中国—马来西亚钦州产业园区招商促进局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：招商促进局部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：招商促进局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：招商促进局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：招商促进局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、钦州市及园区有关招商引资的政策法规，建立健全招商引资的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施，负责招商服务工作。

（二）负责研究制定招商引资计划、招商政策，协助开展产业发展研究。

（三）负责投资环境、招商政策、重大招商项目的宣传和推介、收集整理并发布各类招商信息，推介、实施招商引资计划，策划、组织、统筹园区招商活动。

（四）负责项目洽谈、项目签约、项目考察的组织协调工作。负责项目跟踪服务、协调落实工作。

（五）负责招商引资项目数据等情况的统计工作和投资信息综合工作。

（六）负责收集、整理、包装重大对外招商项目，建立招商项目信息储备库，汇编园区招商项目册。

（七）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

招商促进局共设10个板块，无直属事业单位。10个板块分别是：综合招商部、绿色化工产业招商部、装备制造产业招商部、电子信息产业招商部、新能源新材料产业招商部、生物医药产业招商部、驻粤港澳大湾区企业服务处、驻长三角地区企业服务处、驻川渝地区企业服务处、驻马来西亚企业服务处。

第二部分：招商促进局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入513.75万元，总支出513.75万元。总收入同比减少437.25万元，同比下降45.98％，主要原因是一是智慧招商平台系统已于2025年完成验收且相关开发款项已支付完结；二是招商引资奖励资金不再从招商促进局2026年部门预算中支出。总支出同比减少437.25万元，同比下降45.98％，主要原因是主要原因是一是智慧招商平台系统已于2025年完成验收且相关开发款项已支付完结；二是招商引资奖励资金不再从招商促进局2026年部门预算中支出。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入513.75万元，总收入同比减少437.25万元，同比下降45.98％，主要原因是一是智慧招商平台系统已于2025年完成验收且相关开发款项已支付完结；二是招商引资奖励资金不再从招商促进局2026年部门预算中支出。

一般公共财政预算拨款513.75万元，占收入总预算100%，总收入同比减少437.25万元，同比下降45.98％，主要原因是一是智慧招商平台系统已于2025年完成验收且相关开发款项已支付完结；二是招商引资奖励资金不再从招商促进局2026年部门预算中支出。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出513.75万元，同比下降45.98％，主要原因是主要原因是一是智慧招商平台系统已于2025年完成验收且相关开发款项已支付完结；二是招商引资奖励资金不再从招商促进局2026年部门预算中支出。基本支出预算48.75万元，占支出总预算9.49％，同比减少20.25万元，下降29.35%。项目支出预算465万元，占支出总预算的90.51%，同比减少417万元，下降47.28%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

2011308招商引资科目465万元，占一般公共预算支出总额的90.51%，同比减少417万元，下降47.28%；

2011301行政运行科目48.75万元，占一般公共预算支出总额的9.49%，同比减少20.25万元，下降29.35%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算48.75万元，占一般公共预算支出总额的9.49%，同比减少20.25万元，下降29.35%。，减少的主要原因是机构改革，人员减少。其中：

商品和服务支出预算48.75万元，占基本支出预算的9.49%，同比减少20.25万元，下降29.35%。

2.项目支出预算。

项目支出预算465万元，占一般公共预算支出总额的90.51%，同比减少417万元，下降47.28%。支出增减原因说明：一是智慧招商平台系统已于2025年完成验收且相关开发款项已支付完结；二是企业奖励资金不再从招商促进局2026年部门预算中支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算513.75万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款513.75万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

2011308招商引资科目465万元，占一般公共预算支出总额的90.51%，同比减少417万元，下降47.28%；

2011301行政运行科目48.75万元，占一般公共预算支出总额的9.49%，同比减少20.25万元，下降29.35%；

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出513.75万元，其中：基本支出48.75万元，项目支出465万元。具体支出预算如下：

行政运行48.75万元，主要用于单位日常运行。

招商引资项目经费465万元，主要用于支付单位人员赴外地开展招商引资活动所产生的差旅、交通、住宿、推介会等费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出48.75万元，其中：

人员经费0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。）

公用经费48.75万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年无“三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算48.75万元，同比减少20.25万元，下降29.35%。主要用于单位办公费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出及日常运行。机关（事业单位）运行经费减少的主要原因是机构改革，人员减少。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年无政府采购预算。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：招商促进局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表