中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区经济发展局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州港片区经济发展局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州港片区经济发展局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州港片区经济发展局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和钦州市国民经济和社会发展的方针、政策和发展战略，拟订经济社会中长期规划、年度计划、产业发展规划和各专项发展规划并组织实施。

（二）负责宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大间题，提出对策建议。推动国民经济创新驱动转型和新产业的形成，研究赶草经济和社会发展综合材料。

（三）负责投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。汇总编制固定资产投资中长期规划和年度计划，监测分析全社会固定资产投资状况。

（四）负责统筹推进重大项目建设，负责重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理。

（五）研究提出利用外资和境外投资的战略、政策及措施，引导外资投向，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作。

（六）贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策，协调能源发展改革中的重大问题，加强能源预测、预警。

（七）负责社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（八）拟订参与北部湾（广西）经济区一体化发展（以下简称北部湾一体化）的有关规划、政策，负责落实北部湾一体化发展的日常工作。

（九）贯彻执行大数据发展战略决策部署，拟定大数据产业建设年度计划和重大政策，管理中国东盟信息港等有关项目，配合做好中国一东盟信息港论坛工作。

（十）贯彻落实国家价格政策并组织实施，提出价格改革的建议，监督检查商品和服务价格的落实情况，监督检查相关产品和服务的政府定价、政府指导价的执行情况。

（十一）承担统计、信息收集、经济运行分析工作。负责经济运行的监测、预测和预警，负责基于统计数据的经济运行分析，负责统一核实、管理、公布基本统计资料。负责执行全国、全区统计制度、统计方法的实施，草拟重要的统计工作文件。负责定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。负责经济信息收集及上报。负责全国性普查工作、抽样调查工作。

（十二）责审核企业政策兑现工作。

（十三）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区经济发展局（含所属事业单位，下同）共有直属单位1个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级。

局机关本级内设4个业务板块，在各业务板块设置具体岗位。一是规划发展板块下设的岗位：发展规划岗、国民经济综合岗、经济开放合作岗、国开区创新提升岗；二是项目投资板块下设的岗位：重大项目建设岗、固定资产投资岗、财政性投资项目岗、北部湾产业发展岗；三是综合业务板块下设的岗位：新兴产业发展岗、大数据产业发展岗、综合事务岗；四是统计板块。

三、人员构成及编制现状

经济发展局岗位员额控制数20名。设局长1名协理局长4名，普通岗位数15名。

第二部分：钦州港经济发展局2022年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2022年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

二、绩效目标申报表

（一）部门整体绩效目标申报表

（二）项目支出绩效目标申报表

第三部分：钦州港片区经济发展局2022年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2022年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2022年收入总预算90.82万元，同比减少2211.91万元，下降96.05%。其中：

一般公共预算拨款90.82万元，同比减少2211.91万元，下降96.05%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0 %。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2022年收入预算总体减少的主要原因：2022年前期项目工作经费列入财政公共预算，因此比上年预算收入大幅减少。

（二）支出预算说明。

2022年支出总预算90.82万元，其中：基本支出0万元，占支出总预算的0%，同比减少24.93万元，下降100%；项目支出   90.82万元，占支出总预算的100%，同比减少2186.98万元，下降96.01 %。 支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

一般公共服务支出项目预算90.82元，占支出总预算100％，同比减少2208.91万元，下降96.05％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算0万元，占支出总预算的0%，同比减少24.93万元，下降100%。

工资福利支出预算0万元。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比减少24.93万元，下降100％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

（2）项目支出预算。

项目支出预算90.82万元，占支出总预算的100%，同比减少2186.98万元，下降96.01 %。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比无增加。

商品和服务支出预算90.82万元，占项目支出预算100%，同比减少2183.98万元，下降96％。

对个人和家庭的补助支出0万元，占项目支出预算0％，同比无增加。

对企业补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比减少3万元，下降100％。

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算90.82万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算90.82万元。具体支出预算如下：

其他发展与改革事务支出90.82万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关完成各项工作任务而发生的项目支出。如：公用经费32.82万元、2022年重大课题研究经费20.00万元、国家级经开区综合考核评价工作经费3.00万元、统计业务经费15.00万元、政府定价成本监审费用20.00万元。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2022年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021年预算减少0万元，同比下降0%。

第四部分：2022年部门预算其他事项说明

一、钦州港片区经济发展局预算单位的构成

钦州港片区经济发展局2022年的部门预算由局本级构成，无局属事业单位。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行0万元。

三、政府采购预算安排情况

2022年政府采购预算0万元，同比增加0万元，增长0%。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2022年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额90.82万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2022年我局未有200万元以上的部门预算项目。2022年我局部门预算有4项，其中：公用经费32.82万元、2022年重大课题研究经费20万元、国家级经开区综合考核评价工作经费3.00万元、统计业务经费15.00万元、政府定价成本监审费用20.00万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。