钦州市人民代表大会常务委员会钦州港经济技术开发区联络处2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2026-04-16 16:18 来源：中国—马来西亚钦州产业园区财政金融局

公共资源调用站点文章分享

【字体：大中小】打印

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市人民代表大会常务委员会钦州港经济技术开发区联络处2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州市人民代表大会常务委员会钦州港经济技术开发区联络处2026年部门预算报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）协助市人大常委会检查宪法、法律、行政法规、地方性法规以及上级和本级人大常委会的决议、决定在本区域内遵守、执行情况，协助市人大常委会开展其他有关工作。

（二）围绕市委、市政府中心工作，市人大常委会年度工作要点安排和园区重点工作任务，制订年度工作计划并认真组织实施，及时向市人大常委会、园区工管委报告工作。

（三）宣传宪法和法律法规，组织本辖区人大代表和机关干部学习和宣传宪法、法律、行政法规、地方性法规和人民代表大会及其常委会的决议、决定；宣传人民代表大会制度和人大代表先进事迹。

（四）联系本辖区内各级人大代表，组织代表开展闭会期间的活动，协助做好各级代表参加各级人民代表大会的各项准备和服务及组织等工作，为代表依法履职提供服务保障。

（五）协助有关部门做好辖区内各级人大代表的换届选举工作。

（六）反映本辖区内人大代表的意见和要求，做好代表议案、建议、批评和意见的收集、整理、上报、督办、反馈等工作。接待和受理代表和人民群众的来信来访。

（七）组织代表联系走访选民，听取选民的意见，回答人民群众提出的有关问题，自觉接受民主监督。

（八）推动园区的法治建设，协助做好法律、法规和地方性法规草案意见的征集工作。

（九）加强人大工作理论学习与研究，深入调查研究，总结工作经验，及时向市人大常委会反映本区域人大工作情况。

（十）承办市人大常委会和园区工、管委交办的其他工作。

二、机构设置情况

市人大常委会港区联络处成立于2009年12月16日（钦市编办字〔2009〕201号），为市人大常委会的派出机构，由市人大和港区工委管理，按正处级机构管理，下设综合科，核定机关事业编制3名，编外人员1名。

第二部分：钦州市人民代表大会常务委员会钦州港经济技术开发区联络处2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入91.70万元，总支出91.70万元。总收入同比增加0.06万元，同比增长0.07％，主要原因是人员工资正常晋档、社保缴费基数微调带来的财政拨款收入小幅增加，以及2026年一般行政管理事务经费调整。总支出同比增加0.06万元，同比增长0.07％，主要原因是人员工资正常晋档、社保缴费基数微调带来的财政拨款收入小幅增加，以及2026年一般行政管理事务经费调整，项目支出基本持平。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入91.70万元，同比增加0.06万元，同比增长（下降）0.07％，主要原因是人员工资正常晋档、社保缴费基数微调带来的财政拨款收入小幅增加，以及2026年一般行政管理事务经费调整。其中：

一般公共财政预算拨款91.70万元，占收入总预算100%，同比增加0.06万元，同比增长0.07％。主要原因是人员工资正常晋档、社保缴费基数微调带来的财政拨款收入小幅增加，以及2026年一般行政管理事务经费调整。

政府性基金拨款0万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

单位资金收入0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出91.70万元，同比增加0.06万元，同比增长0.07％，主要原因是人员工资正常晋档、社保缴费基数微调带来的财政拨款收入小幅增加，以及2026年一般行政管理事务经费调整。基本支出预算72.70万元，占支出总预算79.28％，同比增加4.86万元，同比增长7.16％。项目支出预算19万元，占支出总预算20.72％，同比减少4.8万元，同比下降20.17％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.行政运行支出47.70万元，占支出总预算52.02%，同比增加2.88万元，增长6.42%。

2.一般行政管理事务支出19.00万元，占支出总预算20.72%，同比减少4.80万元，下降20.17%。

3.其他人大事务支出6.00万元，占支出总预算6.54%，同比增加0.00万元，增长0.00%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.74万元，占支出总预算7.35%，同比增加1.06万元，增长18.66%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出3.05万元，占支出总预算3.33%，同比增加0.21万元，增长7.39%。

6.行政单位医疗支出2.43万元，占支出总预算2.65%，同比增加0.24万元，增长10.96%。

7.公务员医疗补助支出1.73万元，占支出总预算1.89%，同比增加0.17万元，增长10.90%。

8.住房公积金支出5.05万元，占支出总预算5.51%，同比增加0.30万元，增长6.32%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算72.70万元，占支出总预算79.28％，同比增加4.86万元，同比增长7.16％，增加的主要原因是人员工资正常晋档及社保缴费基数微调。其中：

工资福利支出预算64.21万元，占基本支出预算88.32％，同比增加4.80万元，增长8.08％。

商品和服务支出预算8.49万元，占基本支出预算11.68％，同比增加0.06万元，增长（下降）0.71％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算19万元，占支出总预算20.72％，同比减少4.80万元，同比下降20.17％，减少的主要原因是2026年一般行政管理事务经费调整，减少了接待公用经费项目费用。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算91.70万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款91.70万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出91.70万元，其中：基本支出72.70万元，项目支出19万元。具体支出预算如下：

（一）行政运行44.82万元，全部是基本支出预算，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）一般行政管理事务19万元，全部是项目支出预算。主要用于我处为完成各项工作任务而发生的项目支出。

（三）其他人大事务6万元，全部是基本支出预算。主要用于我处为完成各项工作任务而聘用的一名工作人员工资性支出。

（四）机关事业单位基本养老保险6.74万元，全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

（五）机关事业单位职业年金3.05万元，全部是基本支出预算，是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金。

（六）行政单位医疗2.43万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（七）公务员医疗补助1.73万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的

（八）住房公积金5.05万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为我处单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出72.70万元，其中：

人员经费64.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费8.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算8.49万元，同比增加0.06万元，增长0.71％。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出（根据单位实际填写，红色字体仅供参考）。机关运行经费增长的主要原因是公用经费定额微调。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额0.36万元。其中：货物类采购0.36万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。