中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急管理局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：应急管理局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：应急管理局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、应急管理局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于应急管理的法律法规、方针政策和决策部署，负责应急管理工作。指导各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和防灾减灾救灾工作。

（二）组织编制应急体系建设、安全生产和防灾减灾规划，拟定相关政策、规程和标准并监督实施。

（三）依照有关法律法规组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，组织开展预案演练。

（四）负责牵头建立统一的应急管理信息系统，建立监测预警和灾情报告制度。

（五）统一协调指挥各类应急救援专业队伍，组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。

（六）负责组织协调自然灾害预防和救助工作。

（七）负责消防工作。

（八）依法行使安全生产监督管理职权，协助上级人民政府有关部门依法履行安全生产监督管理职责。

（九）依照相关法律法规和有关的委托事项，组织辖区内一般生产安全事故调查处理。负责应急管理、安全生产、防灾减灾等方面的行政执法。

（十）完成工委、管委交办的其他任务。

（十一）有关职责分工：

与自然资源和建设局、社会事务局等部门在自然灾害防治救灾方面的职责分工。

应急管理局负责组织编制总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调各类应急预案衔接工作，组织开展预案演练。指导自然灾害类应急救援。组织协调较大以上灾害应急救援和应急处置工作。

自然资源和建设局负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

社会事务局负责落实防灾减灾规划相关要求，负责组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警和水旱台风灾害预防工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水利工程调度工作。组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

二、机构设置情况

应急管理局有局本级单位1个，二层机构1个。

局机关本级内设综合管理板块、工矿商贸行业安全监督管理和教育培训板块、危险化学品安全监督管理板块、灾害预防和应急管理板块4个业务板块。

设二层机构：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急救援中心。

三、人员构成及编制现状

2022年应急管理局在职人员编制总数为22人，实有在职   27人，实有离休0人，实有退休1人。具体情况如下：

1.局机关编制数17人，其中局长1名，协理局长4名，一级主管12名，编内实有在职15人，实有离休0人，实有退休1人。

2.应急救援中心编制数5人（二级主管），编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休0人。目前应急救援中心实有主管4人，工作人员8人。

第二部分：应急管理局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：应急管理局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算496.86万元，同比减少191.51万元，下降27.82%。其中：

一般公共预算拨款496.86万元，同比减少191.51万元，下降27.82%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2022年收入预算总体减少的主要原因：一是安全生产监督管理工作经费、防灾减灾和应急管理工作经费、采购应急储备物资及装备经费预算同比减少；二是将安全生产、自然灾害应急救援处置经费列入财政综合预算等，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算496.86万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少50.31万元，下降100%；项目支出496.86万元，占支出总预算的100%，同比减少141.2万元，下降22.13%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

（1）灾害防治及应急管理支出科目支出预算496.86元，占支出总预算100％，同比减少191.51万元，下降27.82％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算的0 %，同比减少50.31万元，下降100%。

工资福利支出预算0万元，工资福利统一由片区组织人社局统筹支出。

商品和服务支出预算0万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。 

（2）项目支出预算。

项目支出预算496.86万元，占支出总预算的100%，同比减少141.2万元，下降22.13%。

工资福利支出预算7.83万元，占项目支出预算1.58％，同比减少3.17万元，下降28.82％。

商品和服务支出预算466.76万元，占项目支出预算93.94%，同比减少4.7万元，下降1％。

对个人和家庭的补助支出预算3.27万元，占项目支出预算的0.66％，同比增加0.67万元，增长25.77％。

资本性支出预算19万元，占项目支出预算3.82%，同比减少84万元，下降81.55%。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算496.86万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算496.86万元。具体支出预算如下：

1.行政运行31.16万元，全部是项目支出预算。主要用于保证日常运转发生的项目支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务11.5万元，全部是项目支出预算。主要用于培训宣传经费支出。其中培训经费4万元，宣传经费7.5万元。

3.灾害风险防治114.13万元，全部是项目支出预算。主要用于钦州港片区八桂应急社区响应队和综合减灾示范社区建设经费和钦州港片区第一次全国自然灾害综合风险普查经费支出。其中钦州港片区八桂应急社区响应队和综合减灾示范社区建设经费34.13万元，钦州港片区第一次全国自然灾害综合风险普查经费80万元。

4.安全监管196万元，全部是项目支出预算。主要用于安全生产监督管理工作经费支出。其中安全生产建设项目审查审批经费17.5万元，安全生产专项整治工作经费8.5万元，购买第三方安全技术服务协助开展常态式安全监管及季度式综合检查经费170万元。

5.应急救援39.07万元，全部是项目支出预算。主要用于防灾减灾和应急管理工作经费支出。其中应急救援中心日常工作经费0.6万元，开展片区应急救援实战演练经费4万元，开展片区应急预案体系建设经费25万元，森林防灭火信息系统安装维护经费8万元，应急管理系统特岗人员购买意外伤害保险经费1.47元。

6.其他应急管理支出105万元。全部是项目支出预算。主要用于房屋设施抗震设防信息采集和动态更新机制与地震易发区房屋设施加固工程评估工作经费、采购应急储备物资及装备经费和编制自贸试验区钦州港片区化工行业安全发展规划经费支出。其中：房屋设施抗震设防信息采集和动态更新机制与地震易发区房屋设施加固工程评估工作经费40万元；采购应急储备物资及装备经费30万元；编制自贸试验区钦州港片区化工行业安全发展规划经费35万元。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元。

2.公务接待费2022年预算 0万元。公务接待费统一由片区管委统筹支出。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元。其中：

（1）公务用车购置2022年预算0万元。

（2）公务用车运行维护费2022年预算0万元。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、应急管理局预算单位的构成

应急管理局2022年的部门预算由局本级及局1个二层机构构成，其中：

纳入应急管理局部门预算的1个二层机构：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区应急救援中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行31.16万元，全部是项目支出预算。主要用于应急管理局机关为保证日常运转发生的项目支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，同比减少10万元，下降100%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少10万元，下降100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加0万元，增长0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额496.86万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额196万元，为安全生产监督管理工作经费项目。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表(实时)（公开表）-应急管理局.xls