产业服务中心2021年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：产业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：产业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、产业服务中心预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区、钦州市和片区管委会有关优化营商环境和服务产业发展的法律、法规、规章和规范性文件，建立健全服务产业发展的政策体系、工作机制和保障措施并组织实施，建立完善以市场主体和社会公众满意度为导向的服务产业发展评价体系并组织实施。

（二）负责协调政府（或管委）有关职能部门和服务机构做好产业服务相关工作。为落户企业提供商事登记咨询及代办服务；协调办理投资项目立项（备案）、规划、土地、建设、环保等审批手续；协助办理投资项目使用水、电、气等供应手续。

（三）负责联系相关部门和机构，为产业发展提供信息咨询、创业扶持、融资担保、技术支持、市场开拓和人才培训等多层次社会化服务。

（四）负责协助企业申办符合政策的各类发展专项资金，帮助企业拓宽融资渠道；协助企业开展国内外经济技术合作与交流，帮助企业拓展国内外市场。

（五）负责建立完善政企沟通对话机制，多方式、多渠道听取企业的反映和诉求，了解投资企业生产经营中遇到的困难和问题；受理产业项目对产业服务工作的投诉，并及时协调解决。

（六）完成片区工委、管委交办的其他任务。

二、机构设置情况

产业服务中心共有直属单位0个。其中行政单位0个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位 0个。

产业服务中心是钦州港片区管委会管理的相当正处级财政全额拨款、公益一类事业单位。内设商事服务、投资服务、建设服务、运营服务等4个业务板块。

（一）商事服务板块

负责承担企业落户政策咨询解答及相关证照代办服务工作。

（二）投资服务板块

负责承担投资项目涉及的立项或备案、项目选址、用地预审、环境评价、土地出让等事项的协调办理工作。

（三）建设服务板块

负责承担投资项目涉及的工程规划，人防、消防、防雷、抗震、节能审核，施工许可、质量监督等事项的协调办理工作。

（四）运营服务板块

负责协调解决企业和项目运营发展过程中遇到的问题。

三、人员构成及编制现状

2021年产业服务中心在职人员编制总数为19人，实有在职  19人，非岗位员额为3人，实有离休0人，实有退休0人。具体情况如下：

（一）局机关编制数11人，编内实有在职11人，实有离休0人，实有退休0人。

（二）岗位员额为19人，其中：主任1人，协理主任4人，主管岗位14人。

（三）非岗位员额为3人。

第二部分：产业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、部门整体支出绩效目标申报表

十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分：产业服务中心2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明

2021年收入总预算1170.39万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。其中：

一般公共预算拨款1170.39万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

政府性基金拨款0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

上年结余收入0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

2021年收入预算总体增加（或减少）的主要原因：无。

（二）支出预算说明

2021年支出总预算1170.39万元，其中：基本支出34.07万元，占支出总预算的2.9%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；项目支出1136.32万元，占支出总预算的97.1%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

一般公共服务科目支出预算1136.32万元，占支出总预算100％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算

基本支出预算34.07万元，占支出总预算的2.9%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

工资福利支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算0万元，占基本支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

（2）项目支出预算

项目支出预算1136.32万元，占支出总预算的97.1%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

商品和服务支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的 ％，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。

资本性支出预算0万元，占项目支出预算0%，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2021年一般公共预算财政拨款支出预算1170.39万元，其中：基本支出预算34.07万元，项目支出预算1136.32万元。具体支出预算如下：

1.行政运行34.07万元，其中：基本支出34.07万元，项目支出万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1136.32万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

项目支出情况说明：

2021年中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区产业服务中心项目支出预算约为1136.32万元。其中：产业服务策划咨询专项经费50万元；劳保用品购置费约为3万元；企业厂房、写字楼租金补助资金约为1083.32万元。

*产业服务策划咨询专项经费50万元

1.立项依据

（1）《自治区党委编办关于设立中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》；

（2）《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理机构等事项的批复》；

（3）中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区产业服务中心作为新成立的专为企业服务的部门，就如何进一步提升企业服务，更好的体现产业服务中西工作职能，需要通过专业的咨询机构，结合目前片区的发展新模式，为产业服务中心量身制定一套科学合理的企业服务管理体制机制。

2.绩效目标

初步形成产业服务的创新优势，通过科学合理的企业服务措施、服务质量评估等一系列举措，创新企业服务新模式。

3.主要内容及经费测算明细

（1）产业化服务咨询费及法务咨询服务费10万元

1-1.产业化服务咨询费4万元。委托第三方开展企业咨询服务4万元，预计每月开展咨询服务1次，按季度付款，每季度咨询约为10000元。（10000元×4季度=40000元）

1-2.法务咨询服务费6万元。委托法律咨询机构就片区招商项目协议执行、政策执行存在争议、索赔等重大、复杂案件所涉及的法律问题，提供法律咨询，出具法律咨询意见，预计每月委托处理案件1件，每件约5000元。（5000元×12个月=60000元）

（2）片区产业服务创新及发展方向研究咨询费20万元

委托研究机构就片区产业服务在商事、投资、建设、运营等方面的体制机制、服务方式、创新模式、发展方向以及成果运用进行指导、分析，并编制《片区产业服务创新发展报告》，约为20万元。

（3）项目建设及投资运营互联网建设费10万元

通过信息化互联网系统，不断更新、完善企业（项目）情况，委托第三方开发建设信息化互联网服务系统，并做好系统开发、运营、维护以及信息更新，全年委托费用约为10万元，按季度付款，每季度委托费约为25000元。（25000元×4季度=100000元）

（4）企业调研服务费8万元

针对企业所遇具有针对性的难点、堵点问题，如何优化企业服务，计划开展外出调研4期，每期费用约为20000元（20000元×4期=80000元），每期调研费用为：

4-1.住宿费6250元（250元/人/天，5人，共5天）；

4-2.伙食费3750元（150元/人/天，5人，共5天）；

4-3.往返交通费（含机票、打车费等）10000元（1000元/人/次，5人，共2次）。

（5）企业培训招聘服务费2万元

全年计划举办4场企业培训或招聘活动，每场约为5000元（5000元×4场=20000元），每场活动费用为：

5-1.会场租赁费：2000元/场（预计每场约30-50人）

5-2.讲师劳务费：2000元/场

5-3.其他费用：1000元（含材料费、印刷费、场地布置费等）

5-4.往返交通、伙食补助由企业自行负责报销。

*劳保用品购置费约为3万元

1.立项依据

产业服务中心建设、投资、运营版块的人员均需要经常到项目生产经营、投资建设现场进行服务。为满足项目现场生产建设安全需求和保护人身安全，有必要配备相应的劳动保护用品。

2.绩效目标

确保办公及企业现场生产建设安全需求，不增加企业负担，确保各项服务工作安全、有序地开展。

3.主要内容及经费测算明细

（1）购买劳保鞋、安全帽30套*300元/套=9000元；

（2）购买雨衣、水鞋30套*250元/套=7500元；

（3）购买劳保大衣30套*250元/套=7500元；

（4）购买其他劳保用品共6000元。

*企业厂房、写字楼租金补助资金约为1083.32万元。

1.立项依据

（1）片区厂房补贴情况表。

（2）中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区管理委员会2020年第5次主任办公会议纪要。

（3）《中马钦州产业园区关于园区入驻标准厂房企业优惠政策的规定的通知》（中马园发〔2018〕10号）

（4）《中马钦州产业园区管委会关于印发中马钦州产业园区管委会关于园区产业用房租金指导价暂行办法的通知》（中马园发〔2018〕44号）

（5）广西中燃船舶有限公司与广西孔雀湾投资开发有限公司签订的《中马写字楼租赁合同》。

2.绩效目标

（1）通过优惠政策扶持企业发展，出尽园区开发建设。

（2）为支持广西中燃船舶有限公司迁入片区发展保税燃油业务，减轻企业资金负担，免费提供2021年中马广场5#写字楼8楼或者9楼整层办公场所费用。

3.主要内容及经费测算明细

（1）电子信息产业基地企业厂房租金预计产生5615501.62元/年租赁补助费；

（2）燕窝加工贸易基地企业厂房租金预计产生2951400元/年租赁补助费；

（3）智慧物联产业园企业厂房租金预计产生1830400元/年租赁补助费。

（4）广西中燃船舶有限公司租用中马广场5#写字楼整层租金29.4元/㎡/月（2021年起租金每年增长5%），面积1235.45㎡，2021年租金共435866.76元。

（二）政府性基金财政拨款情况

2021年政府性基金财政拨款支出预算0万元，全部为项目支出预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

我中心2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2020年预算0万元减少（增加）0万元，同比下降（增长）0%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：无。

1.因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务接待费2021年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3.公务用车购置及运行费2021年预算0万元，同比减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、产业服务中心预算单位的构成

产业服务中心2021年的部门预算由局本级及局属0个事业单位构成。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行34.07万元，全部是基本支出预算。主要用于产业服务中心机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0万元，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少0万元，增长（下降）0%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款0万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为0辆。

五、部门预算绩效说明

按市财政文件要求，我单位编制2021年部门支出绩效目标 1个，部门预算安排资金1170.39万元，其中：基本支出34.07万元、项目支出1136.32万元。

我单位部门预算1个项目编制项目绩效目标，涉及一般公共预算拨款1083.32万元，其中：局本级1个项目编制绩效目标，分别是：企业厂房、写字楼租金补助资金项目，项目经费预算1083.32万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

产业服务中心2021年部门预算及三公经费公开预算报表.xlsx