5.58%，同比增加0.37万元，增长8.19％。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出87.61万元，其中：基本支出70.41万元，项目支出17.2万元。具体支出预算如下：

1.行政运行支出52.11万元，全部是基本支出。主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务支出17.2万元，全部是项目支出预算。主要用于我处为完成各项业务工作而发生的项目支出。如服务委员履职活动开展相关经费等。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出支出6.52万元，全部是基本支出。是根据我市统一规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.机关事业单位职业年金缴费支出支出2.93万元，全部是基本支出。是根据我市统一规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的职业年金。

5.行政单位医疗支出支出2.31万元，全部是基本支出。是根据我市统一规定，按行政机关在职人员工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助支出1.65万元，全部是基本支出。是行政机关公务员缴纳医疗补助费用。

7.住房公积金支出4.89万元，全部是基本支出。是按照国家统一规定，为处机关干部计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出70.41万元，其中：

人员经费62.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.28万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年无“三公”经费，原因是公车改革后我单位不再保留公务用车，且自2026年起我单位公务接待经费由管委统筹，不再单列。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算8.28万元，同比增加0.16万元。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、培训费、差旅费、会议费、维修费、其他交通费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额2.75万元。其中：货物类采购2.75万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：市政协港区联络处2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表