中国—马来西亚钦州产业园区组织人事2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2026-04-16 17:26 来源：中国—马来西亚钦州产业园区财政金融局

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第一部分：组织人事局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：组织人事局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：组织人事局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：组织人事局概况

一、主要职责

根据《中国—马来西亚钦州产业园区组织人事局职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定》（中马园委办发〔2025〕2号）

组织人事局贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于组织人事工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对组织人事工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责党的组织建设。统筹推进党建引领工作机制，研究指导机关事业单位、国有企业、非公有制经济组织和社会组织党建工作。负责新兴领域党建和党建带群建工作，联系群团工作。

（二）负责党风廉政建设工作。贯彻落实自治区党委、市委关于党风廉政建设工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，协助党工委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败宣传教育工作。

（三）负责机构编制工作。负责行政、事业单位管理体制和机构编制的日常管理工作。

（四）负责干部管理工作。负责编制实施干部队伍建设规划管理工作。负责研究、推进和落实人事管理体制改革。负责领导干部的考察、考核、任免工作。负责后备干部的培养、选拔工作。负责干部教育、干部监督工作的综合协调和指导。负责干部因私出国（境）的备案工作。负责离退休干部的服务管理工作，落实有关离退休干部工作的政策。承担编外人员和劳务派遣人员的归口管理工作。

（五）负责人才工作。负责编制实施各类人才规划和人才引进政策。承担高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作。负责人才平台载体建设、职称评审等工作。

（六）负责绩效管理工作。牵头研究公共绩效管理改革，组织实施绩效考核工作。协调解决关于绩效考核的重要问题，指导各单位绩效考核工作。

（七）负责统一战线工作，联系各民主党派和无党派代表人士的代表人物、港澳台和海外有关社团及代表人士、非公有制经济代表人士等。

（八）完成党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据广西沿边临港产业园区管理体制机制和机构编制创新实施方案、钦州产业园区管理体制机制改革方案以及中国—马来西亚钦州产业园区党工委、管委会“三定”规定精神，组织人事局是中国—马来西亚钦州产业园区党工委、管委会的内设机构，为正处级。组织人事局岗位员额控制数17名，设局长1名，协理局长3名。主管岗位员额数14名。

组织人事局设置3个业务板块。分别如下：

（一）党建板块。负责党的组织建设，统一战线工作和党风廉政建设工作。负责联系群团工作。

（二）干部人事管理板块。负责机构编制工作，负责研究、推进和落实人事管理体制改革。负责干部选拔任用、干部教育培训、干部监督、后备干部的培养选拔和干部日常管理工作。负责干部因私出国（境）的备案和离退休干部的服务管理工作。负责高层次人才的引进、培养工作和各类专家人才的选拔、推荐和管理工作。

（三）绩效管理板块。负责综合协调、文秘、会务、文件档案、信访等机关日常运转工作。负责绩效考核工作。牵头研究公共绩效管理改革，组织实施绩效考核工作。协调解决关于绩效考核的重要问题，指导各单位绩效考核工作。负责薪酬体系的设计，牵头研究薪酬制度改革，贯彻执行机关事业单位工作人员收入分配、福利和离退休、退职政策。承担相关表彰奖励工作。

第二部分：组织人事局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2026年部门预算共17293.48万元，同比减少4240.12万元，下降19.69%。

收支预算减少原因说明：园区机构改革，剥离社会事务职能，预算减少。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年部门预算共17293.48万元，同比减少4240.12万元，下降19.69%。其中，

（一）一般公共预算拨款17293.48万元，同比减少4240.12万元，下降19.69%。

（二）政府性基金预算拨款0万元，与上年一致。

（三）国有资本经营预算拨款0万元，与上年一致。

（四）纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，与上年一致。

（五）单位资金0万元，与上年一致。

（六）上年结余收入0万元，与上年一致。

收入预算减少原因说明：园区机构改革，剥离社会事务职能，收入预算减少。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算17293.48万元，其中：基本支出预算4612万元，占支出总预算的26.67%，同比减少512.34万元，下降10%；项目支出预算12681.49万元，占支出总预算的73.33%，同比减少3727.77万元，下降22.72%。

支出减少原因说明：园区机构改革，剥离社会事务职能，支出预算减少。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年财政拨款收入预算17293.48万元，财政拨款支出预算17293.48万元，同比减少4240.12万元，下降19.69%。

财政拨款收支预算减少原因说明：园区机构改革，剥离社会事务职能，财政拨款收支预算减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年一般公共预算支出预算17293.48万元，其中：基本支出预算4612万元，占支出总预算的26.67%，同比减少512.34万元，下降10%；项目支出预算12681.49万元，占支出总预算的73.33%，同比减少3727.77万元，下降22.72%。

一般公共预算支出减少原因说明：园区机构改革，剥离社会事务职能，减少了人社板块、社区党建、学校党建和教师体检预算，因此，一般公共预算支出减少。

按支出功能分类划分，共分为12类，其中：

行政运行（2010301）科目15209.31万元，占一般公共预算支出总额的87.95%，同比减少4055.98万元，下降21.05%；主要用于保证机构运转发生的支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，以及按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。按照中马钦州产业园区机构改革管理要求，园区管委14个部门所有人员经费预算全部由我局统筹编列。

事业运行（2010350）科目245.55万元，占一般公共预算支出总额的1.42%，同比增加241.5万元，增长59.63%；主要反映事业单位的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）科目75万元，占一般公共预算支出总额的0.43%，同比减少37.5万元，下降33.33%；主要用于其他政府办公及相关机构事务支出，如用于园区管委干部职工体检支出。

其他群众团体事务支出（2012999）科目104.13万元，占一般公共预算支出总额的0.6%，同比增加0.57万元，增长0.55%；主要用于群众团体事务方面的支出，如园区工青妇事业发展及文体活动支出、工会经费。

行政运行（2013201）科目32.34万元，占一般公共预算支出总额的0.19%，同比减少13.56万元，下降29.54%；主要用于保证机构运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出等。

其他组织事务支出（2013299）科目185.47万元，占一般公共预算支出总额的1.07%，同比减少85.27万元，下降31.5%；主要用于组织部门的事务支出，如园区基层党组织运转经费、党组织和党务工作者补助奖励经费、绩效管理信息系统运维经费、培训经费、干部管理工作经费。

其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）科目120万元，占一般公共预算支出总额的0.7%，同比减少20万元，下降13.33%；主要用于一般公共服务支出，如园区人才工作经费。

行政单位离退休（2080501）科目111.01万元，占一般公共预算支出总额的0.64%，同比增加110.41万元，增长184.02%；主要用于行政单位开支的离退休经费。

其他社会保障和就业支出（2089999）科目9.1万元，占一般公共预算支出总额的0.05%，同比减少14.03万元，下降60.66%；主要用于医保业务系统划转钦南区技术服务费用项目经费。

行政单位医疗（2101101）科目169.66万元，占一般公共预算支出总额的0.98%，同比减少212.61万元，下降55.62%；主要用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

公务员医疗补助（2101103）科目121.18万元，占一般公共预算支出总额的0.7%，同比减少93.42万元，下降43.94%；主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房公积金（2210201）科目910.73万元，占一般公共预算支出总额的5.26%，同比增加96.26万元，增长11.82%；主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出4612万元，占支出总预算的26.67%，同比减少512.34万元，下降10%，其中工资福利支出4344.84万元，占基本支出预算的94.21%；商品和服务支出260.38万元，占基本支出预算的5.65%；对个人和家庭补助支出6.78万元，占基本支出预算的0.15%。

基本支出减少的主要原因是园区机构改革，剥离社会事务职能，因此一般公共预算基本支出减少。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平，主要原因是“三公”经费预算由园区管委办公室统筹编列，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与上年持平，其中：

1.公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

2.公务用车运行维护费2026年预算安排0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费32.34万元，同比减少13.56元，下降29.54%。主要指的是为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年部门预算无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

详见附件《2026年部门预算公开报表》。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。