中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目录

第一部分：中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分：中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会

办公室概况

一、主要职责

办公室贯彻落实党中央、国务院，自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于办公厅（室）工作的方针政策和决策部署，把坚持和加强党对办公厅（室）工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）负责党工委和管委会文电处理工作，起草、审核、印发以党工委、管委会及办公室名义印发的公文。

（二）研究各部门、各监管企业请示党工委、管委会的事项，提出审核意见，报党工委、管委会审批。

（三）负责党工委和管委会会议的准备工作，协助党工委和管委会领导组织实施会议决定的事项。统筹协调领导同志公务活动的组织安排。

（四）负责党工委和管委会机关的机要保密、综合档案管理工作，统筹园区国家安全工作。

（五）负责党工委和管委会督查工作，统筹人大代表建议、政协提案工作。

（六）负责党工委和管委会机关宣传思想工作，负责网信工作，统筹园区意识形态工作和社会主义精神文明建设，统筹党工委理论学习中心组学习。

（七）统筹党工委和管委会综合性材料，负责党委信息、政务信息工作，负责地方志、党史研究等工作。

（八）负责园区门户网站和新媒体建设、运行维护的管理工作，负责政务公开工作。

（九）统筹协调总值班安排工作，负责市12345政务服务便民热线、来信来访处理工作。

（十）负责机关后勤服务保障，统筹会务和接待工作。

（十一）负责机关本级财务核算和监督工作，统筹园区各部门和直属事业单位的财务集中核算工作。

（十二）完成党工委和管委会交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会办公室、中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室（以下简称办公室）是中国—马来西亚钦州产业园区党工委、管委会内设机构，为正处级。设置机要文电和综合文秘、督查和宣传、机关后勤服务、财务核算和监督4个业务板块。

第二部分：中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入3,209.75万元，总支出3,209.75万元。总收入同比增加301.80万元，同比增长10.38%，主要原因是根据《关于印发〈中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会办公室、中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定〉的通知》（中马园委办发〔2025〕1号），管委会办公室增加新闻宣传工作职责及根据管委会工作部署，为实现机关办公集中化管理，方便管委会部门业务沟通，租赁智慧园9号楼用作管委会办公场所，故增加媒体合作宣传经费、房产资产管理经费等项目预算。总支出同比增加301.80万元，同比增长10.38%，主要原因与部门预算总收入增加的主要原因相同。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入3,209.75万元，同比增加301.80万元，同比增长10.38%，主要原因是根据《关于印发〈中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会办公室、中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定〉的通知》（中马园委办发〔2025〕1号），管委会办公室增加新闻宣传工作职责及根据管委会工作部署，为实现机关办公集中化管理，方便管委会部门业务沟通，租赁智慧园9号楼用作管委会办公场所，故增加媒体合作宣传经费、房产资产管理经费等项目预算。其中：

一般公共财政预算拨款3,209.75万元，占收入总预算100%，同比增加301.80万元，同比增长10.38%。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出3,209.75万元，同比增加301.80万元，同比增长10.38%，主要原因与部门预算总收入增加的主要原因相同。基本支出预算413.75万元，占支出总预算12.89%，同比减少16.20万元，同比下降3.77%。项目支出预算2,796.00万元，占支出总预算87.11%，同比增加318.00万元，同比增长12.83%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.一般公共服务支出3,179.75万元，占支出总预算99.07%，同比增加312.80万元，增长10.91%；

2.文化旅游体育与传媒支出18.80万元，占支出总预算0.58%，同比减少14.90万元，下降44.21%；

3.卫生健康支出11.20万元，占支出总预算0.35%，同比增加3.90万元，增长53.42%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算413.75万元，占支出总预算12.89%，同比减少16.20万元，同比下降3.77%，减少的主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子的要求，严控公务用车运行经费和定额公用经费，切实降低机关运行成本。其中：

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算的0%，与上年一致；

商品和服务支出预算413.75万元，占基本支出预算的100%，同比减少16.20万元，下降3.77%；

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0%，与上年一致。

2.项目支出预算。

项目支出预算2,796.00万元，占支出总预算87.11%，同比增加318.00万元，同比增长12.83%，增加的主要原因是根据《关于印发〈中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会办公室、中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室职能配置、岗位设置和岗位员额控制数规定〉的通知》（中马园委办发〔2025〕1号），管委会办公室增加新闻宣传工作职责及根据管委会工作部署，为实现机关办公集中化管理，方便管委会部门业务沟通，租赁智慧园9号楼用作管委会办公场所。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算3,209.75万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款3,209.75万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.一般公共服务支出3,179.75万元；

2.文化旅游体育与传媒支出18.80万元；

3.卫生健康支出11.20万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出3,209.75万元，其中：基本支出413.75万元，项目支出2,796.00万元。具体支出预算如下：

行政运行（2010301）413.75万元，主要用于保证日常运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（2010302）228.50万元，主要用于办公室为完成各项工作任务而发生的项目支出，如业务交流与合作专项经费、档案管理经费、法律顾问服务及诉讼费、网站服务合同费等。

机关服务（2010303）2,354.00万元，主要用于办公室为完成各项工作任务而发生的项目支出，如房产资产管理经费、会务接待费用、公务用车租赁专项经费、膳食板块运行维护、机关公共机构节能专项经费等。

一般行政管理事务（2011102）14.00万元，主要用于办公室为完成各项工作任务而发生的项目支出，如驻园区机关纪检监察组专项经费。

一般行政管理事务（2013302）169.50万元，主要用于园区门户网站和新媒体建设、运行维护管理工作，政务公开工作而发生的项目支出，如媒体合作宣传经费、政务新媒体运营服务费、户外广告投放及更新、新闻发布会（宣传推介会）经费等。

群众文化（2070109）18.80万元，主要用于办公室为完成各项工作任务而发生的项目支出，如机关工会活动经费。

其他卫生健康支出（2109999）11.20万元，主要用于办公室为完成各项工作任务而发生的项目支出，如机关工会活动经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出413.75万元，其中：

人员经费0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。

公用经费413.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算196.00万元，比2025年预算196.00万元减少0万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排20.00万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排20.00万元，与上年持平。

公务接待费2026年预算安排176.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我部门2026年机关运行预算413.75万元，同比减少16.20万元，同比下降3.77%。主要用于保证日常运转发生的支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。机关运行经费减少的主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子的要求，严控公务用车运行经费和定额公用经费，切实降低机关运行成本。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额1,011.82万元。其中：货物类采购25.00万元、工程类采购0万元、服务类采购986.82万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年管理使用车辆10辆（中马园区管委会编制车辆2辆，保税港区管委会编制车辆3辆，钦州市直属机关服务中心编制车辆5辆），其中：保留应急、机要通信用车8辆，执法执勤用车0辆，执法执勤特种车0辆，行政执法车0辆，一般特种车0辆，事业单位用车0辆，其他公务保障用车2辆。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会办公室2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表