中国—马来西亚钦州产业园区建设和交通运输局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2026-04-16 16:23 来源：中国—马来西亚钦州产业园区财政金融局

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第一部分：建设和交通运输局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：建设和交通运输局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：建设和交通运输局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：建设和交通运输局概况

一、主要职责

（一）负责工程建设、建筑业、房地产业、市政管理、园林绿化、环境卫生等行业管理和交通运输管理工作，并统筹开展生态环境保护工作。

（二）负责建设工程项目的协调推进、建设工程质量安全监督管理和建设工程消防验收工作。

（三）负责住房保障和物业管理工作。

（四）负责指导和规范房地产市场管理，引导和规范房地产交易活动等工作。

（五）负责交通运输管理工作，制定城市客运、综合交通运输体系规划并监督实施。统筹协调港口、铁路、公路等行业发展，促进各种运输方式相互衔接，形成临港区域一体化的综合交通运输体系。

（六）负责公路、水路建设和运输市场监督管理工作，负责制定城市建设和交通基础设施近期建设规划和年度建设计划，组织、指导、监督交通运输基础设施管理和维护工作。

（七）负责交通运输行业安全生产和应急管理等工作，承担出租车行业管理工作。

（八）负责交通运输行业统计和信息发布，监测分析运行情况。

（九）履行管行业就要管党建的责任，承担指导推动园区道路运输领域货车司机、网约车司机群体党建工作。

（十）负责市政道路、园林绿化养护及环境卫生工作。

（十一）联系生态环境、供电等部门。

（十二）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

建设和交通运输局共设3个业务板块。3个业务板块分别是：住房和建设板块、市政环保管理业务板块、交通运输业务板块。

第二部分：建设和交通运输局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入39680万元，总支出39680万元。我局为2025年6月新设立单位，无同比数据。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入39680万元。其中：

一般公共财政预算拨款15617万元，占收入总预算39.36%。

政府性基金拨款24063万元。

国有资本经营预算拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

单位资金收入0万元。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出39680万元。基本支出预算25万元，占支出总预算0.06%。项目支出预算39655万元，占支出总预算99.94%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为20类，其中：

1.其他一般公共服务支出10万元，占支出总预算0.03%。

2.一般行政管理事务支出30万元，占支出总预算0.08%。

3.大气支出45万元，占支出总预算0.11%。

4.水体支出40万元，占支出总预算0.10%。

5.行政运行支出25万元，占支出总预算0.06%。

6.工程建设管理支出120万元，占支出总预算0.30%。

7.城乡社区规划与管理支出150万元，占支出总预算0.38%。

8.小城镇基础设施建设支出3796万元，占支出总预算9.57%。

9.其他城乡社区公共设施支出2000万元，占支出总预算5.04%。

10.城乡社区环境卫生支出8501万元，占支出总预算21.42%。

11.公路养护支出150万元，占支出总预算0.38%。

12.公路和运输安全5万元，占支出总预算0.01%。

13.其他交通运输支出727万元，占支出总预算1.83%。

14.一般行政管理事务5万元，占支出总预算0.01%。

15.灾害风险防治10万元，占支出总预算0.03%。

16.其他应急管理支出3万元，占支出总预算0.01%。

17.城市建设支出21613万元，占支出总预算54.47%。

18.城市公共设施支出840万元，占支出总预算2.12%。

19.污水处理设施建设和运营支出1510万元，占支出总预算3.81%。

20.代征手续费支出100万元，占支出总预算0.25%。　

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算25万元，占支出总预算0.06%。其中：商品和服务支出预算25万元，占基本支出预算100%。

2.项目支出预算。

项目支出预算39655万元，占支出总预算99.94%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算39680万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款15617万元，政府性基金拨款24063万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 6类，其中：

1.一般公共服务支出10万元，占支出总预算0.03%。

2.节能环保支出115万元，占支出总预算0.29%。

3.城乡社区支出38655万元，占支出总预算97.42%。

4.交通运输支出882万元，占支出总预算2.22%。

5.资源勘探工业信息等支出5万元，占支出总预算0.01%。

6.灾害防治及应急管理13万元，占支出总预算0.03%。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出15617万元，其中：基本支出25万元，项目支出15592万元。具体支出预算如下：

行政运行25万元，主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务35万元，主要用于保障钦州港生态环境局日常运转及相关工作开展、路运输行业质量信誉考核。

其他一般公共服务支出10万元，主要用于2026年购房补贴经费开支。

大气45万元，主要用于园区有毒有害气体监测预警系统子站点运行、维护等经费开支。

水体40万元，主要用于生态环境问题排查经费开支。

工程建设管理120万元，主要用于建筑业管理工作经费开支。

城乡社区规划与管理150万元，主要用于城建档案管理中心工作经费开支。

小城镇基础设施建设3796万元，主要用于城市品质提升工程、历年城市基础设施工程欠款及配套经费开支。

其他城乡社区公共设施支出2000万元，主要用于回购公共基础设施经费支出。

城乡社区环境卫生8501万元，主要用于环卫保洁、路灯（泵站）维护、园林绿化养护等经费支出。

公路养护150万元，主要用于六钦高速引路中马园区段路维修、管养经费开支。

公路和运输安全5万元，主要用于举办道路运输行业安全管理培训班经费开支。

其他交通运输支出727万元，主要用于钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程专项债券利息及发行费用。

灾害风险防治10万元，主要用于新建房屋白蚁防治工作经费。

其他应急管理支出3万元，主要用于燃气安全检查工作经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出25万元，其中：

人员经费0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。

公用经费25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算无“三公”经费支出预算，“两费”支出预算5.2万元，其中会议费0.2万元，培训费5万元。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出24063万元。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算25万元。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额13557万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购4906万元、服务类采购8651万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数(单位：万元)	绩效目标
钦州港东航道扩建工程（扩建10万吨级双向航道）一、二期工程专项债券利息及发行费用	727	通过在原批复 10 万吨级双向航道基础上实施局部浚深工程，实现 10 万吨级集装箱满载单向不乘潮通航，兼顾15、20 万吨级集装箱船满载单向乘潮通航。
历年城市基础设施工程欠款及配套费	1000	通过督促项目建设单位及时完善支付申请手续，实现保障城市基础设施工程功能正常使用、持续改善民生条件的目标。
基础设施项目回购款	23613	通过规范流程、强化统筹推进，严格核查项目回购条件，督促相关单位完善回购相关手续，实现满足回购条件项目的回购款及时足额拨付。
城市品质提升工程	3636	通过实施市政道路管护、雨水口清疏、交通设施修缮、园林绿化提质、生活垃圾分类，推进消防水源建设、断头路贯通、管线迁改、排水与污水管网新建及港区管网互联互通，开展污水处理厂运维升级、排口整治等工作，实现优化群众出行条件、提升城市整体风貌、巩固创卫创建成果、保障基础设施高效运行的目标。
片区污水处理服务费	1510	通过向胜科水务有限公司和北投环保水务有限公司拨付污水处理服务费，保障园区集中式污水处理设施稳定运行，确保园区内生产企业工业废水依法合规处置与排放。
市政环卫保洁、路灯(泵站)维护和园林绿化养护项目	8501	通过开展市政环卫保洁、路灯（泵站）维护、园林绿化养护及海漂垃圾治理等工作，全面整治园区市容环境短板，完善市政基础设施功能，提升绿化景观品质，优化区域营商环境与人居环境，切实保障居民生活品质，为招商引资筑牢环境基础，实现民生福祉与区域发展双向提升。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。