中国—马来西亚钦州产业园区联合理事会秘书处2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分： 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）负责推动深化中马“两国双园”模式下的开放合作，推动建设中马投资合作旗舰项目和中国—东盟合作示范区。

（二）负责推动与马来西亚在金融服务、产业发展、贸易促进、投融资体系等方面的创新合作及协助配合相关招商引资工作。

（三）负责与中国—马来西亚“两国双园”联合合作理事会的工作对接，负责与中马经贸联委会、中马钦州产业园区合作理事会的工作对接。

（四）负责协调推进中马合作项目，参与自贸试验区相关涉外合作项目的协调和推进。

（五）协助园区企业“走出去”，推动企业开展国际交流合作。

（六）组织开展与自贸试验区建设相关的国际交流合作，推进与西部陆海贸易新通道沿线城市的功能区或园区的合作交流工作以及其他对外合作交流工作。

（七）负责因公出访管理工作，制定年度出访计划及办理相关手续。

（八）负责统筹、协调外国来访团组接待工作，统筹协调园区领导的对外交往事宜，负责重要外事活动礼宾事宜。

（九）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《关于印发〈中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会联合理事会秘书处（对外合作交流局）职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定〉的通知》（中马园委办发〔2025〕11号）等文件精神，中国—马来西亚钦州产业园区联合理事会秘书处（以下简称联合理事会秘书处）是中国—马来西亚钦州产业园区党工委、管委会内设机构，为正处级。加挂对外合作交流局牌子。

联合理事会秘书处（对外合作交流局）内设3个业务板块。

3个业务板块分别是：“两国双园”业务板块、经贸合作业务板块、外事外联业务板块。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入286.5万元，总支出286.5 万元。总收入同比增加2.5万元，同比增长0.88％，主要原因是为保障园区重大涉外接待和管委会领导因公出访工作增加外事工作经费。总支出同比增加2.5 万元，同比增长0.88％，主要原因是为保障园区重大涉外接待和管委会领导因公出访工作增加外事工作经费。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入286.5万元，同比增加2.5万元，同比增长0.88％，主要原因是为保障园区重大涉外接待和管委会领导因公出访工作增加外事工作经费。其中：

一般公共财政预算拨款286.5万元，占收入总预算100%，同比增加2.5万元，同比增长0.88％。主要原因是为保障园区重大涉外接待和管委会领导因公出访工作增加外事工作经费。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出286.5万元，同比增加2.5万元，同比增长0.88％，主要原因是为保障园区重大涉外接待和管委会领导因公出访工作增加外事工作经费。基本支出预算12.5万元，占支出总预算4.36％，同比减少2.5万元，同比下降16.67％。项目支出预算274万元，占支出总预算95.64％，同比增加5万元，同比增长1.86％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，即一般公共服务支出科目286.5万元，占支出总预算100%，同比增加2.5万元，增长0.88%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算12.5万元，占支出总预算4.36％，同比减少2.5万元，同比下降16.67％，减少的主要原因是按照“过紧日子”精神严控定额公用经费，切实降低机关运行成本。其中：

工资福利支出预算0 万元，与上年一致。

商品和服务支出预算12.5万元，占基本支出预算100％，同比减少2.5万元，下降16.67％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，与上年一致。

2.项目支出预算。

项目支出预算274 万元，占支出总预算95.64％，同比增加5万元，同比增长1.86％，增加的主要原因是为保障园区重大涉外接待和管委会领导因公出访工作增加外事工作经费。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算286.5万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款286.5万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 1类，即一般公共服务支出286.5万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出286.5万元，其中：基本支出12.5万元，项目支出274万元。具体支出预算如下：

行政运行12.5万元，全部是基本支出预算。主要用于保证本局日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、福利费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务274万元，全部是项目支出预算。主要用于我局为完成各项工作任务而发生的项目支出。中马“两国双园”联合理事会及双边工作会议等经费项目49万元，理事会议定事项落实经费10万元，推动构建跨境产业链工作经费10万元，对外合作交流经费10万元，对口援助工作经费项目60万元。因公出国（境）专项经费130万元，外事工作经费5万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出12.5万元，其中：

人员经费0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。

公用经费12.5万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算130万元，与上年一致。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排130万元，与上年持平。主要是用于计划赴香港澳门台湾（包括参加自治区活动）、欧洲、日韩、马来西亚等国家（地区）开展公务活动。借鉴国外自由港和自由贸易区的发展经验，认真学习借鉴外国先进的理念和做法，努力打造一支具备国际战略视野、熟悉国际经贸规则、精通自贸区业务的团队。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算12.5万元，同比减少2.5万元，下降16.67％。主要用于本局机关为保证日常运转发生的基本支出。如按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少的主要原因是按照“过紧日子”精神切实降低机关运行成本。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算无政府采购预算，与上年一致。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表