协调指导局2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：协调指导局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：协调指导局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、协调指导局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责组织改革创新任务及政策措施的指导实施、督办督查、考核评估。

（二）负责改革创新措施实施过程中的综合协调和沟通衔接。

（三）负责宣传思想工作。负责开展对外宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。负责社会主义精神文明建设。

（四）负责重要会议和重大活动新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件撰写。

（五）负责统计、信息收集、经济运行分析工作。

（六）负责全国性普查工作、抽样调查工作。

（七）负责钦州港片区推进工作领导小组办公室日常工作，对接自治区自贸办日常工作。

（八）完成工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

协协调指导局设置四个业务板块，在业务板块下设置具体岗位：

（一）协调指导业务板块：承担组织改革创新任务及政策措施的指导实施。负责改革创新措施实施过程中的综合协调和沟通衔接。负责片区推进工作领导小组办公室日常工作，对接广西自贸办日常工作。

1.协调指导岗位（1人）。负责改革创新任及政策措施指导实施、综合协调和沟通衔接。

2.自贸联络岗位（1人）。负责片区推进工作领导小组办公室日常工作和对接自治区自贸办日常工作。负责文电办理、上传下达、综合材料和信息等相关工作。

负责收集其他自贸试验区有关情况。

（二）督查考核业务板块：承担改革创新任务及政策措施的督办督查、考核评估。负责党建和绩效考评工作。

督查考核岗位（1人）。负责改革创新任务及政策措施的督办督查、考核评估工作。负责局内党建工作和绩效考评工作。

（三）宣传业务板块：承担宣传工作，负责制订并执行宣传工作计划。统筹负责重要会议和重大活动新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件撰写。负责开展宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。负责宣传思想工作和精神文明建设。指导官方微信公众号、官方微博等新媒体的运营工作。负责引导社会舆论、舆情监测、研判和组织应对。收集相关新闻媒体报道信息。

1.新闻报道岗位（1人）。负责重要会议和重大活动新闻报道、宣传活动选题策划、重要宣传稿件的撰写。负责开展宣传、媒体接待、新闻发布统一归口和推广工作。

2.宣传信息岗位（1人）。负责收集相关新闻媒体报道信息，负责指导官方微信公众号、官方微博等新媒体的运营工作。

3.宣传思想岗位（1人）。负责引导社会舆论、舆情监测、研判和组织应对。负责片区精神文明建设工作，负责指导、协调和组织开展群众性精神文明建设活动、文明单位创建等。

（四）统计分析业务板块：承担统计、信息收集、经济运行分析工作。负责经济运行的监测、预测和预警，负责基于统计数据的经济运行分析。负责统一核实、管理、公布基本统计资料。负责执行全国、全区统计制度、统计方法的实施，草拟重要的统计工作文件。负责定期发布国民经济和社会发展情况的统计信息。负责经济信息收集及上报。负责全国性普查工作、抽样调查工作。

1.统计岗位（2人）。负责地区生产总值、投入产出等核算工作；负责组织实施工业、能源专业的统计调查制度；负责组织实施固定资产投资、房地产和建筑业的统计调查制度；负责组织实施批发和零售业、住宿餐饮业统计调查制度；负责组织实施城镇单位劳动情况、群众安全感抽样调查制度；负责组织实施服务业、运输邮电业、科技综合统计报表制度；负责组织实施劳动工资统计调查制度；负责组织实施农业、林业、牧业、渔业等产业的统计调查制度。负责组织实施基本单位名录库更新维护工作；负责组织实施全国性经济普查、人口普查、农业普查；负责人口变动情况抽样调查；负责劳动力调查。

2.运行分析岗位（1人）。负责经济运行的监测、预测和预警，研究经济运行中涉及统计数据的相关问题，提出对策和建议。负责基于统计数据的经济运行分析。负责协调各职能部门收集片区经济信息及上报工作。负责经济信息动态版块的编写，负责国民经济和社会发展情况指标的核实和发布工作。

三、人员构成及编制现状

协调指导局岗位员额控制数14名。设局长1名，协理局长4名，普通岗位数9名。

第二部分：协调指导局2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：协调指导局2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算481.96万元，同比增加481.96万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。其中：

一般公共预算拨款481.96万元，同比增加481.96万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

2021年收入预算总体增加的主要原因是本部门为本年新设预算单位，使收入预算总体增加。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算481.96万元，其中：基本支出25.76万元，占支出总预算的5.34%，同比增加25.76万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位；项目支出456.20万元，占支出总预算的94.66%，同比增加456.20万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

1.按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算481.96万元，占支出总预算100％，同比增加481.96万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算25.76万元，占支出总预算的5.34%，同比增加25.76万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算25.76万元，占基本支出预算100％，同比增加25.76万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算456.20万元，占支出总预算的94.66%，同比增加456.20万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算449.20万元，占项目支出预算98.47%，同比增加449.20万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

资本性支出预算7.00万元，占项目支出预算1.53%，同比增加7.00万元，增长100%，主要原因是本部门为本年新设预算单位。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算481.96万元，其中：基本支出预算25.76万元，项目支出预算456.20万元。具体支出预算如下：

1.行政运行25.76万元，其中：基本支出25.76万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务456.20万元，全部是项目支出预算。主要用于为协调指导局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如对外展示宣传专项经费、意识形态及精神文明建设专项经费等。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，同比减少（增加）0万元，增长（或下降）0％。2021年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是本部门为本年新设预算单位。其中：

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少（增加）0万元，增长（或下降）0％。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少（增加）0万元，增长（或下降）0％。

3.公务用车购置及运行费2021年预算万元，同比减少（增加）0万元，增长（或下降）0％。其中：

（1）公务用车购置2021年预算0万元，同比减少（增加）0万元，增长（或下降）0％。

（2）公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比减少（增加）0万元，增长（或下降）0％。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、协调指导局预算单位的构成

协调指导局2021年的部门预算由局本级1个单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行25.76万元，全部是基本支出预算。主要用于协调指导局机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算7.00万元，同比增加7.00万元，增长100%，其中：集中采购7.00万元，占政府采购预算的100%，同比增加（减少）7.00万元，增长100％；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.00万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算7.00万元，服务类采购预算0  万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标 0个。

我单位部门预算0个项目编制项目绩效目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：协调指导局2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx