中国—马来西亚钦州产业园区数字化发展管理中心2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分： 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：数字化发展管理中心2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：数字化发展管理中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区项目绩效目标公开表

第一部分： 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家、自治区、市、片区关于数字园区建设工作的方针、政策和决策部署。

（二）负责编制数字园区建设的规划、计划，并组织实施。

（三）负责起草大数据发展、数字园区建设、政务服务、政务公开领域的政策，拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

（四）负责统筹数据资源建设、管理、应用，政务数据汇聚、共享。指导协调行业主管部门推动社会数据汇聚、共享，统筹推进政府数据和社会数据的开放、应用。

（五）负责整合园区现有信息化系统和相关资源，协调指导各局、办、中心开展信息化建设工作。建立数据中心和共享平台，协调推进信息资源开发、利用工作。

（六）负责牵头组织开展信息化建设、数字化发展相关具体项目的策划、立项、组织与实施。

（七）负责电子政务信息系统的建设、维护和技术保障以及网络安全的统筹规划协调，完善网络安全保障体系；承担管委门户网站的建设、运行、维护管理和安全工作；负责各部门电子政务信息系统项目的统筹规划，组织开展项目的技术方案论证。指导项目实施，对项目运行情况开展效能评估。

（八）推进新技术在电子政务工作中的应用，推进党政机关网上办公，负责业务指导及技术培训;承担信息化和电子政务工作对外交流与合作。

（九）承担网络机房的建设、管理和维护工作;为各部门提供计算机技术支持和服务工作。

（十）负责牵头开展数字园区建设的系统集成研究、软件开发及其他相关工作。

（十一）完成管委交办的其他相关工作。

二、机构设置情况

中国一马来西亚钦州产业园区管理委员会（以下简称管委会）是中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区数字化发展管理中心（以下简称数字化发展管理中心）的领导和决策机构，数字化发展管理中心贯彻落实管委会的决策部署，负责园区数字化管理具体工作。数字化发展管理中心可依法设立企业，开展市场化运营等业务。

管委会依据“两条例”规定，设立法定机构—数字化发展管理中心，不列入行政事业单位序列，登记为企业法人，可内设若干机构，依法履行园区数字化相应的公共管理服务职能。

第二部分：数字化发展管理中心2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入998.42万元，总支出998.42万元。总收入同比减少11.43万元，同比下降1.13%；总支出同比减少11.43万元，同比下降1.13%，主要原因都是信息化系统开发与维护项目减少，机构运营经费核减。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入998.42万元，同比减少11.43万元，同比下降1.13%，主要原因一是信息化系统开发与维护项目减少，二是机构运营经费核减。

其中：

一般公共财政预算拨款998.42万元，占收入总预算100%，同比减少11.43万元，同比下降1.13%。主要原因一是信息化系统开发与维护项目减少，二是机构运营经费核减。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出998.42万元，同比减少11.43万元，同比下降1.13%，主要原因是信息化系统开发与维护项目减少，机构运营经费核减。基本支出预算0万元，占一般公共预算支出总额的0%，同比增加0万元，增长0%；项目支出预算998.42万元，占一般公共预算支出总额的100 %，同比减少11.43万元，同比下降1.13%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

科学技术支出998.42万元，占一般公共预算支出总额的100%，同比减少11.43万元，同比下降1.13%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算0万元，占一般公共预算支出总额的0%，同比增加0万元，增长0%。

2.项目支出预算。

项目支出预算998.42万元，占一般公共预算支出总额的100%，减少11.43万元，同比下降1.13%。支出增减原因说明：一是信息化系统开发与维护项目减少，二是机构运营经费核减。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算998.42万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款998.42万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

科学技术支出998.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出998.42万元，其中：基本支出0万元，项目支出998.42万元。项目具体支出预算如下：

（一）机构运营经费120万元

（1）立项依据。依据《中国（广西）自由贸易试验区条例》、《中国—马来西亚钦州产业园区条例》、《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化管理暂行办法》设立的法定机构。授权履行片区数字化公共管理服务职能，负责片区数字化管理具体工作。数字化发展管理中心实行“管委会+法定机构+平台公司”的管理机制，管委会全面统筹数字化建设工作，行使重大事项的决策权；数字化发展管理中心履行法定或授权职责，负责片区数字化规划、建设、运维和管理具体工作，试点开展市场化运营业务。

（2）根据《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化管理暂行办法》(自贸钦管发〔2021〕42号)，管委会是数字化发展管理中心的领导和决策机构，数字化发展管理中心贯彻落实管委会的决策部署，负责园区数字化管理具体工作。数字化发展管理中心可依法设立企业，开展市场化运营等业务。

（3）绩效目标:数字化发展管理中心经费来源由开办经费、运营管理经费和市场化收益组成，开办经费及头两年所需运营管理经费经管委会审定后，由片区财政予以保障。为园区发展提供数字化技术、产品、服务等，促进共享经济、平台经济等健康发展。

（4）主要内容及经费测算明细：薪酬（工资、津贴、绩效及四险一金等）、定额人员经费等。参照平均额工资核算，按照8名主管级人员核算，包含工资、津贴、绩效及四险一金等薪酬支出测算。

（二）软件开发、系统运营、维护经费878.42万元

（1）依据《中国（广西）自由贸易试验区条例》《中国—马来西亚钦州产业园区条例》《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区数字化管理暂行办法》设立的法定机构，授权履行片区数字化公共管理服务职能，负责片区数字化管理具体工作，试点开展市场化运营业务。

（2）绩效目标：组织开展项目专题评审，进行项目需求分析、预算编制，负责技术方案设计及实际建设费用评估，形成项目所需材料报管委会审定后，开展项目采购、实施、验收等工作。负责具体推进钦州港片区数字化工作，依法履行管委会授予的规划建设、审核评估、数据应用、运行维护、安全管理等公共服务职能，做好综合协调、技术指导、标准规范等工作，推动实现园区数字产业化和产业数字化。

（3）主要内容项目：

①信息化运维项目：

2024-2026年度钦州综合保税区电子信息平台维护

②信息化建设项目：

安全生产和应急管理系统（二期）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出0万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年无 “三公”经费预算。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门单位性质目前为法定机构，非严格意义上的行政事业单位，因而无机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额198.49万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购198.49万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：数字化发展管理中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目支出预算表