中国—马来西亚钦州产业园区经济发展2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2026-04-16 17:24 来源：中国—马来西亚钦州产业园区财政金融局

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第一部分：中国—马来西亚钦州产业园区经济发展局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国—马来西亚钦州产业园区经济发展局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国—马来西亚钦州产业园区经济发展局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马园区本级项目绩效目标公开表

十一、中马园区对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：中国—马来西亚钦州产业园区经济发展局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区和钦州市国民经济和社会发展的方针、政策和发展战略，拟订经济社会中长期规划、年度计划并组织实施。

（二）负责宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议。推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成。

（三）负责投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制固定资产投资中长期规划和年度计划，监测分析全社会固定资产投资状况。

（四）负责统筹推进重大项目建设，负责重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。

（五）研究提出利用外资和境外投资的战略、政策及措施引导外资投向，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作。

（六）贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策，协调能源发展改革中的重大问题，加强能源预测、预警。

（七）负责园区企业油、电、煤、气、热等生产要素保供，协调指导要素供应市场价格。

（八）负责统筹涉及产业园区（北部湾经济区）发展的其他资金和所出资的产业基金，推进产业园区和北部湾（钦州港）经济区投融资机制创新，推进北部湾经济区一体化发展和北部湾城市群建设。

（九）负责涉及园区发展改革，园区设立、升级、变更名称或者优化整合、审核公告管理等产业园区改革工作。负责统筹开展国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价和产业园区综合考评工作。

（十）统筹园区重大产业布局、重大基础设施建设，协同推进中国—东盟产业园区、沿边临港钦州产业园区建设发展相关工作。

（十一）负责组织开展北部湾（钦州港）经济区规划建设管理的监督检查工作。

（十二）贯彻落实上级部门关于民营经济发展的相关部署，促进园区民营经济发展壮大。

（十三）负责统计调查、信息收集、统计分析、全国性普查、抽样调查、投入产出调查工作。

（十四）负责统筹企业政策兑现审核工作。

（十五）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格改革的建议。

（十六）贯彻执行大数据发展战略决策部署，拟定大数据产业建设年度计划和重大政策，统筹数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，协调推进数字基础设施建设，统筹推进中国东盟信息港园区项目。

（十七）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

经济发展局共设4个业务板块，无直属事业单位。4个业务板块分别是：发展规划板块、项目投资板块、综合业务板块、统计板块。

第二部分：中国—马来西亚钦州产业园区经济发展局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我局2026年总收入638.97万元，总支出638.97万元。总收入同比增加234.85万元，同比增长58.11％，主要原因是项目前期工作经费500.00万元列入2026年部门专项预算，2025年此项经费未列入部门专项。总支出同比增加234.85万元，同比增长58.11％，主要原因与总收入增加原因相同。

二、部门预算收入总体情况说明

我局2026年总收入638.97万元，同比增加234.85万元，同比增长58.11％，主要原因是项目前期工作经费500.00万元列入2026年部门专项预算，2025年此项经费未列入部门专项。其中：

一般公共财政预算拨款638.97万元，占收入总预算100%，同比增加234.85万元，同比增长58.11％。主要原因是项目前期工作经费500.00万元列入2026年部门专项预算。

三、部门预算支出总体情况说明

我局2026年总支出638.97万元，同比增加234.85万元，同比增长58.11％，主要原因是项目前期工作经费500.00万元列入2026年部门专项预算，2025年此项经费未列入部门专项。基本支出预算33.75万元，占支出总预算5.28％，同比增加8.75万元，同比增长35％。项目支出预算605.22万元，占支出总预算94.72％，同比增加226.10万元，同比增长59.64％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.行政运行33.75万元，占支出总预算5.28%，同比增加8.75万元，同比增长35％。

2.战略规划与实施500.00万元，占支出总预算78.25%，无上年对比数。

3.其他发展与改革事务90万元，占支出总预算14.09%，同比减少125万元，下降58.14％。

4.其他统计信息事务15.22万元，占支出总预算2.38 %，同比减少9.78万元，下降39.12％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算33.75万元，占支出总预算5.28％，同比增加8.75万元，同比增长35％，增加主要原因是根据《中国—马来西亚钦州产业园区经济发展局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定的通知》（中马园委办发〔2025〕3号）文件规定经济发展局岗位人员控制数27名，2026年按27人列定额公用经费，比2025年多7人。其中：

商品和服务支出预算33.75万元，占基本支出预算100％，同比增加8.75万元，增长35％。

2.项目支出预算

项目支出预算605.22万元，占支出总预算94.72％，同比增加226.10万元，同比增长59.64％，增加的主要原因是项目前期工作经费500.00万元列入2026年部门专项预算，2025年此项经费未列入部门专项。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我局2026年财政拨款收支总预算638.97万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款638.97万元，政府性基金拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为1类，一般公共服务支出638.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我局2026年一般公共预算拨款支出638.97万元，其中：基本支出33.75万元，项目支出605.22万元。具体支出预算如下：

行政运行33.75万元，主要用于日常的办公费、差旅费、会议费、培训费。

战略规划与实施500.00万元，主要用于项目前期工作经费支出。

其他发展与改革事务支出90万元，主要用于开展中马园区“十五五”规划编制经费支出。

其他统计信息事务支出15.22万元，主要用于统计业务工作的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2026年一般公共预算基本支出33.75万元，其中：

人员经费0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我局不再单独编制人员经费。

公用经费33.75万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我局2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，比2025年预算减少7万元，同比下降87.50%。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，无上年对比数。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元，无上年对比数。

公务接待费2026年预算安排0万元，无上年对比数。

会议费0.5万元，同比增加0.5万元。

培训费0.5万元，同比减少7.5万元，同比下降93.75％。

八、政府性基金预算情况说明

我局2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我局2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我局2026年机关运行预算33.75万元，同比增加8.75万元，增长35％。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费增长的主要原因是根据《中国—马来西亚钦州产业园区经济发展局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定的通知》（中马园委办发〔2025〕3号）文件规定经济发展局岗位人员控制数27名，2026年按27人列定额公用经费，比2025年多7人。

（二）政府采购预算安排情况

我局2026年政府采购预算总金额90万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购90万元。

（三）国有资产的总体情况

我局2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明

1.我局2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明

项目名称：项目前期工作经费

预算数：500.00万元

绩效目标：2026年预期完成国道G228鸡墩头至龙门大桥段、钦州跨境贸易电子商务产业园（三期）项目、钦州港环珠东大街工程（钦州港大道-孔雀湾大道）项目（二期）、北部湾（钦州）现代跨境物流示范基地、应急消防智慧产业园项目配套基础设施、中马钦州产业园区集中式污水“厂-网”一体化技改工程、高端半导体产业园项目、大榄坪至三墩公路扩建工程、钦州高新区城南东大街（进港大道至钦犀公路）道路工程、钦州港集装箱中心站二期、中马钦州产业园区数智智慧园区配套设施项目建议书、可行性研究报告、初步设计编制等工作。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。