中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区制度创新局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：制度创新局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：制度创新局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、制度创新局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区、钦州市关于自由贸易试验区的战略定位、政策措施和改革任务，负责研究国内外自贸区（自贸港、自贸试验区）改革创新举措，研究提出钦州港片区改革创新的思路、计划和方案。

（二）深化与东盟国家、区域经济伙伴国家及我国西南中南等区域合作的战略研究，提出创新举措。

（三）负责总结提炼自贸试验区制度创新、功能拓展等实践成果，提出可复制可推广的政策制度建议。

（四）牵头推进全国自贸区已形成的可复制可推广经验及创新案例在自贸试验区钦州港片区的落地。

（五）牵头争取国家及自治区有关部门的支持，推动改革任务落地。

（六）负责港航物流、国际贸易、绿色化工、新能源汽车关键零部件、电子信息、生物医药、大数据等产业，以及总部经济、平台经济、融资租赁等新兴产业的专项政策研究、政策制定。

（七）负责推进自主创新，积极主动探索制度创新，自主探索开展特色创新改革任务。

（八）组织开展自贸试验区课题研究及智库合作。负责临港区域发展研究。

（九)通过政策创新，研究提出优化营商环境、加快政府职能转变的发展思路和政策措施。

(十)完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区制度创新局（含所属事业单位，下同，以下称“制度创新局”）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。制度创新局设置3个业务板块。

（一） 综合业务板块。承担文电综合、宣传等工作。负责 绩效、党务、党建工作。负责起草综合性文件，提出年度工 作计划、总结和阶段性制度创新工作安排建议。负责全国自 贸区可复制可推广事项及创新案例落地实施。牵头负责总结提 炼自贸试验区制度创新、功能拓展等实践成果，提出可复制可 推广的政策制度建议。负责协调组织创新研究中心智库团队开 展课题研究。

（二） 门户港创新业务板块。负责对标国际一流水平，研究筹划和组织推动门户港建设相关港航物流、航运服务及贸易投资便利化等领域的系统集成改革和专项政策创新。

（三）产业创新业务板块。负责国际贸易、绿色化工、 新能源汽车关键零部件、电子信息、生物医药等产业政策系统 集成改革创新。负责总部经济、平台经济、融资租赁、大数据 等新兴产业政策系统集成改革创新。负责金融开放合作领域 政策系统集成改革创新。负责推进与西部陆海新通道沿线地区、 粤港澳大湾区等国内重点区域合作机制创新。负责面向东盟的 跨国产业链合作研究。

三、人员构成及编制现状

2022年制度创新局在职人员岗位员额控制数为15人，实有在职13人，实有离休0人，实有退休0人。

第二部分：制度创新局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：制度创新局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算123.27万元，同比减少103.32万元，下降45.60%。其中：

一般公共预算拨款123.27万元，同比减少103.32万元，下降45.60%。

政府性基金预算拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2022年收入预算总体减少的主要原因：研究课题不同，支出减少。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算123.27万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算的0%，同比增加0万元，增长0%；项目支出123.27万元，占支出总预算的100%，同比减少103.32万元，下降45.60 %。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算123.27万元，占支出总预算100％，同比减少103.32万元，下降45.60％。

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（3）卫生健康支出科目支出预算0 万元，占支出总预算0％，同比增加0万元，增长0％。

（4）住房保障科目支出预算0万元，占支出总预算0 %，同比增加0万元，增长0％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少26.59万元，增长0 %。

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少26.59万元，增长0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算123.27万元，占支出总预算的100%，同比减少103.32万元，下降45.60％。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加0万元，增长0％。

商品和服务支出预算123.27万元，占项目支出预算100 %，同比减少103.32万元，下降45.60％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加0元，增长0 %。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算123.27万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算123.27万元。具体支出预算如下：

1.行政运行0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出123.27万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。具体是：红树林经济区改革创新评估及规划研究，预算金额55万元；构建RCEP背景下面向东盟的大宗商品交易渠道制度创新研究 预算金额30万元；构建RCEP背景下面向东盟的大宗商品交易渠道制度创新研究项目，预算金额15万元。

3.行政单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.事业单位医疗0万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.住房公积金0万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.征地和拆迁补偿支出0万元，全部是项目支出预算。

2.土地开发支出0万元，全部是项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算0万元减少0万元，同比下降0 %。其中：

1.因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.公务接待费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。

3.公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、制度创新局预算单位的构成

制度创新局2022年的部门预算只有局本级，没有局属事业单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元，全部是基本支出预算。主要用于制度创新局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算85万元，同比减少25万元，下降22.73 %，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比减少110万元，下降100%；分散采购预算85万元，占政府采购预算的100 %，同比增加85万元，增长100 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款85万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算85万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额100万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局1个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额15万元，具体是：构建RCEP背景下面向东盟的大宗商品交易渠道制度创新研究项目，预算金额15万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年部门预算报表(实时)（公开表）-制度创新局.xls