中国—马来西亚钦州产业园区自然资源局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：自然资源局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：自然资源局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

《中国一马来西亚钦州产业园区自然资源局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（中马园委办发〔2025〕8号），主要职责是：

（一）负责编制园区各类自然资源利用规划，履行国土空 间用途管制职责，建立空间规划体系并监督实施，落实国土空 间生态修复、综合防灾减灾规划相关要求等工作。

（二）负责土地管理、开发利用、海洋管理等工作，负责 履行全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、海洋 等自然资源资产所有者职责，自然资源调查监测评价、自然资 源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用、耕地保护、地质调查和矿产资源管理工作。

（三）负责园区征地搬迁安置、国有土地上房屋征收与补 偿等工作。

（四）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

自然资源局共设3个业务板块。3个业务板块分别是：规划管理业务板块、自然资源管理业务板块、征地拆迁和搬迁安置板块。

第二部分：自然资源局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入38910.95万元，总支出38910.95万元。总收入同比增加31510.58万元，同比增长425.80％，主要原因是2026年部门核心业务规模大幅拓展，新增多项重点工作任务，项目回款及时到位；同时，争取到上级专项补助资金、政策扶持资金及新增服务收入，各类收入渠道进一步拓宽，相较于上年收入基数偏低的情况，本年度收入实现大幅增长，带动整体增幅较高。总支出同比增加31510.58万元，同比增长425.80％，主要原因是与收入增长相匹配，本年度为保障新增重点工作任务顺利推进，相应增加了项目实施成本、物资采购费用、人力成本及服务外包费用；同时，落实上级工作部署，加大了专项工作投入、基础设施配套支出及相关业务经费支出，支出规模随业务发展同步扩大，与收入增长幅度保持一致，确保收支平衡。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入38910.95 万元，同比增加31510.58万元，同比增长425.80％，主要原因是主要原因是2026年部门核心业务规模大幅拓展，新增多项重点工作任务，项目回款及时到位；同时，争取到上级专项补助资金、政策扶持资金及新增服务收入，各类收入渠道进一步拓宽，相较于上年收入基数偏低的情况，本年度收入实现大幅增长，带动整体增幅较高，其中：

一般公共财政预算拨款6275.95万元，占收入总预算0.64%，同比增加1675.58万元，同比增长36.42％。主要原因是2026年上级部门根据我部门职能调整及重点工作部署，优化财政预算分配结构，加大对我部门核心业务、民生保障及专项工作的财政扶持力度；同时，本年度我部门精准对接财政政策，规范申报各类财政拨款项目，顺利争取到新增专项工作补助、业务经费补贴及政策配套资金，相较于上年，拨款额度进一步增加，带动同比增幅，为部门各项工作有序推进提供了财政保障。

政府性基金拨款32635万元，同比增加29835万元，同比增长1065.54%，主要原因是2026年我部门牵头推进的重点项目、基础设施建设项目全面落地实施，对应配套的政府性基金拨款及时足额下达；同时，本年度新增多项符合政府性基金支持范围的专项工作，成功争取到新增政府性基金补助资金，加之上年政府性基金拨款基数极低，本年度拨款规模大幅提升，进而带动同比增幅，切实保障了各类重点项目落地建设及专项工作的资金需求。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出38910.95万元，同比增加31510.58万元，同比增长425.80％，主要原因是与收入增长相匹配，本年度为保障新增重点工作任务顺利推进，相应增加了项目实施成本、物资采购费用、人力成本及服务外包费用；同时，落实上级工作部署，加大了专项工作投入、基础设施配套支出及相关业务经费支出，支出规模随业务发展同步扩大，与收入增长幅度保持一致，确保收支平衡。

基本支出预算21.25万元，占支出总预算0.05％，同比减少18.75万元，同比下降46.88％。项目支出预算38889.70万元，占支出总预算99.95％，同比增加31529.33万元，同比增长81.07％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

1.一般行政管理事务支出769.7万元，占支出总预算1.98%，同比减少3830.67万元，下降83.27%。

2.城乡社区规划与管理支出565万元，占支出总预算1.45%，同比减少1025.64万元，下降64.48％。

3.土地开发支出支出32635万元，占支出总预算83.87%，2026年新增项目。

4.行政运行支出21.25万元，占支出总预算0.05%，同比减少58.75万元，下降73.44％。

5.土地资源储备支出支出4920万元，占支出总预算12.64%，2026年新增项目。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算21.25万元，占支出总预算0.05％，同比减少18.75万元，同比下降46.88％，减少的主要原因是落实厉行节约要求，精简办公耗材、严控差旅频次，压缩会议规模，规范各项公用支出，杜绝浪费，提升资金使用效能。其中：

商品和服务支出预算21.25万元，占基本支出预算0.05％，同比减少18.75万元，下降46.88％。

办公费支出预算6万元，占基本支出预算0.02％，同比减少4万元，下降40％。

差旅费支出预算15万元，占基本支出预算0.04％，同比减少13万元，下降46.43％。

会议费支出预算0.25万元，占基本支出预算0％，同比减少1.25万元，下降83.33％。

2.项目支出预算。

项目支出预算6275.95万元，占支出总预算16.13％，同比减少1124.42万元，同比下降15.19％，减少的主要原因是优化项目布局、合并同类项，精准管控测绘等项目成本，盘活存量资源，压缩非必要支出。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算38910.98万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款6275.95万元，政府性基金拨款32635万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般行政管理事务支出769.7万元；

2.城乡社区规划与管理支出565万元；

3.行政运行支出21.25万元；

4.土地资源储备支出4920万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出6275.95万元，其中：基本支出21.25万元，项目支出6254.70万元。具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务769.7万元，主要用于用于自然资源领域日常行政管理、政策调研、人员培训及办公保障等相关工作，保障部门行政履职有序开展。

2.城乡社区规划与管理565万元，主要用于城乡国土空间规划编制及相关技术服务等，助力城乡规划有序推进。

3.行政运行21.25万元，主要用于部门日常办公、差旅、会议等基本公用支出，保障行政机构正常运转。

4.土地资源储备支出4920万元，主要用于土地征收、储备、前期开发及管护等工作，规范土地资源储备管理，保障土地合理利用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出21.25万元，其中：

人员经费0万元，主要原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。

公用经费21.25万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算7.25万元，比2025年预算2万元增加5.25万元，同比增长262.50%。其中：

1.会议经费2026年预算安排0.25万元，同比减少1.25万元，下降83.33%，主要是用于保障部门日常工作会议、业务研讨及小型政策宣讲等必要公务活动，无外出出访、跨地区团组参会等安排。减少的主要原因是严格落实厉行节约、精简会议要求，严控会议规模、频次与经费标准，大力推行线上会议，压缩非必要会议支出，切实降低行政运行成本。

2.培训经费2026年预算安排7万元，同比增加6.5万元，增长1300%，其中：

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出32635万元，同比增加1065.54%，主要原因是2026年我部门承担的土地报批、土地收储等工作任务量大幅增加，相应安排土地开发利用专项经费，导致政府性基金预算支出较上年显著增长。资金主要用于保障园区项目用地报批、收储、前期开发等工作，为园区建设发展和项目落地提供资金支撑，因此预算同比增幅较大。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算21.25万元，同比减少18.75万元，下降）46.88％。主要用于本部门安排办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费减少的主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子相关要求，进一步优化经费支出结构，从严控制非刚性、非急需日常公用开支。同时规范办公耗材、差旅、会议、培训等费用管理，精简压缩不必要支出，大力推行无纸化办公与线上办事模式，有效降低行政运行成本，因此机关运行经费预算较上年有所下降。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额1115万元。其中：测绘服务采购290万元、房地产土地评估服务采购300万元、生态资源调查与监测服务采购50万元、区域规划和设计服务采购75万元、平台运营服务采购100万元、行业规划服务采购300万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：自然资源局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表