​中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区产业服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分： 产业服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分： 产业服务中心2026年部门预算及“三公”经费

预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分： 产业服务中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表

第一部分： 产业服务中心概况

一、主要职责

根据《关于印发《中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区产业服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（中马园委办发〔2025〕35号），中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区产业服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行有关服务产业发展的法律法规和决策部署，建立健全服务产业发展的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施。

（二）协调开展企业全生命周期服务事项，协助办理企业商事登记、行政许可、行政审批以及投资项目所需的要素保障、设施供应等手续。

（三）为产业发展提供政策信息咨询、金融服务、市场开拓、企业招工、人才培训等社会化服务。

（四）负责建立完善政企沟通机制，收集产业项目和企业发展的问题诉求及意见建议，开展协调处理工作。

（五）开展产业发展研究与分析工作，提出产业发展战略、重点产业培育方向、产业链供应链构建等方面的对策建议。

（六）贯彻落实有关征地拆迁、征收补偿安置有关法律法规和政策部署。负责产业园区范围内项目用地、集体（国有）土地上房屋等附着物的征收及海域拆迁等事务性工作。

（七）完成中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会、中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

共设综合科、投资服务科、建设服务科、运营服务科、征收拆迁服务科、安置服务科等6个内设科室。

（一）综合科。负责中心日常运转和综合协调工作。承担文电、会务、机要保密、信访、后勤管理、印章和档案管理等工作。负责人员管理、绩效考评、党群、纪检和宣传工作。负责年度预算决算、资金管理、财务核算管理、固定资产管理等工作。

（二）投资服务科。负责协助办理投资项目涉及的立项或备案、选址、用地报批、用地预审、用林审批、用海审批、规划设计、环境评价、安全评价、土地出让及用水、用电、用气等事项。建立前期项目数据库，开展产业投资政策研究，为项目提供产业政策咨询和前期策划服务，协助编制项目可行性研究报告、安全评价、环评报告等文件。

（三）建设服务科。负责协助办理投资项目在建设方面涉及的工程规划、人防、消防、防雷、抗震、节能、施工许可、质量监督、竣工验收等事项。建立建设项目数据库，提供项目建设方案优化指导服务。建立项目建设风险预警机制，对项目建设全过程进行跟踪服务，协调解决项目推进中的诉求和问题。

（四）运营服务科。负责为产业运营服务提供政策信息咨询、金融服务、市场开拓、企业招工、人才培训等社会化服务。组织企业开展对外交流及推广活动，协助开拓国内外市场。协助办理企业商事登记及运营所需的行政许可手续。开展产业发展研究与分析工作，提出产业发展战略、重点产业培育方向、产业链供应链构建等方面的对策建议。建立完善政企沟通机制，搭建政企常态化交流服务平台，收集企业在运营发展中的问题诉求及意见建议，开展协调处理工作。

（五）征收拆迁服务科。负责产业园区范围内项目用地、集体（国有）土地上房屋等附着物的征收及海域拆迁等事务性工作。负责调查拟征收土地现状，起草征地补偿安置方案。协助开展土地、房屋及地上附着物征收相关补偿安置协议协商签订。承担征收拆迁补偿材料审核，征搬补偿补助等征收拆迁资金测算申请及核付，征收拆迁补偿资料收集及归档等工作。配合做好被征地农民基本养老保险补贴的信息采集、审核工作。

（六）安置服务科。负责收集汇总项目征地搬迁群众的安置需求及安置信息，开展搬迁安置人员审核、公示和确认等工作。配合开展安置房（宅基地）的建设及分配工作。负责被征地搬迁群众的临时过渡安置管理工作。负责临时过渡安置补助、水电补助、房租等资金的申请、审核及管理等工作。

第二部分：产业服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门2026年总收入70868.25万元，总支出70868.25万元。总收入同比增加70408.71万元，同比增长15321.56％，主要原因：一是根据审计整改工作推进专题会议精神，暂缓兑付相关厂房补助资金和重点项目产业扶持资金，这部分所需的一般公共预算拨款减少。二是中马钦州产业园区体制机制改革，原社会事务局征拆安置工作划入产业服务中心，所需的一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。总支出同比增加70408.71万元，同比增长15321.56％，主要原因：一是根据审计整改工作推进专题会议精神，暂缓兑付相关厂房补助资金和重点项目产业扶持资金，这部分所需的一般公共预算拨款减少。二是中马钦州产业园区体制机制改革，原社会事务局征拆安置工作划入产业服务中心，所需的一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。

二、部门预算收入总体情况说明

我部门2026年总收入70868.25万元，同比增加70408.71万元，同比增长15321.56％，主要原因：一是根据审计整改工作推进专题会议精神，暂缓兑付相关厂房补助资金和重点项目产业扶持资金，这部分所需的一般公共预算拨款减少。二是中马钦州产业园区体制机制改革，原社会事务局征拆安置工作划入产业服务中心，所需的一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。其中：          

一般公共财政预算拨款15192.25万元，占收入总预算21.44%，同比增加14732.71万元，同比增长3205.97％。主要原因：一是根据审计整改工作推进专题会议精神，暂缓兑付相关厂房补助资金和重点项目产业扶持资金，这部分所需的一般公共预算拨款减少。二是中马钦州产业园区体制机制改革，原社会事务局征拆安置工作划入产业服务中心，所需的一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。

政府性基金拨款55676万元，同比增加55676万元，同比增长100%，主要原因是：中马钦州产业园区体制机制改革，原社会事务局征拆安置工作划入产业服务中心，所需的政府性基金预算拨款增加。

三、部门预算支出总体情况说明

我部门2026年总支出70868.25万元，同比增加70408.71万元，同比增长15321.56％，主要原因：一是根据审计整改工作推进专题会议精神，暂缓兑付相关厂房补助资金和重点项目产业扶持资金，这部分所需的一般公共预算拨款减少。二是中马钦州产业园区体制机制改革，原社会事务局征拆安置工作划入产业服务中心，所需的一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。

基本支出预算40.25万元，占支出总预算0.06％，同比增加18.4万元，同比增长84.21％。项目支出预算70828万元，占支出总预算99.94％，同比增加70390.31万元（其中征搬安置项目资金为70676万元），同比增长16082.23％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.其他一般公共服务支出120万元，占支出总预算0.17%，同比减少82.3万元，下降40.68%。

2.其他城乡社区管理事务支出32万元，占支出总预算0.05%，同比增加32万元，增长100％。

3.征地和拆迁补偿支出55676万元，占支出总预算78.56%，同比增加55676万元，增长100％。

4.其他城乡社区支出15000万元，占支出总预算21.17%，同比增加15000万元，增长100％。

5.事业运行40.25万元，占支出总预算0.06％，同比增加18.4万元，同比增长84.21％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算40.25万元，占支出总预算0.06％，同比增加18.4万元，同比增长84.21％，主要原因是本部门2026年有新增编制，一共35人，按人均1.15万元测算公用经费。其中：

商品和服务支出预算40.25万元，占基本支出预算100％，增加18.4万元，同比增长84.21％。

2.项目支出预算。

项目支出预算70828万元，占支出总预算99.94％，同比增加70390.31万元（其中征搬安置项目资金为70676万元），同比增长16082.23％，主要原因：一是根据审计整改工作推进专题会议精神，暂缓兑付相关厂房补助资金和重点项目产业扶持资金，这部分所需的一般公共预算拨款减少。二是中马钦州产业园区体制机制改革，原社会事务局征拆安置工作划入产业服务中心，所需的一般公共预算和政府性基金预算拨款增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我部门2026年财政拨款收支总预算70868.25万元。其中： 

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款15192.25万元，政府性基金拨款55676万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.一般公共服务支出120万元；

2.城乡社区支出支出70708万元；

3.资源勘探工业信息等支出40.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门2026年一般公共预算拨款支出15192.25万元，其中：基本支出40.25万元，项目支出15152万元。具体支出预算如下：

其他一般公共服务支出120万元，主要用于中马钦州产业园区企业明镜系统建设经费支出。

其他城乡社区管理事务支出32万元，主要用于社区协管人员工资经费支出。

其他城乡社区支出15000万元，主要用于征搬工作经费支出。

事业运行40.25万元，主要用于保障单位正常运转和完成日常工作任务所发生的公用经费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我部门2026年一般公共预算基本支出40.25万元，其中：

人员经费 0万元，原因是中马钦州产业园区人事机构改革，人员经费全部由组织人事局统筹，我部门不再单独编制人员经费。

公用经费40.25万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2025年预算0万元增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排0万元。

公务用车购置费2026年预算安排0万元。

公务用车运行维护费2026年预算安排0万元。

公务接待费2026年预算安排0万元。

八、政府性基金预算情况说明

我部门2026年政府性基金预算支出55676万元，同比增长100%，主要原因是：中马钦州产业园区体制机制改革，原社会事务局征拆安置工作划入产业服务中心，所需的政府性基金预算拨款增加。

九、国有资本经营预算情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）事业单位运行经费预算安排情况

我部门2026年机关（事业单位）运行预算40.25万元，同比增加18.4万元，同比增长84.21％，主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、差旅费、会议费、培训费、其他交通费用。事业单位运行经费增长的主要原因是本部门2026年有新增编制，一共35人，按人均1.15万元测算公用经费。

（二）政府采购预算安排情况

我部门2026年政府采购预算总金额120万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购120万元。

（三）国有资产的总体情况

我部门2026年无国有资产占用相关情况。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我部门2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指中马钦州产业园区财政金融局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入中马钦州产业园区财政预决算管理的“三公”经费，是指中马区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：产业服务中心2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、中马区本级项目绩效目标公开表