中国—马来西亚钦州产业园区应急管理局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分： 中国—马来西亚钦州产业园区应急管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国—马来西亚钦州产业园区应急管理局

2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分： 中国—马来西亚钦州产业园区应急管理局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：中国—马来西亚钦州产业园区应急管理局概况

一、主要职责

根据《中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会办公室关于印发<应急管理局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定>的通知》（中马园委办发〔2025〕12号）。应急管理局主要职责：

（1）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于应急管理的法律法规、方针政策和决策部署，负责应急管理工作。指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作。

（2）组织编制临港区域应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（3）依照有关法律法规组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练。

（4）负责牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（5）负责石化园区封闭管理工作。

（6）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援

（7）负责组织协调自然灾害预防和救助工作。

（8）负责消防管理工作。

（9）依法行使安全生产监督管理职权，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（10）组织临港区域内生产安全事故调查处理。

（11）完成党工委、管委会交办的其他任务。

（12）与其他部门职责分工。

应急管理局负责组织编制总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，组织开展预案演练。组织协调灾害应急救援和应急处置工作。

自然资源局负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

二、机构设置情况

中国—马来西亚钦州产业园区应急管理局共设3个板块，分别是应急管理板块、安全生产监督管理板块、综合监督管理板块。

（一）应急管理板块。负责辖区应急体系建设。负责预案编制、演练以及企业预案备案和监督检查。负责辖区应急队伍建设。统一协调指挥各类应急队伍，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。负责指导协调自然灾害防治，组织协调灾害救助工作。负责消防管理工作。负责统筹协调应急指挥中心工作。

（二）园区安全生产监督管理板块。负责化工（含石油化工）、医药、危险化学品、烟花爆竹和公共管廊安全生产监督管理。负责辖区工矿商贸安全生产监督管理工作。负责相关行业领域行政审批、石化园区封闭化管理以及信息化建设等职责。

（三）安全生产综合监督管理板块。负责协调指导、督促检查、巡查考核安全生产和应急管理委员会成员单位安全生产工作。承担安全生产和应急管理委员会办公室的日常工作。负责组织落实和监督检查辖区安全生产培训考核工作。负责应急管理、安全生产等知识宣传普及工作。负责局机关日常管理工作。负责辖区生产安全事故调查及整改和防范措施落实情况评估。负责建立健全辖区安全生产和应急管理举报机制并组织实施。

第二部分：中国—马来西亚钦州产业园区应急管理局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入4753.27万元，总支出4753.27万元。总收入同比增加3942.07万元，同比增长485.96％，主要原因是本年度新增消防救援经费、钦州港片区安全生产和应急管理系统（一期）运维项目经费、定制执法服装和救援队伍服装经费、恒逸项目敏感区封闭管理经费等5个项目经费。总支出同比增加3942.07万元，同比增长485.96％，主要原因与收入一致。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入4753.27万元，同比增加3942.07万元，同比增长485.96％。

其中：

一般公共财政预算拨款4753.27万元，占收入总预算100%，同比增加3942.07万元，同比增长485.96％。主要原因是本年度新增消防救援经费、钦州港片区安全生产和应急管理系统（一期）运维项目经费、定制执法服装和救援队伍服装经费、恒逸项目敏感区封闭管理经费等5个项目经费。

政府性基金拨款0万元，与上年持平。

国有资本经营预算拨款0万元，与上年持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年持平。

单位资金收入0万元，与上年持平。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出4753.27万元，同比增加3942.07万元，同比增长485.96％，主要原因是本年度新增消防救援经费、钦州港片区安全生产和应急管理系统（一期）运维项目经费、定制执法服装和救援队伍服装经费、恒逸项目敏感区封闭管理经费等5个项目经费。基本支出预算27.15万元，占支出总预算0.57％，同比减少2.05万元，同比下降7.02％。项目支出预算4726.12万元，占支出总预算99.43％，同比增加3944.12万元，同比增长504.36％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为七类，其中：

1.行政运行支出27.15万元，占支出总预算0.57%，同比减少2.05万元，下降7.02%。

2.一般行政管理事务支出38.97万元，占支出总预算0.82%，同比增加27.97万元，增长254.27％。

3.安全监管支出263万元，占支出总预算5.53%，同比增加107万元，增长68.59％。

4.应急救援支出20.15万元，占支出总预算0.42%，同比减少11.85万元，下降37.03％。

5.应急管理支出25万元，占支出总预算0.53%，同比增加11万元，增长78.57％。

6.消防应急救援支出3500万元，占支出总预算73.64%，同比增加3500万元，为本年度新增支出项目。

7.其他灾害防治及应急管理支出879万元，占支出总预算18.49%，同比增加323万元，增长58.09％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算27.15万元，占支出总预算0.57％，同比减少2.05万元，同比下降7.02％，减少的主要原因是中马钦州产业园区人事机构改革，我部门的员额控制数同比减少4名。其中：

工资福利支出预算0万元，与上年持平。

商品和服务支出预算27.15万元，占基本支出预算100％，同比减少2.05万元，下降7.02％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年持平。

2.项目支出预算。

项目支出预算4726.12万元，占支出总预算99.43％，同比增加3944.12万元，同比增长504.36％，增加的主要原因是本年度新增消防救援经费、钦州港片区安全生产和应急管理系统（一期）运维项目经费、定制执法服装和救援队伍服装经费、恒逸项目敏感区封闭管理经费等5个项目经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算4753.27万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款4753.27万元。

（二）按支出功能分类科目划分：

灾害防治与应急管理支出4753.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出4753.27万元，其中：基本支出27.15万元，项目支出4726.12万元。具体支出预算如下：

行政运行27.15万元，主要用于保证机构运转发生的支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务38.97万元，主要用于宣传培训经费、定制执法服和救援队伍服装经费支出。

安全监管263万元，主要用于购买第三方安全技术服务经费、钦州港片区安全生产和应急管理系统（一期）运维项目经费、安全生产建设项目审查及安全生产许可证审批经费和安全生产监督管理工作经费支出。

应急救援20.15万元，主要用于应急管理工作经费支出。

应急管理25万元，主要用于采购应急物资及装备经费支出。

消防应急救援3500万元，主要用于消防救援经费支出。

其他灾害防治及应急管理支出879万元，主要用于钦州石化产业园区封闭化运营管理经费、灾害应急处置经费和恒逸项目敏感区封闭管理经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出27.15万元，其中：

人员经费0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。

公用经费27.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.4万元，比2025年预算1.7万元增加1.7万元，同比增长100%。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排3.4万元，同比增加1.7万元，增长100%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排3.4万元，同比增加1.7万元，增长100%，主要是用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、过桥过路费、保险等支出。增加的主要原因是2026年增加1辆公务用车。

公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平，公务接待费全部由管委会办公室统筹。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算27.15万元，同比减少2.05万元，下降7.02％。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出。机关运行经费减少的主要原因是中马钦州产业园区人事机构改革，我部门的员额控制数同比减少4名。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额1023万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购1023万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年实有车辆2辆，编制及资产属钦州港机关后勤中心所有，其中：保留应急、机要通信用车0辆，执法执勤用车0辆，执法执勤特种车0辆，行政执法车0辆，一般特种车0辆。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国—马来西亚钦州产业园区应急管理局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表