中国—马来西亚钦州产业园区贸易和物流发展局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：贸易和物流发展局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：贸易和物流发展局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

根据《关于印发<中国—马来西亚钦州产业园区贸易和物流发展局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定>的通知》（中马园委办发〔2025〕10号），基本职能主要为：

（一）贯彻执行国家、自治区、钦州市关于贸易和物流工作的法律法规、方针政策，负责贸易和物流行业建设与发展，拟订相关产业的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代物流业发展的政策并组织实施。

（二）负责商务工作，承担贸易促进活动和外贸促进体系建设，对外贸易进出口和外商投资统计分析工作；负责批发业、零售业发展引导管理工作，承担成品油零售、电子商务、促进消费等国内贸易工作。

（三）拟订促进外贸增长方式转变和发展对外贸易、外商投资的政策措施，并组织实施；负责港航物流、国际贸易、总部经济、跨境电商、汽车贸易、冷链物流、大宗商品交易等产业发展。协助推进相关招商引资和项目建设工作。

（四）负责钦州综合保税区建设管理、信息化等工作，负责制定并组织实施钦州综合保税区发展计划。负责通关监管设施管理维护工作，推进通关便利化和发展绩效评估考核工作。

（五）负责推进口岸开放建设发展，推进口岸通关便利化，推进申报完善口岸功能。负责对接协调海关、边检、海事等有关口岸监管部门优化通关服务工作，统筹建立健全钦州港口岸安全管理机制。

（六）统筹推进西部陆海新通道建设，加强通道物流组织，降低通道物流成本，加强新通道沿线区域推介揽货，协调推进北部湾国际门户港港航服务。

（七）综合协调物流业发展，解决物流产业问题。抓好仓储及物流行业管理。协助推进国际中转、物流分拨、物流仓储、特色物流等建设发展，培育符合市场经济发展要求的现代化物流体系。

（八）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《广西沿边临港产业园区管理体制机制和机构编制创新实施方案》、《钦州市产业园区管理体制机制改革方案》、《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于同意中马钦州产业园区党工委、管委会内设机构加挂牌子更名的批复》（钦编办复〔2025〕6）号等文件精神，成立中国—马来西亚钦州产业园区贸易和物流发展局，为中国—马来西亚钦州产业园区党工委内设机构，为正处级单位。主管预算单位1个，不设二层机构，下设三个板块：口岸服务板块、商务贸易板块、物流发展板块。

贸易和物流发展局人员员额控制数24人，其中：员额管理人员23人，参照员额管理1人。截至2025年12月底，在职实有人员22人，其中：员额管理人员21人，参照员额管理1人。

第二部分：贸易和物流发展局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入3847万元，总支出3847万元。总收入减少2652.25万元，同比下降40.81%，主要原因是财政资金有限，2026年部门预算项目根据年度安排项目资金计划列入预算，减少广西北部湾经济区港口物流发展片区配套资金、2023年实际利用外资本级配套奖励资金（广西雅保锂业有限公司）等项目。

总支出同比减少2652.25万元，同比下降40.81%，支出减少的原因与收入相同。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入3847万元，同比减少2652.25万元，下降40.81%。根据园区财政金融局要求，因财政资金有限，2026年部门预算项目根据年度安排项目资金计划列入预算，减少广西北部湾经济区港口物流发展片区配套资金、2023年实际利用外资本级配套奖励资金（广西雅保锂业有限公司）等项目。其中：

一般公共财政预算拨款3847万元，占收入总预算100%，同比减少2652.25万元，同比下降40.81%。主要原因是减少广西北部湾经济区港口物流发展片区配套资金、2023年实际利用外资本级配套奖励资金（广西雅保锂业有限公司）等项目。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出3847万元，同比减少2661万元，下降41.08%，支出减少的原因与收入相同。

基本支出预算30万元，占支出总预算0.78%，同比增加8.75万元，增长41.18%；项目支出预算3817万元，占一般公共预算支出总额的99.22%，同比减少2661万元，下降41.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.其他海关事务支出科目1671万元，占一般公共预算支出总额的43.44%，同比减少261万元，下降13.51%；

2.行政运行科目30万元，占一般公共预算支出总额的0.78%，同比增加8.75万元，增长41.18%；

3.其他商贸事务支出科目863万元，占一般公共预算支出总额的22.43%，同比减少946万元，下降52.29%；

4.口岸建设支出科目1283万元，占一般公共预算支出总额的33.35%，同比减少1454万元，下降53.12%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算30万元，占支出总预算0.78%，同比增加8.75万元，增长41.18%，增加的主要原因是在岗人员员额控制数增加，定额公用经费增加。其中：

工资福利支出预算0万元；

商品和服务支出预算30万元；

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

2.项目支出预算。

项目支出预算3817万元，占支出总预算99.22%，同比减少2661万元，下降41.08%。支出减少原因说明：2026年本级项目资金因部分项目已逐步完成建设，适当减少口岸联检单位保障经费，钦州综保区运营应付未付累计经费减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算3847万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款3847万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为二类，其中：

1.一般公共服务支出2564万元；

2.交通运输支出1283万元；

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出3847万元，其中：基本支出30万元，项目支出3817万元。具体支出预算如下：

其他海关事务支出1671万元，主要用于保障口岸联检单位各项需求确保口岸正常运转，提高口岸联检单位的工作积极性，促进口岸联检单位服务于地方经济高质量发展，全力以赴做好外贸稳增长工作，创新服务西部陆海新通道快速发展。

行政运行30万元，主要用于人员日常办公费、差旅费、会议费等行政支出。

其他商贸事务支出科目863万元，主要用于实际使用外资等企业政策兑现，实现中马钦州产业园实际利用外资稳定增长，促进商贸领域深化供给侧结构性改革，支持外商投资企业做大做强。

口岸建设支出科目1283万元，主要用于钦州综保区运营管理、东卡口通道升级改造项目、港口物流发展项目配套、创建“国际卫生港口”、口岸建设发展等工作，保障钦州综合保税区管理规范有序、良好运转，促进钦州综合保税区高水平开放高质量发展，营造良好的通关环境，提升企业获得感与满意度。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出30万元，其中：

人员经费0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。

公用经费30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门无2026年一般公共预算“三公”经费支出预算

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算30万元，0.78%，同比增加8.75万元，增长41.18%。主要用于人员日常办公费、差旅费、会议费等行政支出。机关运行经费增长的主要原因是在岗人员员额控制数增加，定额公用经费增加。

（二）政府采购预算安排情况

2026年政府采购预算0万元，其中：货物采购预算0万元；服务类采购预算0万元；工程类采购预算0万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：贸易和物流发展局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表